Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (8e) begroting 2021.docx

Gemeenteraad Waadhoeke 23 september 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (8e) van de programmabegroting 20215.853 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Datum: 23 september 2021 Reg. nr: 21.204412

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................7 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................7 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................8 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................9 4 Reserves..........................................................................................................................................10 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................10 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................11 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................12 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................15 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................16 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................17 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................20

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 8.1 Buurtsportcoaches In de 7e begrotingswijziging is het beschikbare budget buurtsportcoaches structureel aangevuld met prijscompensatie en het laatste deel van de rijksbijdrage dat nog niet was toebedeeld. Het onderwijs geeft een structureel hogere bijdrage. De hogere inkomst die betrekking heeft op de eerste helft van het schooljaar 2021/2022 is berekend op € 32.000. Voorgesteld wordt de inkomsten en uitgaven incidenteel te verhogen met dit bedrag. Het structurele effect is al opgenomen in de conceptbegroting 2022 (collegebesluit 29 juni 2021). 8.2 Pilot Vroegsignalering van schulden Op 3 juni heeft uw raad besloten een Pilot Vroegsignalering te starten voor 2021, 2022 en 2023. De kosten in 2021 ad € 41.526 worden ten laste gebracht van onvoorzien met bestemming, onderdeel Armoede (raadsbesluit 3 juni 2021). 8.3 Bijdrage project tegen zwerfafval in zee Het college heeft op 13 juli 2021 (corsanr. 21.203025) besloten deel te nemen aan het project van de gemeente Harlingen tegen de verspreiding van zwerfafval naar zee en hiervoor een incidentele bijdrage van € 7.500,- beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien eenmalig (collegebesluit 13 juli 2021). 8.4 Opstellen businesscase Fryslân West Op 6 juli bent u geïnformeerd over de aanpak uitwerking Businesscase Fryslân-West/Empatec door Iroko.

De aangesloten gemeenten dragen de kosten voor het opstellen van de businesscase. De gemeenten staan eveneens voor de kosten van de tijdelijke functies GR Fryslan West. Hierbij wordt uitgegaan van € 102.600 voor de uitwerking van de businesscase en € 45.000 als indicatie voor de kosten van de ambtelijk secretaris en controller van de GR. De gemeente Súdwest-Fryslân fungeert als opdrachtgever/penvoerder. De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal WSW per gemeente. Het effect voor Waadhoeke is € 32.472. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein. 8.5 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk De coronapandemie en -maatregelen laten hun sporen na. Het ministerie VWS heeft een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van €200 miljoen ter beschikking gesteld, voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl van mensen te bevorderen die door alle coronamaatregelen in het gedrang zijn gekomen. Het steunpakket is verdeeld in drie thema’s: • bevordering van het welzijn van jeugdigen; • ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ groepen; • ondersteuning en bevordering van een gezonde leefstijl. In de bestemmingsreserve Corona kunnen de volgende ontvangsten aan deze doelen worden gekoppeld (Stand Berap 1).

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Naast deze middelen heeft de gemeente een specifieke uitkering toegewezen gekregen voor Gezonde Leefstijl interventies van afgerond € 67.700. Voor gemeente Waadhoeke willen we een Coronaherstelplan maken waarbij we integraal een bijdrage leveren aan de hierboven genoemde thema’s. Voorafgaand aan het vaststellen van het Coronaherstelplan stellen wij voor een extra subsidie van € 100.000 te verstrekken aan de Skûle voor de inzet van extra opbouwwerk en jongerenwerk ten laste van de bestemmingsreserve Corona (collegebesluit 6 juli 2021). 8.6 Project Kansrijke Start Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Het Actieprogramma Kansrijke Start (een provinciale samenwerking van de Friese gemeenten met GGD Fryslân) zorgt er voor, dat er zoveel mogelijk kansen op een goede start worden gecreëerd rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. Daarnaast zullen lokale coalities per gemeente worden opgezet door middel van afstemming Gebiedsteam, gemeente en diverse andere partijen binnen de geboortezorg. De bijdrage van Waadhoeke voor het provinciale Actieprogramma is € 5.716 voor 2020 en € 5.716 voor 2021. Waadhoeke heeft een decentralisatie-uitkering Kansrijke Start toegekend gekregen van € 18.959 per jaar voor de jaren 2019, 2020 en 2021.

Voorgesteld wordt voor 2021 het bedrag van € 5.716 beschikbaar te stellen voor het Actieprogramma Kansrijke Start ten laste van “Onvoorzien met bestemming” (collegebesluit 12 mei 2020). 8.7 Woonrijp maken Nije Kamers St.-Annaparochie Op 27-06-2019 heeft de raad besloten in 2021 € 400.000 beschikbaar te stellen voor het woonrijp maken van Nije Kamers IV en V te St.-Annaparochie ten laste van de reserve Grondexploitatie. In maart 2021 is de openbare ruimte voor een symbolisch bedrag in eigendom overgenomen van de curator. Het woonrijp maken is mede afhankelijk is van de voortgang van de nieuwbouw maar de voorbereidingen worden nu getroffen en er zijn/komen kosten voor tijdelijk beheer (raadsbesluit 27 juni 2019). 8.8 Compensatie extra lasten Corona voor de organisatie van de PC De organisatie van de PC had door de extra maatregelen die nodig waren door Corona extra lasten en minder opbrengsten uit de kaartverkoop. Het college heeft in navolging hiervan besloten om de PC eenmalig in 2021 de extra lasten en minder baten te compenseren ter hoogte van € 21.200. Er wordt voorgesteld om het bedrag van € 21.200 te dekken uit de Bestemmingsreserve Corona (collegebesluit 3 augustus 2021). 8.9 Uitbesteding Gladheidsbestrijding Het college heeft op 13 april 2021(corsanummer: 21.201588) besloten om de gladheidsbestrijding uit te besteden aan Omrin voor minimaal 5 jaar.

In de begroting 2022 en de jaren daarop is dit al verwerkt in de cijfers. Voor het jaar 2021 dient dit nog plaats te vinden en aangezien we al over de helft van het jaar zijn, zullen de nieuwe bedragen voor 50% worden geactualiseerd met deze wijziging. De mutatie loopt budgettair neutraal door de begroting 2021 (collegebesluit 13 april 2021). 8.10 Subsidieregeling proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking (naar verwachting per 1 juli 2022). Om ervaring op te doen met de Wkb is het noodzakelijk om voorafgaand een aantal proefprojecten te draaien met bouwbedrijven en kwaliteitsborgers. De initiatiefnemers liepen hierbij echter tegen hoge kosten van kwaliteitsborgers, een taak die in de huidige situatie nog door de gemeente wordt uitgevoerd. Daarom is er een verzoek ingediend door de initiatiefnemers om een tegemoetkoming te doen in de kosten. De subsidieregeling geeft invulling aan het verzoek en moet tevens andere initiatiefnemers stimuleren om deel te nemen aan een proefproject. De kosten van deze subsidieregeling zullen eenmalig € 5

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

25.000 zijn, waarbij er een maximum is van € 5.000 per proefproject. Voorgesteld wordt om deze lasten te dekken uit de hogere opbrengsten van de leges van de omgevingsvergunningen (collegebesluit 10 augustus 2021). 8.11 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 8.12 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. 8.13 Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025 In de Kadernota 2022 -2025 zijn een drietal autonome ontwikkelingen structureel verwerkt, waarvan inmiddels duidelijk is, dat deze ook in 2021 aangepast kunnen worden. Het betreft de volgende posten: - verlaging subsidie peuterspeelzalen € 27.000 - verlaging subsidie onderhoud dorpshuizen € 16.000 - verlaging inkomsten onderwijshuisvesting/AZC € 8.699 Voorgesteld wordt het voordeel van per saldo € 34.301 toe te voegen aan onvoorzien eenmalig. 8.14 Regeling Reductie Energiegebruik 2019 en Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 2020 Het Rijk heeft op 17 december 2019 € 684.766 als specifieke uitkering toegekend voor de Regeling Reductie Energiegebruik. Dit is met 2e wijziging in de begroting 2020 opgenomen, maar in 2020 is van deze uitkering slechts € 258.800 besteed.

Het rijk heeft de uitvoeringsperiode verlengd tot in 2021. Met deze begrotingswijziging voeren we het resterende budget uit 2020 in 2021 weer op: zowel aan de inkomsten- als uitgavenkant € 425.966. Op 12 maart 2021 heeft het RIjk € 487.814 als specifieke uitkering toegekend voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen en het geven van advies over energiebesparing aan de bewoners. Dit leidt tot reductie van het energiegebruik bij huishoudens en daarmee tot CO2-reductie. De uitkering moet tussen 1 april 2021 en 1 april 2022 besteed worden. Met deze wijziging worden de inkomsten en uitgaven van € 487.414 in de begroting 2021 opgevoerd (collegebesluit 22 juni 2021).

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 559.843 41.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917

(3.04) Denkbeeldenpad Franeker

8.500

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Betreft het saldo van de Berap I (deels)

518.942

Mutaties 8e begrotingswijziging 21.203025

(8.03) Bijdrage project tegen Zwerfafval in zee

N.v.t.

(8.13) Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025

7.500 34.301

Eindstand 549.460

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 341.959

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586

(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021

10.801

(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds

30.624

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857

(5.07) TOZO

30.624

Eindstand 50.201

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 1.659.095 2.265.663

Eindstand 680.586

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314

(2.03) Armoedebestrijding

17.000

20.205314

(2.03) Jeugdhulp AZC

33.178

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden

54.707

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938

(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021

7.332

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989

(5.06) Indexering subsidies

80.318

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging Meicirculaire 2021

1.387.893

21.202536 (6.01) Onttrekking t.d.v. programmalasten jeugd

1.170.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201501

(7.05) Jaarbudget 2021 GIDS

129.383

(7.07) Beweegteam - Loon & Prijscompensatie

14.378

(7.07) Beweegteam - Brede Impuls comb functie

1.376

Mutaties 8e begrotingswijziging 21.202019

(8.02) Pilot Vroegsignalering

41.526

20.202022

(8.06) Project Kansrijke Start

5.716

Totaal

Onvoorzien

1.375.771

Saldo onvoorzien t/m de 7e begrotingswijziging Mutaties 8e wijziging

2.553.098

2.648.622

1.280.247 1.300.688 -20.441

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

Toevoeging Vermindering

3.105.532

4.048.500

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207145 (1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204154

15.000

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021 Mutaties 2e begrotingswijziging

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025

266.200

20.204107

(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

37.000

Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201668

(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga

10.000

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.684

(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan

12.500

Mutaties 6e begrotingswijziging 21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindeling - Berap I

5.302

21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindelingsbijdrage - Berap I

136.521

21.202.536

(6.01) Toevoeging saldo Berap I (deels)

500.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201.736

(7.01) Bestemming resultaat 2020

649.074

Eindstand

15.652.244

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve sociaal domein

566.722

Toevoeging Vermindering 112.296

228.231

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569

(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West

157.000

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging restantbudget sociaal domein

112.296

Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Restantbudget sociale inclusie

28.846

(7.02) Restantbudget onderzoekskosten Fryslan West

9.913

Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Opstellen businesscase Fryslân West

32.472

Eindstand 450.787

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 2.149.551 785.854 1.706.729 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Afvalverwerking

73.566

Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

- Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

- Jongerenwerk Jeugd

28.324

- Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

- Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

135.562

Voorschoolse voorzieningen Peuters

17.916

Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs

73.430 91.100

BW 5.2: Liggelden charterschepen

9.000

Begrotingswijziging 6 Berap I Extra kosten verkiezingen door Corona

81.103

Extra externe communicatiekosten door Corona

27.632

Extra inhuur Publiekscentrum door Corona

12.345

Extra inhuur communicatie door Corona

24.776

Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021

28793

Lagere opbrengst betaald parkeren

100.000

Begrotingswijziging 7 BW 7.1 Jaarstukken Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

113.691

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

31.445

Flankerend beleid: Bijzondere bijstand

10.696

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Controle jaarstukken op realisatie Corona lasten BW 7.3 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen

-123.337

BW 7.4 Inzet Rijksmiddelen Corona cultuur

130.000

39.679

Begrotingswijziging 8 BW 8.5 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk

100.000

BW 8.8 Compensatie extra lasten Corona voor de organisatie van de PC

21.200

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. In de tabel zijn er veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de 5e begrotingswijziging. Er wordt nu een extra kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd, omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de Bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

Saldo

511.745 66.000 437.948

316.662 250.000 437.948

316.662 235.950 437.948

195.083 -169.950 0

1.043.929 35.081

864.380

746.442 39.679

297.487 -4.598

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Re-integratie van bijstandsgerechtigden

114.934 9.620 182.591 515.287

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

128.411

Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen

81.691 107.021

Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

Jongerenwerk Jeugd

28.324

Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

135.562

Heroriëntatie zelfstandigen

18.793

Jeugd aan Zet

10.000

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Subtotaal

3.673.564

19.732 -19.300 19.700 81.103

-10.642 19.693 81.103

125.576 -10.073 101.488 515.287 128.411

100.000

2.050.493

100.000

-18.309 107.021

1.966.835 1.706.729

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.329.312

Veiligheid

3.806.689

4.071.689

21.200

4.092.889

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

10.419.611

12.500

10.432.111

Economie

12.199.615

12.609.495

Onderwijs

5.894.814

6.239.493

-37.611

6.201.882

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

10.335.714

34.889

10.370.603

Sociaal Domein

61.842.051

66.897.127

158.220

67.055.347

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

13.997.665

1.004.728

15.002.393

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

6.215.344

425.000

6.640.344

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

17.623.649

-26.641

17.597.008

Mutatie reserves

3.427.306

6.707.695

142.112.315

159.446.796

1.592.285

161.039.081

1.375.771

1.300.688

-20.441

1.280.247

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

Veiligheid

27.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

449.638

Economie

11.327.204

11.352.203

Onderwijs

986.405

1.179.219

-8.699

1.170.520

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

657.744

32.000

689.744

Sociaal Domein

17.094.241

19.229.508

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

12.158.754

991.512

13.150.266

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

2.248.675

25.000

2.273.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

97.580.076

-1.200

97.578.876

Mutatie reserves

4.166.366

13.964.845

553.672

14.518.517

142.113.153

159.447.634

1.592.285

161.039.919

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau 8.01 Buurtsportcoaches Progr. TV Omschrijving 6

I/S

5.1 Sportbeleid en activering

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

32.000

8.02 Pilot vroegsignalering schulden Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

41.526

-41.526

0.8 Overige baten en lasten

-41.526

41.526

Totaal 8.03 Bijdrage project tegen zwerfafval in zee Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

7.4 Milieubeheer

7.500

-7.500

0.8 Overige baten en lasten

-7.500

7.500

Totaal 8.04 Opstellen businesscase Fryslân West Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.4 Begeleide participatie

32.472

-32.472

0.10 Mutaties reserves

32.472

Totaal 8.05 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

100.000

-100.000

0.10 Mutaties reserves

100.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Totaal

100.000

8.06 Project Kansrijke Start Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

100.000

Baten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

5.716

-5.716

0.8 Overige baten en lasten

-5.716

5.716

Totaal 8.07 Woonrijp maken Nije Kamers St.-Annaparochie Progr. TV

Omschrijving

I/S

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

0.10 Mutaties reserves

Totaal 8.08 Compensatie extra lasten corona voor organistie van de PC Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

400.000

Saldo 0

-400.000

400.000

Lasten

Baten

Saldo

1.2 Openbare orde en veiligheid

21.200

-21.200

0.10 Mutaties reserves

21.200

Totaal 8.09 Uitbesteding Gladheidbestrijding Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

12.500

-12.500

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-7.500

7.500

0.4 Overhead

-5.000

5.000

Totaal 8.10 Subsidieregeling proefprojecten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Progr. TV 9

Omschrijving

I/S

8.3 Wonen en bouwen

Lasten 25.000

Baten 25.000

Saldo 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Totaal

25.000

8.12 Verschuivingen/verplaatsingen Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

25.000

Baten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

-10.611

10.611

5.1 Sportbeleid en activering

-222

222

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

10.611

-10.611

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.955

-1.955

6.3 Inkomensregelingen

-1.733

1.733

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

77.732

0.4 Overhead

-1.200

76.532

Totaal 8.13 Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025 Progr. TV

Omschrijving

I/S

4.2 Onderwijshuisvesting

-8.699

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-27.000

27.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-16.000

16.000

0.8 Overige baten en lasten

34.301

-34.301

-8.699

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.14 Regelingen Reductie Energiegebruik 2019 en 2020 Progr. TV 8

Omschrijving

I/S

7.4 Milieubeheer

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

913.780

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau 8.01 Buurtsportcoaches Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6510003 Buurtsportcoaches

99999

38000I Geleverde goederen en diensten

32.000

6510003 Buurtsportcoaches

99999

43800U Subsidies en bijdragen

32.000

-32.000

32.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.02 Pilot vroegsignalering schulden Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5201600 Afdeling Gebiedsteam

99999

35100U Personeel van derden

37.938

-37.938

5201600 Afdeling Gebiedsteam

99999

35101I Doorbelasting kostenplaatsen

37.938

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-41.526

41.526

6671001 Schuldhulpverlening

99999

35101U Doorbelasting kostenplaatsen

37.938

-37.938

6671001 Schuldhulpverlening

99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke

3.588

-3.588

37.938

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.03 Bijdrage project tegen zwerfafval in zee Progr.

Gbnr.

Taak

Ksrt.

6080001 Onvoorzien eenmalig

Omschrijving

99999

38099U Onvoorzien

Omschrijving

S/I I

Lasten -7.500

7.500

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74000

43200U Inkomensoverdrachten - gemeenten

7.500

-7.500

Totaal

Baten

Saldo

8.04 Opstellen businesscase Fryslân West Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010100 Mutaties van de Reserves

10007

71000I Mutatie reserves

32.472

6640001 Sociale werkvoorziening

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

32.472

-32.472

7910210 Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

71000U Mutatie reserves

32.472

-32.472

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke 7999999 Tegenrekening Investeringen

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021 99999

38999I Overige niet beschreven baten

Totaal

32.472

64.944

8.05 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

11007

71000I Mutatie reserves

100.000

6610006 Sociaal cultureel werk

1000

43800U Subsidies en bijdragen

100.000

-100.000

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

100.000

-100.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

100.000

200.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.06 Project Kansrijke Start Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-5.716

5.716

6710002 Jeugdgezondheidszorg

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

5.716

-5.716

Totaal

Baten

Saldo

8.07 Woonrijp maken Nije Kamers St.-Annaparochie Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010100 Mutaties van de Reserves

10009

71000I Mutatie reserves

400.000

6820001 Bouwgrondexploitatie alg. en complexen 6820001 Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82010

32000U Onroerende zaken - aankoop

145

-145

82010

32052U Bouwrijp maken

398.815

-398.815

6820001 Bouwgrondexploitatie alg. en complexen 7910201 Grondexploitatie

82010

32059U Overige kosten grondexploitatie

1.040

-1.040

99999

71000U Mutatie reserves

400.000

-400.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

400.000

800.000

Totaal

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

8.08 Compensatie extra lasten corona voor organistie van de PC Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

11002

71000I Mutatie reserves

21.200

6120001 Openbare orde en veiligheid

1000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

21.200

-21.200

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

21.200

-21.200

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

21.200

42.400

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.09 Uitbesteding Gladheidbestrijding Progr.

Gbnr.

Taak

Ksrt.

5201950 Afdeling Buitendienst

Omschrijving

99999

11004U Overuren/toeslag onregelm.dienst excl.vaste ort

Omschrijving

S/I I

-5.000

5.000

5201950 Afdeling Buitendienst

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen

-5.000

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen

-5.000

5.000

6210001 Wegen

21000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-7.500

7.500

6210003 Gladheidbestrijding

99999

32021U Duurzame roerende zaken (vervanging)

-29.600

29.600

6210003 Gladheidbestrijding

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

63.527

-63.527

6210003 Gladheidbestrijding

99999

38040U Huren / Lease

-340

340

6210003 Gladheidbestrijding

99999

38096U Telefoon- en faxkosten

-225

225

6210003 Gladheidbestrijding

99999

43810U Vergoedingen en schadeloosstellingen

-225

225

6210006 Vegen en reinigen infrastructuur

99999

32091U Uitbestede investeringen structureel(expl)

-13.137

13.137

6570001 Openbaar groen

99999

35100U Personeel van derden

-7.500

7.500

-5.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.10 Subsidieregeling proefprojecten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6830005 Leges omgevingsvergunningen

99999

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

25.000

6830005 Leges omgevingsvergunningen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

25.000

-25.000

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

Totaal

25.000

8.11 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5201500 Afdeling Samenleving

99999

33.293

-33.293

5201500 Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

33.293

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-50.000

50.000

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen

-50.000

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen

-16.707

16.707

6040040 Overige personele kosten

99999

35100U Personeel van derden

16.707

-16.707

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.12 Verschuivingen/verplaatsingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010005 Voorlichting

99999

38094U Advertentiekosten

26.973

-26.973

6010007 Samenwerkingen

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-26.973

26.973

6020003 Verkiezingen

99999

38003U Kopieer- en drukkosten

3.000

-3.000

6020003 Verkiezingen

99999

38024U Materiaalkosten

-3.950

3.950

6020003 Verkiezingen

99999

38028U Catering

-800

800

6020003 Verkiezingen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-5.100

5.100

6020003 Verkiezingen

99999

38040U Huren / Lease

8.250

-8.250

6020003 Verkiezingen

99999

38061U Reis- en verblijfkosten

-400

400

6020003 Verkiezingen

99999

38063U Vergoedingen en presentiegelden

9.750

-9.750

6020003 Verkiezingen

99999

39095U Portokosten

-10.750

10.750

6040010 Centrale huisvesting

99999

38002U Abonnementen en contributies

-1.500

1.500

6040030 Kantoor- en overige materi

99999

38002U Abonnementen en contributies

1.500

-1.500

6040040 Overige personele kosten

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

1.590

-1.590

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021

6040040 Overige personele kosten

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-2.790

2.790

6040040 Overige personele kosten

99999

51010I Rente kort geld

-1.200

6410003 Overige kosten onderwijs

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-10.611

10.611

6510002 Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-222

222

6530001 Overige Cultuur

99999

43800U Subsidies en bijdragen

10.611

-10.611

6610005 Algemeen maatschappelijk werk

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-4.045

4.045

6610006 Sociaal cultureel werk

99999

43800U Subsidies en bijdragen

6.000

-6.000

6630004 WMO, materiaal (bijzondere bijstand) 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-1.733

1.733

99999

35100U Personeel van derden

30.000

-30.000

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74005

35100U Personeel van derden

-30.000

30.000

74005

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-40.000

40.000

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-172.329

172.329

74005

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

172.329

-172.329

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

40.000

-40.000

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-15.000

15.000

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74005

43800U Subsidies en bijdragen

15.000

-15.000

6750001 Begraafplaatsen incl. militaire begraafplaats 6750002 Baten begraafplaatsrechten

99999

75001U Overboeking complexen

77.732

-77.732

99999

44802I Afkoop onderhoud graven

77.732

76.532

Totaal 8.13 Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025

Gemeente Waadhoeke Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021 Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6080001 Onvoorzien eenmalig

99999

38099U Onvoorzien

34.301

-34.301

6420001 Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs) 6430001 Peuterspeelzalen

99999

38000I Geleverde goederen en diensten

-8.699

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-27.000

27.000

6610007 Dorps- en buurthuizen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-16.000

16.000

-8.699

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.14 Regelingen Reductie Energiegebruik 2019 en 2020 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74004

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

60.225

-60.225

74007

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

99.625

-99.625

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74004

42000U Subsidies / bijdragen aan derden algemeen

365.741

-365.741

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74007

388.189

-388.189

74004

42000U Subsidies / bijdragen aan derden algemeen 44100I Kapitaaloverdrachten - Rijk

425.966

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74007

44100I Kapitaaloverdrachten - Rijk

487.814

913.780

Totaal

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (8e) begroting 2021 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23-09-2021,

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 27/09/2021 10:16:37 CEST ID: 678e9b9d-320b-4056-8f9b-edcd63ef992a Auth: Scribble

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 26/09/2021 15:04:58 CEST ID: 678e9b9d-320b-4056-8f9b-edcd63ef992a Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=db4fd433-7a0d-4011-a46b-c4d3e3abab3b