Bijlage 1 - Begrotingswijziging 4 begroting 2022

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 26/04/2022 16:05:05 CEST ID: 93bec15c-2211-45f8-89a3-e5cbf84052d1 Auth: Scribble

Begrotingswijziging 4 van 2022

Datum: 7 april 2022 Dossiernr. 2022-041930

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 26/04/2022 16:32:56 CEST ID: 93bec15c-2211-45f8-89a3-e5cbf84052d1 Auth: Scribble

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................7 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................8 4 Reserves............................................................................................................................................9 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................9 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................13 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................15 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................17

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de Algemene Reserve, Reserve Sociaal Domein en de Bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 4.01 Meertaligheidscoördinator In 2021 is het project Meertaligheid gestart. Het project duurt vier jaar. De kosten zijn berekend op € 40.000 per jaar. Dit wordt voor € 10.000 gedekt door subsidie van de provinsje Fryslân. De overige € 30.000 komen ten laste van bestaande budgetten. Daarmee is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (besluit B&W 2 februari 2021). 4.02 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 4.03 Motie MFA Sexbierum-Pietersbierum Op 28 oktober 2021 heeft de raad unaniem een motie aangenomen om extra subsidie beschikbaar te stellen voor het MFA Sexbierum-Pietersbierum. Het gaat om een aanvullende bijdrage van € 150.000 en om een duurzaamheidssubsidie van € 65.000. In totaal wordt € 215.000 ten laste van de algemene reserve gebracht (besluit raad 28 oktober 2021). 4.04 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. Waaronder: Voor het dekken van de subsidie aan Keunstwurk voor het programma Waadzinnig wordt een budget van € 10.611 verschoven van programma 5 Onderwijs naar programma 6 Sport, Cultuur en Recreatie. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal (besluit B&W 15 februari 2022).

4.05 Begroting 2022 na wijziging Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân Op 10 februari is de begroting na wijziging van de Dienst in de raad behandeld. In deze begrotingswijziging wordt de begroting van Waadhoeke aangepast op de financiële gevolgen. Deze zijn samengevat in onderstaande tabel: Begroting 2022 Waadhoeke 1.645.000

Begr na wijz 2022 Dienst 2.078.376

Verschil Participatie -265.625 Participatie (incidenteel) -167.751 Inkomen 16.610.933 14.998.538 1.612.395 Armoedebestrijding 1.488.417 1.734.160 -245.743 Wmo 10.646.841 10.406.096 240.745 Jeugd 12.019.999 11.497.000 522.999 Bedrijfsvoering 6.230.789 6.546.485 -315.696 48.641.979 47.260.655 1.381.325 Afname BUIG -946.443 SPUK inburgering 282.973 Onvoorzien met bestemming-inburgering 34.848 Coronacompensatie re-integratie 167.751 Bezuiniging WMO invullen -100.000 Per saldo 820.453 Het structurele voordeel van € 820.453 wordt toegevoegd aan het restantbudget sociaal domein.

4

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

(besluit raad 10 februari 2022). 4.06 Uitvoeringsagenda Grip op de WMO Begin februari hebt u de raadinformatiebrief ontvangen over de Uitvoeringsagenda Grip op de WMO 2022-2024. Met de uitvoeringsagenda Grip op de Wmo 2022-2024 wordt opdracht gegeven aan de gemeentelijke organisaties en de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân om de sluitende keten (en het krijgen van meer grip en sturing op deze keten) door middel van een projectmatige aanpak, integraal uit te voeren. De uitvoeringsagenda wordt projectmatig uitgevoerd. Om het eerste halfjaar de vier projecten op te starten en met elkaar te verbinden wordt een programmaleider aangetrokken. Voorgesteld wordt de kosten voor Waadhoeke van € 30.875 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve sociaal domein (besluit B&W 1 februari 2022). 4.07 Subsidie Tûmba 2022 Tûmba kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Leeuwarden vraagt de Friese gemeenten voor 2022 om een bijdrage van € 0,77 per inwoner voor de uitvoering van de WGA-taken (Wet Gemeentelijke Antidiscriminatie-voorziening). Uitgaande van 46.150 inwoners gaat dit voor Waadhoeke om een subsidiebedrag van afgerond € 35.355. De reguliere subsidie van Tûmba bedraagt al een aantal jaren € 0,37 per inwoner. In de mei circulaire 2021 van het Gemeentefonds zijn extra middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van € 18.500. Dit is gereserveerd op onvoorzien met bestemming.

Voorgesteld wordt € 18.500 toe te voegen aan het subsidiebudget voor Tûmba ten laste van onvoorzien met bestemming.

5

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging N.v.t.

6

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 0 0

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging N.v.t.

7

Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 6.600

6.600 556.690 88.908

Eindstand 741.799

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 2.286.324 338.400

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022

Totaal

Onvoorzien

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

34.848 18.500

1.408.937

Saldo onvoorzien na de 3e wijziging Mutaties 4e wijziging

Eindstand 3.254.060

2.931.922

345.000

3.995.859 4.049.207 -53.348

8

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum

9

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

700.000

1.473.800 313.800 755.000

700.000 90.000 100.000

215.000

15.728.264

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 0 30.875 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de 30.875 WMO

10

Eindstand 1.985.379

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 320.234 1.066.551 1.420.996 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022 Begrotingswijziging 3 BW 3.01 Coronaherstelplan Begrotingswijziging 4 BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân

121.679 60.870 30.435 65.960 898.800 167.751

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 326.662 326.662

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd

11

Saldo 318.852

203.000 437.948

250.000 437.948

235.950 437.948

-32.950 0

1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 248.551 678.256 219.716 81.691 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152

1.108.503 39.679 19.732 1.366 19.700 81.103 569.351 128.411 100.000 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152

990.565 39.679 19.732 10.024 19.693 81.103 569.351 128.411 100.000 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152

209.325 -4.598 0 104.910 5.927 167.448 108.905 91.305 -18.309 0 0 0 0 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Totaal

543.205 18.793 10.000 63.690 8.017 4.844.171

115.000 10.000 48.524 3.546.512

115.000

428.205 18.793 10.000 0 48.524 15.166 8.017 3.423.175 1.420.996

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

12

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

5 Wijziging op programmaniveau Programma Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

3.602.672 3.975.104 9.785.008

4.324.797 4.085.204 10.517.881

0 0 0

4.324.797 4.085.204 10.517.881

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

2.233.792 6.251.346 9.616.661 63.272.514

2.448.680 6.293.696 10.207.960 64.266.366

0 -10.611 20.611 -182.811

2.448.680 6.283.085 10.228.571 64.083.555

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

13.660.935 4.097.967 16.660.619

13.939.935 5.118.242 19.918.911

0 0 -53.348

13.939.935 5.118.242 19.865.563

Mutatie reserves

1.248.121

2.202.395

65.960

2.268.355

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

134.404.740 1.408.937

143.324.068 4.049.207

-160.199 -53.348

143.163.869 3.995.859

599.142

599.142

0

599.142

2 3 4 5

Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economie Onderwijs

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

0 0 0 0

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

6 7 8 9

Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

810.233 17.098.223 12.567.927 1.114.176

810.233 17.277.723 12.567.927 1.617.176

10.000 -649.785 0 0

820.233 16.627.938 12.567.927 1.617.176

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

97.970.239 1.604.524 134.451.058 46.318

101.783.395 6.028.196 143.370.386 46.318

0 479.586 -160.199 0

101.783.395 6.507.782 143.210.187 46.318

AD

13

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

6 Bijlagen

14

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

6.1 Wijziging op taakveldniveau 4.01 Meertaligheidscoördinator Progr. TV Omschrijving

I/S

6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Totaal 4.03 Motie MFA Sexbierum-Pietersbierum Progr. TV Omschrijving 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 4.04 Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving 5 4.1 Openbaar basisonderwijs 6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Progr. TV Omschrijving 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

I

10.000 10.000

I/S I

Lasten 215.000

I

0 215.000

I/S S

Lasten -10.611

S I

Baten

Saldo

10.000 10.000

Baten

0 0

0

Saldo -215.000

215.000 215.000

215.000 0

Baten 0

Saldo 10.611

10.611 65.960 65.960

0 65.960 65.960

-10.611 0 0

I/S S

Lasten 364.580

Baten 282.973

Saldo -81.607

7 7 7

6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie

S S S

2.994 -1.342.072 28.533

0 -956.934 0

-2.994 385.138 -28.533

7 7 7 7

6.5 Arbeidsparticipatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

I S S S

167.751 4.292 208.160 567.517

0 0 0 24.176

-167.751 -4.292 -208.160 -543.341

15

Gemeente Waadhoeke 7 7 AD

Begrotingswijziging 4 van 2022

6.72 Maatwerkdienstverlening 186.82 Geëscaleerde zorg 180.10 Mutaties reserves

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 4.06 Uitvoeringsagenda Grip op de WMO Progr. TV Omschrijving 7 6.2 Wijkteams AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 4.07 Subsidie Tûmba 2022 Progr. TV Omschrijving 7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

S S I

-449.141 200 0

0 0 167.751

449.141 -200 167.751

S

-34.848 -482.034

0 -482.034

34.848 0

I/S I

Lasten 30.875

I

0 30.875

I/S S S

Lasten 18.500 -18.500 0

16

Baten 0

Saldo -30.875

30.875 30.875

30.875 0

Baten 0 0

Saldo -18.500 18.500

0

0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

6.2 Wijziging op detailniveau 4.01 Meertaligheidscoördinator Progr. Gbnr. Omschrijving

Taak

Ksrt.

35100U Personeel van derden 43600I Inkomensoverdrachten overige overheden 43800U Subsidies en bijdragen

6 6

6530001 Overige Cultuur 6530001 Overige Cultuur

99999 99999

6

6530001 Overige Cultuur

99999

Omschrijving

S/I

AD AD Totaal

0 10.000

-40.000 10.000

I

-30.000

0

30.000

10.000

10.000

0

Ksrt. Omschrijving 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

S/I I

Lasten -30.240

Afdeling Informatiebeheer Afdeling Informatiebeheer Afdeling Informatiebeheer Saldi kostenplaatsen salarissen

99999 99999 99999 99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 35100U Personeel van derden 35101I Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen

I I I I

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

35101U Doorbelasting kostenplaatsen

I

Taak 10007

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves

S/I I

99999 99999 99999

43800U Subsidies en bijdragen 71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I I

5202100 5202100 5202100 6040001

6610007 Dorps- en buurthuizen 7910000 Algemene reserve 7999999 Tegenrekening Investeringen

Totaal 4.04 Correcties en verschuivingen

17

Saldo

40.000 0

Taak 99999

4.03 Motie MFA Sexbierum-Pietersbierum Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6010100 Mutaties van de Reserves 7

Baten

I I

Totaal 4.02 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. Gbnr. Omschrijving 5202100 Afdeling Informatiebeheer

Lasten

0

Saldo 30.240

0 30.240 0 -30.240

-30.240 0 30.240 0

-30.240 -30.240 30.240 30.240

30.240 0

0 0

-30.240 0

0

Baten 215.000

Saldo 215.000

215.000 215.000 0

0 0 215.000

-215.000 -215.000 215.000

430.000

430.000

0

Lasten

Baten

Gemeente Waadhoeke Progr. AD AD AD AD AD 5 6 Totaal

Begrotingswijziging 4 van 2022

Gbnr. Omschrijving 6010100 Mutaties van de Reserves 6010100 Mutaties van de Reserves

Taak 11010 10007

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

S/I I I

6010100 6010100 6010100 6410003

11007 11008 11010 99999

71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 43800U Subsidies en bijdragen

99999

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Overige kosten onderwijs

6530001 Overige Cultuur

4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Progr. Gbnr. Omschrijving Taak AD 6010100 Mutaties van de Reserves 11007

Lasten 0 0

Baten 65.960 -898.800

Saldo 65.960 -898.800

I I I S

0 0 65.960 -10.611

873.800 25.000 0 0

873.800 25.000 -65.960 10.611

43800U Subsidies en bijdragen

S

10.611 65.960

0 65.960

-10.611 0

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves

S/I I

0

Baten 167.751

Saldo 167.751

Lasten

AD 7 7

6080003 Onvoorzien met bestemming 6610003 Begeleiding statushouders 6610003 Begeleiding statushouders

99999 99999 99999

38099U Onvoorzien 43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S S S

-34.848 0 317.821

0 282.973 0

34.848 282.973 -317.821

7

6610005 Algemeen maatschappelijk werk

99999

S

46.759

0

-46.759

7

6620002 WMO, extra kosten Gebiedsteam (SoZaWe)

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

2.994

0

-2.994

7 7

6630001 Inkomen Dienst SoZaWe 6630001 Inkomen Dienst SoZaWe

99999 99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S S

0 -1.515.535

-946.443 0

-946.443 1.515.535

7

6630001 Inkomen Dienst SoZaWe

99999

S

0

57.753

57.753

7

6630003 Bijzondere bijstand

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

S

219.000

0

-219.000

7

6630003 Bijzondere bijstand

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

-45.537

0

45.537

18

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 4 van 2022

7

6630003 Bijzondere bijstand

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

S

0

-68.244

-68.244

7

6640002 Participatiebudget: re

99999

S

3.597

0

-3.597

7

6640003 Dagactiviteiten

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

24.936

0

-24.936

7

6650001 Werkgelegenheid

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

4.292

0

-4.292

7

6650001 Werkgelegenheid

99999

I

167.751

0

-167.751

7

6660001 Wmo, materiaal (bijzondere bijstand)

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

208.160

0

-208.160

7

6671001 Schuldhulpverlening

99999

S

4.037

0

-4.037

7

6671002 Wmo, immateriaal

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

-271.973

0

271.973

7

6671002 Wmo, immateriaal

99999

S

820.453

0

-820.453

7

6671003 Eigen bijdragen maatwerk en opvang

99999

43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden 43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

S

0

24.176

24.176

7

6671004 PGB WMO

99999

S

15.000

0

-15.000

7

6672001 PGB Jeugd

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

-70.000

0

70.000

7

6672002 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 6682001 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

S

-379.141

0

379.141

S

200

0

-200

7910118 Bestemmingsreserve Corona 7999999 Tegenrekening Investeringen

99999 99999

71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I

167.751 0

0 167.751

-167.751 167.751

-314.283

-314.283

0

7

99999

Totaal 4.06 Uitvoeringsagenda Grip op de WMO

19

Gemeente Waadhoeke Progr. AD 7

Begrotingswijziging 4 van 2022

Gbnr. Omschrijving 6010100 Mutaties van de Reserves 6620004 Beleidspool Sociaal Domein

Taak 10007 99999

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 35100U Personeel van derden

S/I I I

7910210 Bestemmingsreserve sociaal domein 7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

71000U Mutatie reserves

99999

0 30.875

Baten 30.875 0

Saldo 30.875 -30.875

I

30.875

0

-30.875

38999I Overige niet beschreven baten

I

0 61.750

30.875 61.750

30.875 0

Ksrt. Omschrijving 38099U Onvoorzien 43800U Subsidies en bijdragen

S/I S S

Lasten -18.500 18.500 0

Totaal

Lasten

4.07 Subsidie Tûmba 2022 Progr. AD 7 Totaal

Gbnr. Omschrijving Taak 6080003 Onvoorzien met bestemming 99999 6610005 Algemeen maatschappelijk werk 99999

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7-04-2022, , voorzitter

, griffier

20

Baten 0 0 0

Saldo 18.500 -18.500 0