Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (eerste en tweede) begroting 2026

Gemeenteraad Waadhoeke 19 februari 2026, gemeente waadhoekeBij agendapunt: 1e en 2e wijziging van de programmabegroting 20263.908 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2026

Datum: 19 februari 2026 Dossiernr.: 2026-009004

Inhoudsopgave Begrotingswijziging 1 en 2 van 2026 .......................................................................................................1 Inhoudsopgave ..............................................................................................................................2 1 Inleiding ........................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .................................................................................4 2.1 Technische verwerking eerdere raadsbesluiten ....................................................................4 Verwerking eerdere besluiten reserves ......................................................................................4 Aanpassing kredieten ..................................................................................................................5 Collegebesluiten en overige ........................................................................................................5 Gemeenschappelijke regelingen/specifieke uitkeringen/Provinciale middelen en overige subsidies ......................................................................................................................................6 3 Onvoorzien

...................................................................................................................................7 3.1 Onvoorzien eenmalig .............................................................................................................7 3.2 Onvoorzien structureel ..........................................................................................................8 3.3 Onvoorzien met bestemming ................................................................................................9 4 Reserves .....................................................................................................................................10 4.1 Algemene Reserve ...............................................................................................................10 4.2 Bestemmingsreserve Sociaal Domein..................................................................................11 4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld ......................................................12 5 Wijziging op programmaniveau ..................................................................................................13 6 Bijlagen .......................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau

................................................................................................15

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de algemene reserve, bestemmingsreserve sociaal domein en de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 2.1 Technische verwerking eerdere raadsbesluiten Nummer Onderwerp 1.01 Toevoeging restant saldo begroting 2026

Datum raad 13-11-2025

Bedrag Dekking 20.521 Toevoegen aan onvoorzien eenmalig

1.02 1.03

Voorbereidingskrediet woningbouw Deinum Vaststelling Water- en Rioleringsprogramma 20262030

16-10-2025 16-10-2025

80.000 Reserve grondexploitatie 100.000 Opbrengst rioolheffing

1.04

Subsidiebijdrage verbouw en verduurzamen wijkgebouw De Terp te Franeker

18-12-2025

133.216 Dorpshuizenfonds

1.05

Diverse grondaankopen

18-12-2025

8.280 Pachtopbrengsten en onvoorzien structureel

1.06

Afrekening renovatie OBS de Pôlle te Marsum

18-12-2025

1.173 gereserveerde middelen investeringsprogramma onderwijshuisvesting

1.07

Extra ondersteuning omroep Zilt

13-11-2025

10.000 Ten laste van onvoorzien eenmalig

Verwerking eerdere besluiten reserves 1.08 Incidentele budgetten ten laste van reserves Het betreft de volgende (meerjarige) budgetten: - € 300.000 budget dorpen en wijken ten laste van de bestemmingsreserve dorpen en wijken. De regeling geldt voor de periode 2023-2026. Raadsbesluit kadernota 2023-2026. - € 46.705 budget Leader ten laste van de bestemmingsreserve ontwikkellijnen. Dit geldt voor de periode 2024 t/m 2027. Raadsbesluit 18 april 2024. - € 125.000 budget pilot sport en cultuur ten laste van de bestemmingsreserve eenmalige wensen. De pilot zou t/m juni 2026 lopen op basis van het raadsbesluit van 21 december 2023. - € 209.000 aansluiting pilot sport en cultuur bij de sportpas ten laste van de bestemmingsreserve ontwikkellijnen. De periode is verlengd naar 30 juni 2027. Raadsbesluit 6 november 2025. - € 230.000 budget gebiedsteam op school ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein. Raadsbesluit 12 juni 2025. - € 50.000 budget sociale inclusie ten laste van de bestemmingsreserve eenmalige wensen. Raadsbesluit 10 november 2022. Dit is de laatste jaarschijf.

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

1.09 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. Er is één wijziging die een relatie heeft met een reserve. Het betreft de volgende mutatie: - Bestemmingsreserve Omgevingswet: € 102.379 voor de inzet van een medewerker die extra noodzakelijke taken uitvoert voor de omgevingswet.

Aanpassing kredieten Geen mutaties.

Collegebesluiten en overige 1.10 Structurele wijziging na vaststelling programmabegroting 2026 Na het opstellen van de programmabegroting 2026 zijn nog enkele begrotingswijzigingen verwerkt in 2025, die structureel doorwerken in 2026. Met deze begrotingswijziging worden deze structurele wijzigingen na de 6e begrotingswijziging alsnog verwerkt in de begroting 2026. 1.11 Subsidie bibliotheek WSob De BNF vraagt een extra subsidie van € 138.387 aan om te kunnen anticiperen op de wijziging van de Wsob. Met de wijziging van de Wsob zal onder andere een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Het extra bedrag dat wordt aangevraagd ten behoeve van het anticiperen op de wijziging van de Wsob kan worden gedekt door de ontvangen decentralisatie-uitkering van € 138.387. Dit bedrag is opgenomen op de post onvoorzien met bestemming. 1.12 Septembercirculaire 2025 We passen de raming in de primitieve begroting 2026 van de uitkering uit het Gemeentefonds aan naar aanleiding van de septembercirculaire 2025. De vrij besteedbare ruimte van € 126.643 wordt toegevoegd aan onvoorzien structureel. In de memo aan de raad over de septembercirculaire 2025 is een meerjarig beeld getoond tot en met 2029. Hierbij laat 2026 een positief beeld zien en 2027 en verder een negatief beeld.

Met het toevoegen van de vrij besteedbare ruimte septembercirculaire aan onvoorzien structureel komen de jaren 2027 en verder nog negatiever uit. Om dit te voorkomen wordt voorgesteld de vrij besteedbare ruimte 2026 toe te voegen aan onvoorzien structureel en meteen incidenteel vrij te laten vallen aan onvoorzien eenmalig. Zo blijft het bedrag in de meerjarenraming beschikbaar. Dit is in lijn met de methode die bij de kadernota wordt gehanteerd, waarbij nadrukkelijk naar de volgende jaren wordt gekeken voor een zorgvuldige afweging van het inzetten van de structurele ruimte. Septembercirculaire 2025 (zie ook memo 28 oktober 2025) De mutatie 2025 van de septembercirculaire 2025 is berekend op een plus van € 1.700.995 en wordt als volgt verwerkt: 1. Vrij besteedbare ruimte exploitatie € 1.126.643 2. Te reserveren budgetten € 1.812.352 3. LPO € 1.238.000 -/Totaal mutaties Gemeentefonds € 1.700.995 Vrij besteedbare ruimte exploitatie Maatstaven Het positieve meerjarige effect op de vrij besteedbare ruimte wordt onder andere veroorzaakt door aanpassingen in de maatstaven van het Gemeentefonds.

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

Zoals de actualisatie van het aantal huishoudens (laag inkomen met drempel), bijstandontvangers, (samenstelling) inwoners, laagopleidingsniveau met drempel. Accres Het accres is ten opzichte van de meicirculaire 2025 negatief bijgesteld voor het volume accres en de ontwikkeling van de lonen- en prijzen. De afname van de loon- en prijsontwikkeling van structureel € 238.000 met ingang van 2026, wordt in mindering gebracht op de stelpost Loon- en prijsontwikkeling van 2026 (LPO). De negatieve ontwikkeling van het volume accres start met ingang van 2027 en loopt op naar 2029. Te reserveren budgetten Vanuit de septembercirculaire 2025 zijn diverse budgetten ontvangen die gereserveerd dienen te worden voor toekomstige uitgaven. Deze worden gereserveerd op onvoorzien met bestemming. Het gaat met name om de volgende budgetten:  Middelen voor 2026 voor ‘Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE: € 1.570.000).  Loon- en prijsbijstelling middelen jeugdhulp (€ 69.000). In de memo was uitgegaan van het reserveren van de integratie-uitkering participatie. Deze reservering was al verwerkt in de primitieve begroting 2026. Daarmee is er structureel € 62.000 meer vrije ruimte beschikbaar dan eerder in de memo aangegeven.

Mutatie loon- en prijsontwikkeling 2026 De gereserveerde post voor LPO in de begroting 2026 wordt met € 238.000 naar beneden bijgesteld als gevolg van de negatieve ontwikkeling in de septembercirculaire. Zie het kopje accres onder 'Vrij besteedbare ruimte'. 2.01 Reserve jaarovergang In 2025 zijn (restant)budgetten voor in totaal € 6.017.774 naar de reserve jaarovergang op de balans overgeheveld, omdat de uitvoering is vertraagd naar 2026 (Rbsl. 18/12/2025). Deze budgetten worden met deze begrotingswijziging in de begroting van 2026 geplaatst ten laste van de reserve jaarovergang.

Gemeenschappelijke regelingen/specifieke uitkeringen/Provinciale middelen en overige subsidies Geen mutaties.

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Toevoeging (restant) saldo begroting 2026 (1.07) Extra ondersteuning omroep Zilt (1.12) Septembercirculaire 2025 Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 212.164 10.000 20.521 10.000 126.643 65.000

Eindstand 202.164

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.05) Diverse grondaankopen (1.10) Structurele begrotingswijzigingen na opstellen begroting 2026 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

Beginstand Toevoeging Vermindering 92.617 0 32.790 4.080 28.710

Eindstand 59.827

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 2.573.816 2.551.107 492.790

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.10) Structurele begrotingswijzigingen na opstellen begroting 2026

116.200

(1.11) Subsidie WSOB (1.12) Septembercirculaire 2025 Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien primitief Mutaties 1e en 2e wijziging

Eindstand 4.632.133

1.812.713

138.229 238.361

738.394 2.666.433

2.763.271

535.580

4.894.124 2.666.433 2.227.691

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

Prognose beginstand begroting 2026 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2026 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2026 Budgetaanvragen 2026 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 17.791.833 624.797 18.416.630

564.905

17.851.725

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

4.2 Bestemmingsreserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de Bestemmingsreserve Sociaal domein toegelicht. Beginstand Toevoeging Vermindering Bestemmingsreserve Sociaal Domein 3.059.461 2.371.491 2.590.422 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve 2.371.491 1.711.822 sociaal domein na vaststelling begroting 2026 Mutaties primitieve begroting 2026 Kadernota 2026-2029 Incidentele Budgetaanvragen Mutaties 1e begrotingswijziging (1.08) Incidentele budgetten tlv reserves Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

648.600 230.000

Eindstand 2.840.530

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld Bij Berap I 2024 is besloten de bestemmingsreserve corona in het vervolg de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld te noemen. In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2026 in deze bestemmingsreserve toegelicht. Bestemmingsreserve Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld Mutaties 2026 Begrotingswijziging 1 Geen mutaties Begrotingswijziging 2 Geen mutaties

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 518.929

518.929

Het resterende saldo van de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld is per 31-12-2025 € 518.929. Het saldo bestaat uit vier gebieden waar nog uitgaven worden verwacht: - Jeugdproblematiek: € 1.847; - Cultuur: € 44.640 (zie raadsmemo 6/11/2023 inzake cultuur); - Regeling verduurzaming vastgoed: € 115.000; - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 357.442. In onderstaande tabel wordt de besteding van deze middelen weergegeven per onderwerp: Onderwerp Jeugdproblematiek Cultuur Regeling verduurzaming vastgoed Noodfonds ondersteunende maatregelen energiearmoede

Budget 2026

Reeds beschikbaar gesteld

1.847 44.640 115.000 357.442

0 0 0 0

Restant 1.847 44.640 115.000 357.442

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

4.824.661 5.855.193 12.055.365

88.800 -70.861 695.068

4.913.461 5.784.332 12.750.433

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

1.720.823 7.218.930 13.740.646 81.786.649

229.467 -2.142 2.499.344 1.372.061

1.950.290 7.216.788 16.239.990 83.158.710

8 9 99

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

18.068.597 5.893.132 23.468.466

571.174 571.753 3.148.273

18.639.771 6.464.885 26.616.739

Mutatie reserves

2.444.300

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

177.076.762 2.666.433

9.102.937 2.227.691

186.179.699 4.894.124

825.820

Veiligheid

70.055

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

239.519

Economie

667.412

Onderwijs

1.470.427

Sport, Cultuur en Recreatie

1.053.452

7 8

Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu

19.989.405 16.005.880

0 129.852

19.989.405 16.135.732

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

2.963.617

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

131.862.570 1.949.126 177.097.283 20.521

1.705.195 7.247.369 9.082.416 -20.521

133.567.765 9.196.495 186.179.699 0

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

6.1 Wijziging op taakveldniveau 1.01 Toevoeging restant saldo begroting 2026 Progr. TV Omschrijving

I/S

AD 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

I I

1.02 Voorbereidingskrediet Deinum Progr. TV Omschrijving

I/S

9 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) AD 0.10 Mutaties reserves Totaal

I I

1.03 Vaststelling WRP 2026-2030 Progr. TV Omschrijving

I/S

8 7.2 Riolering Totaal 1.04 Subsidie De Terp Progr. TV Omschrijving 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie AD 0.10 Mutaties reserves

Totaal

Lasten 80.000 0 80.000

Lasten 100.000 100.000

I/S I I

Lasten 133.216 0

I/S S S

Baten

-20.521 20.521 0

Totaal 1.05 Diverse grondaankopen Progr. TV Omschrijving AD 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden AD 0.8 Overige baten en lasten

Lasten

Saldo 0 0 0

Baten 0 80.000 80.000

Baten 100.000 100.000

Baten

20.521 -20.521 0

Saldo -80.000 80.000 0

Saldo 0 0

0 133.216

Saldo -133.216 133.216

133.216

Lasten 8.280 -4.080

Baten 4.200 0

Saldo -4.080 4.080

4.200

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

1.07 Structurele begrotingswijzigingen na opstellen begroting 2026 Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur AD 0.4 Overhead

I/S S S

Lasten 60.000 2.837

AD 2 2

0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

S S S

3 3 3 4

2.1 2.2 2.3 3.3

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

6 6 6 6

5.1 5.2 5.5 5.7

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie

8 9 9

7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen

0 0

Saldo -60.000 -2.837

-144.910 -377 -15.098

0 0 0

144.910 377 15.098

S S S S

58.960 -1.887 -755 -377

0 0 0 0

-58.960 1.887 755 377

S S S S

-106.580 132.530 -377 30.000

0 0 0 0

106.580 -132.530 377 -30.000

S S S

-3.397 -755 -9.814

0 0 0

3.397 755 9.814

0 0

Saldo 10.000 -10.000

0 334.000

Baten 914.000 0

Saldo 914.000 -334.000

Totaal 1.08 Extra ondersteuning Omroep Zilt Progr. TV Omschrijving AD 0.8 Overige baten en lasten 6 5.6 Media

I/S I I

Lasten -10.000 10.000

Totaal 1.09 Incidentele budgetten ten laste van reserves Progr. TV Omschrijving AD 0.10 Mutaties reserves 6 5.1 Sportbeleid en activering

I/S I I

Lasten

Baten

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9 8.3 Wonen en bouwen 7 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Totaal

I I I

50.000 300.000 230.000 914.000

1.10 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving AD 0.4 Overhead 1 0.2 Burgerzaken 8 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

I/S I I I

Lasten 44.757 28.800 2.472

AD 5 5 5

0.4 4.1 4.2 4.3

S S S S

6 6 6

5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7 7 7 7

0 0 0 914.000

0 0 0

Saldo -44.757 -28.800 -2.472

-12.478 -5.818 -4.848 -2.909

0 0 0 0

12.478 5.818 4.848 2.909

S S S

-4.049 -5.818 3.330

0 0 0

4.049 5.818 -3.330

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.91 Coördinatie en beleid WMO

S S S S

78.246 -2.909 -8.728 -6.788

0 0 0 0

-78.246 2.909 8.728 6.788

7 8 9

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid 8.3 Wonen en bouwen

S S S

-11.637 -6.788 -12.606

0 0 0

11.637 6.788 12.606

3 6 8 8

2.1 5.2 7.2 7.3

S S S S

1.400 100 800 700

0 0 0 0

-1.400 -100 -800 -700

8 2

7.1 Volksgezondheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

I I

28.796 844

29.852 0

1.056 -844

Overhead Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Verkeer en vervoer Sportaccommodaties Riolering Afval

Baten

-50.000 -300.000 -230.000 0

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

2 3

1.2 Openbare orde en veiligheid 2.2 Parkeren

I I

-56.230 4.221

0 0

56.230 -4.221

3 4 6

2.3 Recreatieve havens 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 5.5 Cultureel erfgoed

I I I

1.688 844 388

0 0 0

-1.688 -844 -388

8 9 9 AD

7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves

I I I I

7.598 103.383 17.027 0

0 0 0 102.379

-7.598 -103.383 -17.027 102.379

8 5 5 5

7.5 4.1 4.2 4.3

S I I I

800 -905 -1.210 -452

0 0 0 0

-800 905 1.210 452

6 6 6

5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

I I I

-982 -1.133 -3.115

0 0 0

982 1.133 3.115

7 7 7 7

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.91 Coördinatie en beleid WMO

I I I I

98.643 2.234 -1.357 -1.056

0 0 0 0

-98.643 -2.234 1.357 1.056

7 7 7

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

I I I

-1.810 13.428 14.195

0 0 0

1.810 -13.428 -14.195

7 AD 3 9

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

I I I I

-157.013 -228 -4.103 -132

0 0 0 0

157.013 228 4.103 132

3 6

2.4 Economische havens en waterwegen 5.2 Sportaccommodaties

I I

-456 -684

0 0

456 684

Begraafplaatsen en crematoria Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Gemeente Waadhoeke 6 8

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

5.4 Musea 7.2 Riolering

I I

-228 -3.297

0 0

228 3.297

8 7.3 Afval AD 0.61 OZB woningen Totaal

I I

-1.510 -1.186 132.231

0 0 132.231

1.510 1.186 0

1.11 Subsidie Wsob Progr. TV Omschrijving

I/S

6 5.6 Media AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

I I

1.12 Septembercirculaire 2025 Progr. TV Omschrijving

Lasten

Baten

138.229 -138.229 0

Saldo 0 0 0

-138.229 138.229 0

I/S

Lasten

Baten

Saldo

S S

0 1.700.995 1.700.995

1.700.995 0 1.700.995

1.700.995 -1.700.995 0

2.01 Reserve jaarovergang Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

AD AD AD AD

0.10 Mutaties reserves 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen

I I I I

0 20.000 833.100 25.500

6.017.774 0 0 0

6.017.774 -20.000 -833.100 -25.500

AD 3 4

0.8 Overige baten en lasten 2.1 Verkeer en vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

I I I

803.394 636.000 208.000

0 0 0

-803.394 -636.000 -208.000

4 5 5 5

3.4 4.1 4.2 4.3

I I I I

21.000 6.000 5.000 3.000

0 0 0 0

-21.000 -6.000 -5.000 -3.000

AD 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

6 6 6

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

I I I

3.000 1.504.348 33.250

0 0 0

-3.000 -1.504.348 -33.250

6 6 7 7

5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

I I I I

353.000 80.135 400.143 69.750

0 0 0 0

-353.000 -80.135 -400.143 -69.750

7 7 7 7

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk

I I I I

63.000 176.500 6.500 203.504

0 0 0 0

-63.000 -176.500 -6.500 -203.504

7 7 8

6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid

I I I

10.000 14.000 6.000

0 0 0

-10.000 -14.000 -6.000

8 8 9 9

7.4 7.5 8.1 8.2

I I I I

340.000 99.000 75.000 7.650

0 0 0 0

-340.000 -99.000 -75.000 -7.650

12.000 6.017.774

0 6.017.774

-12.000 0

Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

9 8.3 Wonen en bouwen Totaal

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2026

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19-2-2026, , voorzitter

, griffier

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=bd19c7fe-7df4-4e85-b431-27cac8006153