Bijlage 1 - Begrotingswijziging (3e) begroting 2021.docx
Tekst van het document
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
Datum: 29 april 2021 Reg. nr: 21.201561
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................8 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................8 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................9 3.3 Onvoorzien met bestemming ..................................................................................................10 4 Reserves..........................................................................................................................................11 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................11 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................12 4.3 Bestemmingsreserve
Corona...................................................................................................13 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................15 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................16 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................17 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................19
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. De gemeente Waadhoeke staat onder repressief toezicht. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.
3
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 3.01 Wijzigingen in de personeels begroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 3.02 De Skûle subsidie 2021 De Skûle Welzijn voert sinds jaar en dag diverse activiteiten uit voor de gemeente Waadhoeke ter versterking van het zgn. voorliggend veld. Deze activiteiten vallen onder de verschillende productgebieden: mantelzorg, opbouwwerk, ouderenwerk, jongerenwerk, vrijwilligerscentrale en statushouders. Het opbouwwerk werd voorheen ingevuld via detachering in de flexibele schil van het gebiedsteam, en met ingang van 2021 weer als subsidieactiviteit. Samen met De Skûle Welzijn werken we toe naar een meer opgavegerichte werkwijze, die aansluit bij de opgaven en doelen van onder meer de sociale inclusie agenda. Het college heeft op 23 maart 2021 besloten de subsidie 2021 toe te kennen van € 1.112.600. De subsidiebudgetten zijn toereikend. Deze begrotingswijziging betreft een budgetverschuiving, zodat de budgetten aansluiten bij de aanvraag op de diverse onderdelen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 3.03 Denkbeeldenpad Franeker De gemeente Franekeradeel heeft in 2016 de Franeker Kunst Stichting (FKS) een bijdrage van € 25.000 toegekend voor de realisatie van het ‘DenkbeeldenPad’.
Een project waarbij 3 kunstwerken worden gemaakt van Franeker ‘denkers’ die via een educatieve en cultureel ‘route’ met elkaar worden verbonden. Destijds is vanuit het budget LF2018 € 16.500 uitbetaald met de toezegging dat de rest uitbetaald zou worden als het project voldoende kans van slagen heeft. Het college constateert dat er voldoende stappen zijn gezet om het bedrag uit te betalen. Gezien de hoogte van het bedrag is het restantbedrag destijds niet meegenomen bij de jaarovergang 2018-2019. Voorgesteld wordt € 8.500 beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien eenmalig (B&W-besluit 2/3/2021). 3.04 Veranderopgave Inburgering Het regionaal Plan van Aanpak "Veranderopgave Inburgering Fryslân 2021 - It Bliuwt oan" is opgeleverd. De nieuwe wet Inburgering legt per 1-1- 2022 de inburgeringstaak bij de gemeente neer. De gemeenten worden gecompenseerd voor de voorbereidingskosten via de algemene uitkering. De voorbereiding is regionaal opgepakt. De gemeenten worden ondersteund door de Provinciale regiocoördinator Inburgering. Ook wordt een bijdrage gevraagd voor de projectleider inkoop en aanverwante onderwerpen. De gevraagde bijdrage van € 7.332 kan ten laste worden gebracht van de post “onvoorzien met bestemming”, onderdeel inburgering (B&W-besluit 9/3/2021).
3.05 Speelplek Alvestêdewyk De Brede Wijkvertegenwoordiging Alvêstedewyk (BWV) is in overleg getreden met de gemeente over het opknappen en vernieuwen van de speel,- sport- en ontmoetingsplek aan de Horsa en Arumerfeart. De gemeente en BWV zijn gezamenlijk opgetrokken in het tot stand komen van het plan. Het plan past binnen het speeltuinenbeleid. De gemeentelijke bijdrage is € 40.000, waarvan € 20.000 ten laste wordt gebracht van het budget Dorpen&Wijken. Voorgesteld wordt de resterende € 20.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve beheerplannen (betreft vervanging speeltoestellen, zie ook begrotingswijziging 2.02) (B&W-besluit 9/3/2021).
4
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
3.06 Speelplek Het Oosten De buurtvereniging het Oosten is in overleg getreden met de gemeente over het opknappen en vernieuwen van de speel,- sport- en ontmoetingsplek aan de Groen van Prinsterenlaan. Tevens worden de nog bruikbare toestellen van de Groen van Prinsterenlaan verplaatst naar de Feikemastraat (het Oosten). De gemeente en BWV zijn gezamenlijk opgetrokken in het tot stand komen van het plan. Het plan past binnen het speeltuinenbeleid. De gemeentelijke bijdrage is € 30.000, waarvan € 20.000 ten laste wordt gebracht van het budget Dorpen&Wijken. Voorgesteld wordt de resterende € 10.000 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve beheerplannen (B&W-besluit 9/3/2021). 3.07 Aanvullende brief Corona maatregelen (gemeentefonds) Gemeentefonds 2021 De brief van het Ministerie van Financiën van 26 maart 2021 met nadere informatie betreffende de toekenning van een deel van de compensatieregelingen in verband met Corona is reden om de huidige raming van het gemeentefonds aan te passen. Ook de meest actuele maatstaven zijn verwerkt. De raming wordt met € 630.257 naar boven bijgesteld. Het effect op de incidentele exploitatieruimte is € 73.430. Hieronder wordt de aanpassing toegelicht. Samenvatting: 1. Algemene ruimte exploitatie structureel Algemene ruimte exploitatie incidenteel 2. Bestemmingsreserve Corona Totaal mutaties gemeentefonds 2021
73.430 73.430-/556.828 630.257
Ad 1. Algemene ruimte exploitatie Door actualisatie van de maatstaven 2021 is er sprake van een structureel voordeel van € 73.430. Bij de verwerking van de septembercirculaire 2020 is het structurele nadeel voor 2021 incidenteel gedekt via de bevriezing van de opschalingskorting (ivm Corona) en daarmee uit de Coronareserve. Daarom wordt dit structurele voordeel nu weer incidenteel toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Corona (effect op de begroting is nihil). Zie ook punt 2. Hierbij wordt dezelfde werkwijze (nu tegengesteld) toegepast als bij de septembercirculaire 2020, zoals toegelicht in het raadsmemo van de septembercirculaire 2020. Ad 2. Bestemmingsreserve Corona Perspectief Jeugd en Jongeren Afvalverwerking Steun sociaal en mentaal welzijn (€ 200 mln.: € 150 mln. voor gemeenten): Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) Voorschoolse voorzieningen Peuters (DU) Mutatie opschalingskorting Toevoeging aan Bestemmingsreserve Corona
39.250 73.566 107.021 115.265 28.324 23.772 16.152 135.562 17.916 73.430 630.257
Perspectief Jeugd en Jongeren Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een jeugdpakket van € 58,5 miljoen (decembercirculaire) wil het kabinet een gerichte (financiële) impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en evenementensector volledig coronaproof 5
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding. Ook is met gemeenten afgesproken om met het geld extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren te organiseren. De middelen worden deels (€ 40 miljoen) via het gemeentefonds verdeeld worden: € 21 miljoen voor 2020 en € 19 miljoen voor 2021. Voor Waadhoeke is dit voor 2021 € 39.250. Afvalverwerking Door Corona hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Voor 2020 is € 32 miljoen (€ 28 miljoen gemeentefonds, € 4 miljoen BCF) beschikbaar gesteld. Door het thuiswerken is er sprake van aanzienlijk meer restafval. Voor Waadhoeke € 73.566. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor 2020, maar wordt verwerkt in de betaalspecificatie van 2021. Steun en sociaal en mentaal welzijn Bestrijden eenzaamheid ouderen Er is € 36,5 miljoen beschikbaar gesteld voor: - Extra contact met ouderen: huisbezoeken, digitaal en belcontact. Hierdoor ontstaat tevens meer zicht op hoe het werkelijk met de ouderen gaat. - Extra helpende handen: boodschappen, hulpvragen doorzetten, helpen contact met anderen te maken. - Verbinding tussen mensen: creëren van meer mogelijkheden elkaar coronaproof te ontmoeten, mensen aan elkaar koppelen om samen activiteiten te organiseren.
- Zingeving: alternatieve dagbesteding helpen organiseren, deelname culturele activiteiten.
Extra begeleiding kwetsbare groepen Bij mensen die psychisch kwetsbaar zijn en voor mensen met (verstandelijke) beperkingen thuis komen minder mensen langs. Niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen, bijvoorbeeld mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken omdat besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is. Er is € 37 miljoen beschikbaar gesteld dat bedoeld is voor: - alternatieve dagbesteding om structuur te creëren in de dag; - passend vervoer en extra locaties voor alternatieve en verspreide vormen van dagbesteding; - extra huisbezoeken om proactief mentale en sociale problemen op te sporen; - extra (begrijpelijke) informatievoorziening over wat kan en mag en veilig is.
Jongerenwerk Jeugd Om jongeren uit bepaalde risicogroepen te benaderen en te bereiken wordt de huidige extra inzet van jongerenwerk uit het Jeugdpakket verlengd tot eind 2021. Hiervoor wordt € 14 miljoen beschikbaar besteld. Het kinder- en jongerenwerk speelt ook een signalerende rol op het gebied van psychische problemen of huiselijk geweld.
Mentale ondersteuning Jeugd Er is € 11,5 miljoen beschikbaar gesteld. Het doel van dit budget is de mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door: - trainingen, zoals weerbaarheidstrainingen; - extra coaching van jongeren; - meer inloophuizen waar jonge ervaringsdeskundigen andere jongeren hulp bieden voor mentale ondersteuning; - buddyprojecten waarbij jongeren gekoppeld worden aan een leeftijdsgenoot voor mentale steun.
6
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
Activiteiten en ontmoetingen jeugd Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom komen er activiteiten om de mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. Hiervoor is € 8 miljoen beschikbaar gesteld.
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Juridisch wordt de TONK een vorm van bijzondere bijstand. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen, maar geen aanspraak op de TOZO kunnen maken. Maar ook burgers die al in 2020 ingestroomd zijn in een uitkering (WW, Bijstand of Tozo) vanwege de coronacrisis, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen. In totaal is een bedrag van € 260 miljoen gereserveerd voor de 1e helft van 2021. Het aandeel voor het 1e kwartaal bedraagt € 65 miljoen en is voor Waadhoeke € 135.562. Voorafgaand aan de toekenning van de 2e tranche (€ 195 miljoen) zal een weegmoment plaatsvinden, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkelingen rondom de maatregelen tegen Corona en de 1e inzichten over het gebruik van de TONK-regeling. Mogelijk wordt het budget bijgesteld. Het is ook mogelijk dat voor de 2e tranche, op basis van nadere inzichten, een andere verdeelsleutel wordt gebruikt.
Voorschoolse voorzieningen Peuters (DU) Gemeenten ontvangen van het Rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang (Sociaal medische indicatie, Voorschoolse Educatie en het peuteraanbod). Hiervoor wordt € 5,1 miljoen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering voorschoolse opvang peuters. Voor de gemeente Waadhoeke € 17.916. Coronacompensatie tot nu toe in 2021: Septembercirculaire 2020 Opschalingskorting Incidenteel ingezet structureel tekort 2021 Decembercirculaire: Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie Flankerend beleid: Impuls re-integratie Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid Flankerend beleid: Bijzonder bijstand Cultuur middelen Tweede Kamerverkiezingen Mutatie opschalingskorting Totaal Corona 2021
412.937 272.356-/261.798 139.798 64.372 21.898 236.975 62.364 20.379 948.165
Gemeentefonds 2020 In de jaarstukken 2020 is in de paragraaf Corona al gemeld dat macro € 21 miljoen beschikbaar is gesteld voor 2020 voor Perspectief voor Jeugd. Voor de gemeente Waadhoeke € 42.441. Dit wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Corona.
7
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
3.08 Correcties / verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.
8
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.
Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 6.600 33.500
Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794
(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021
25.000
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp
6.600
Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917
(3.04) Denkbeeldenpad Franeker
9
8.500
Eindstand 3.717
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.
Onvoorzien structureel - 6.080.002.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 292.735 311.335
Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.
(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021
20.204198
(1.10) September- & Decembercirculaire 2020
12.000 292.735
292.735
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp
10
6.600
Eindstand 39.400
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.
Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 271.202 822.966
Eindstand 735.390
Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.
(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw
385.000
Taakmutatie Donorwet
7.000
Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie
90.000
20.203332
(1.2) Beheerplan Gebouwen
72.000
20.203210
(1.3) Beheerplan Openbare verlichting
156.000
N.v.t.
(1.6) Reserve jaarovergang
230.151
20.204198
(1.10) September- & Decembercirculaire 2020
41.051
749
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314
(2.03) Armoedebestrijding
17.000
20.205314
(2.03) Jeugdhulp AZC
33.178
20.200263
(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden
54.707
Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938
Totaal
(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021
Onvoorzien
7.332
1.375.771
570.537
1.167.801
778.507
Saldo onvoorzien t/m de 2e begrotingswijziging
794.339
Mutatie 3e wijziging
-15.832
11
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.
Beginstand Prognose beginstand begroting 2021
19.790.860
Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021
-3.195.648
Algemene reserve
16.595.212
Toevoeging Vermindering
1.814.635
4.026.000
Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327
Betreft herindelingsbijdrage 2021
1.814.635
19.205327
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022
350.000
19.205327
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023
748.800
20.204135
Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024
26.000
20.204135
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024
2.363.000
Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204.103
(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp
200.000
19.207.145
(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"
20.000
20.204.954
(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021
15.000
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.200.263
(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025
266.200
20.204.107
(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke
37.000
Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties
12
Eindstand
14.383.847
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.
Beginstand Reserve sociaal domein
13
566.722
Toevoeging Vermindering 0
0
Eindstand 566.722
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 1.893.219 272.356 1.963.895 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:
807.584
Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie
261.798
Flankerend beleid: Impuls re-integratie
139.798
Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid
64.372
Flankerend beleid: Bijzonder bijstand
21.898
Cultuur middelen
236.975
Tweede Kamerverkiezingen
62.364
Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren
81.691
Afvalverwerking
73.566
Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen
107.021
- Extra begeleiding kwetsbare groepen
115.264
- Jongerenwerk Jeugd
28.324
- Mentale ondersteuning Jeugd
23.772
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd
16.152
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)
135.562
Voorschoolse voorzieningen Peuters
17.916
Mutatie opschalingskorting
73.430
In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. Bestemmingsreserve Corona Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg
Ontvangsten rijk Beschikking 511.745 -95.562 101.469
Saldo 416.183 101.469
Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015
36.576
36.576
Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening Peuters
66.000 47.073
-150.000
-84.000 47.073
Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen
437.948 688.666 35.081
-437.948 -790.627
0 -101.961 35.081
Vrijwilligersorganisaties
19.732
Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges
114.934 9.620
14
19.732 40.500 -19.700
155.434 -10.080
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep
60.437
60.437
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)
36.142
36.142
Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021
182.591
182.591
Re-integratie van bijstandsgerechtigden
401.596
401.596
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand
86.270
86.270
Perspectief Jeugd en Jongeren
81.691
81.691
Afvalverwerking
73.566
73.566
Bestrijden eenzaamheid ouderen
107.021
107.021
Extra begeleiding kwetsbare groepen
115.264
115.264
Jongerenwerk Jeugd
28.324
28.324
Mentale ondersteuning Jeugd
23.772
23.772
Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)
16.152
16.152
135.562
135.562
Subtotaal
3.417.232
-1.453.337
1.963.895
Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.
15
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
5 Wijziging op programmaniveau
Programma
Primitief
Begroting
Begroting na wijziging
Wijziging
Lasten 1
Bestuur en Ondersteuning
3.880.146
4.336.428
-1.068
4.335.360
2
Veiligheid
3.806.689
3.966.689
0
3.966.689
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
8.624.611
9.779.111
0
9.779.111
4
Economie
12.199.615
12.615.115
0
12.615.115
5
Onderwijs
5.894.814
6.218.883
0
6.218.883
6
Sport, Cultuur en Recreatie
8.940.019
10.086.634
48.500
10.135.134
7
Sociaal Domein
61.842.051
63.204.858
7.332
63.212.190
8
Volksgezondheid en Milieu
13.330.707
13.872.001
0
13.872.001
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
3.683.544
6.215.344
0
6.215.344
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
16.482.811
17.065.361
-14.764
17.050.597
Mutatie reserves
3.427.306
4.375.471
672.699
5.048.170
142.112.315
151.735.897
712.699
152.448.596
1.375.771
794.339
-15.832
778.507
Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1
Bestuur en Ondersteuning
599.142
599.142
0
599.142
2
Veiligheid
27.830
27.830
0
27.830
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
135.488
135.488
0
135.488
4
Economie
11.327.204
11.327.204
0
11.327.204
5
Onderwijs
986.405
1.179.219
0
1.179.219
6
Sport, Cultuur en Recreatie
807.418
806.218
0
806.218
7
Sociaal Domein
17.094.241
17.077.516
0
17.077.516
8
Volksgezondheid en Milieu
12.013.037
12.027.887
0
12.027.887
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
1.339.650
2.123.675
0
2.123.675
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
93.616.372
94.611.514
672.699
95.284.213
Mutatie reserves
4.166.366
11.821.042
40.000
11.861.042
142.113.153
151.736.735
712.699
152.449.434
838
838
0
838
Totaal Baten Resultaat
16
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
6 Bijlagen
17
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
6.1 Wijziging op taakveldniveau 3.02 Subsidie de Skule 2021 Progr. TV
Omschrijving
I/S
Lasten
Baten
Saldo
7
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
S
24.830
0
-24.830
7
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
S
-24.830
0
24.830
0
0
0
Totaal 3.03 Denkbeeldenpad Franeker Progr. TV Omschrijving
I/S
Lasten
Baten
Saldo
6
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
I
8.500
0
-8.500
AD
0.8 Overige baten en lasten
I
-8.500
0
8.500
0
0
0
Totaal 3.04 Regionaal PVA veranderopgave inburgering Fryslan 2021 Progr. TV Omschrijving
I/S
Lasten
Baten
Saldo
7
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
I
7.332
0
-7.332
AD
0.8 Overige baten en lasten
I
-7.332
0
7.332
0
0
0
Totaal 3.05 Speelplek Alvestedenwyk Progr. TV Omschrijving
I/S
Lasten
Baten
Saldo
6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
I
20.000
0
-20.000
AD
0.10 Mutaties reserves
I
0
20.000
20.000
20.000
20.000
0
Totaal 3.06 Speelplek het Oosten Progr. TV Omschrijving
I/S
Lasten
Baten
Saldo
6
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
I
20.000
0
-20.000
AD
0.10 Mutaties reserves
I
0
20.000
20.000
18
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
Totaal
20.000
20.000
0
3.07 Aanvullende brief Coronacompensatie 26/3/2021 Progr. TV
Omschrijving
I/S
AD
0.10 Mutaties reserves
I
672.699
0
-672.699
AD
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
I
0
599.269
599.269
AD
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
S
0
73.430
73.430
AD
0.8 Overige baten en lasten
I
-73.430
0
73.430
AD
0.8 Overige baten en lasten
S
73.430
0
-73.430
672.699
672.699
0
Totaal 3.08 Verplaatsingen / verschuivingen Progr. TV Omschrijving
I/S
Lasten
Baten
Lasten
Saldo
Baten
Saldo
1
0.2 Burgerzaken
S
-1.068
0
1.068
AD
0.4 Overhead
S
1.068
0
-1.068
0
0
0
Totaal
19
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
6.2 Wijziging op detailniveau 3.01 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
S/I
5201900
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
99999
11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden
I
13.699
0
-13.699
5201900
Afdeling Beheer Openbare Ruimte
99999
11101I Saldo kostenplaatsen salarissen
I
0
13.699
13.699
5202100
Afdeling Informatiebeheer
99999
S
34.226
0
-34.226
5202100
Afdeling Informatiebeheer
99999
11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen
S
0
34.226
34.226
5202200
Afdeling Bedrijfsvoering
99999
11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden
I
42.174
0
-42.174
5202200
Afdeling Bedrijfsvoering
99999
11101I Saldo kostenplaatsen salarissen
I
0
42.174
42.174
6040001
Saldi kostenplaatsen salarissen
99999
11101U Saldo kostenplaatsen salarissen
S
34.226
0
-34.226
6040001
Saldi kostenplaatsen salarissen
99999
11101U Saldo kostenplaatsen salarissen
I
55.873
0
-55.873
6040040
Overige personele kosten
99999
I
-13.699
0
13.699
6040040
Overige personele kosten
99999
11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 38099U Onvoorzien
S
-34.226
0
34.226
6040040
Overige personele kosten
99999
38099U Onvoorzien
I
-42.174
0
42.174
90.099
90.099
0
Totaal
Lasten
Baten
Saldo
3.02 Subsidie de Skule 2021 Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
S/I
5201600
Afdeling Gebiedsteam
99999
35100U Personeel van derden
S
59.288
0
-59.288
5201600
Afdeling Gebiedsteam
99999
35101I Saldo kostenplaatsen personeel
S
0
59.288
59.288
6610003
Begeleiding statushouders
99999
43800U Subsidies en bijdragen
S
1.650
0
-1.650
6610005
Algemeen maatschappelijk werk
99999
43800U Subsidies en bijdragen
S
9.422
0
-9.422
6610006
Sociaal cultureel werk
99999
43800U Subsidies en bijdragen
S
13.758
0
-13.758
6620001
Gebiedsteam
99999
35100U Personeel van derden
S
-196.238
0
196.238
20
Lasten
Baten
Saldo
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
6620001
Gebiedsteam
99999
35101U Saldo kostenplaatsen personeel
S
59.288
0
-59.288
6620001
Gebiedsteam
99999
43800U Subsidies en bijdragen
S
136.950
0
-136.950
6681001
Opvang en beschermd wonen
99999
43800U Subsidies en bijdragen
S
-24.830
0
24.830
59.288
59.288
0
Totaal 3.03 Denkbeeldenpad Franeker Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
S/I
Lasten
6080001
Onvoorzien eenmalig
99999
38099U Onvoorzien
I
-8.500
0
8.500
6530001
Overige Cultuur
99999
43800U Subsidies en bijdragen
I
8.500
0
-8.500
0
0
0
Totaal
Baten
Saldo
3.04 Regionaal PVA veranderopgave inburgering Fryslan 2021 Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
S/I
Lasten
6080003
Onvoorzien met bestemming
99999
38099U Onvoorzien
I
-7.332
0
7.332
6610003
Begeleiding statushouders
99999
43800U Subsidies en bijdragen
I
7.332
0
-7.332
0
0
0
Totaal
Baten
Saldo
3.05 Speelplek Alvestedenwyk Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
S/I
6010100
Mutaties van de Reserves
10006
71000I Mutatie reserves
I
0
20.000
20.000
6570003
Speeltuinen en -plaatsen
99999
43800U Subsidies en bijdragen
I
20.000
0
-20.000
7910114
Bestemmingsreserve beheerplannen
99999
71000U Mutatie reserves
I
20.000
0
-20.000
7999999
Tegenrekening Investeringen
99999
38999I Overige niet beschreven baten
I
0
20.000
20.000
40.000
40.000
0
Totaal
Lasten
Baten
Saldo
3.06 Speelplek het Oosten Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
6010100
Mutaties van de Reserves
10006
71000I Mutatie reserves
I
0
20.000
20.000
6570003
Speeltuinen en -plaatsen
99999
43800U Subsidies en bijdragen
I
20.000
0
-20.000
21
S/I
Lasten
Baten
Saldo
Gemeente Waadhoeke 7910114 7999999
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
Bestemmingsreserve beheerplannen Tegenrekening Investeringen
99999
71000U Mutatie reserves
I
99999
38999I Overige niet beschreven baten
I
Totaal
20.000
0
-20.000
0
20.000
20.000
40.000
40.000
0
3.07 Aanvullende brief Coronacompensatie 26/3/2021 Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
6010100
Mutaties van de Reserves
11010
71000U Mutatie reserves
I
672.699
0
-672.699
6070001
Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds
1000
43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk
I
0
556.828
556.828
99999
43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk
S
0
73.430
73.430
99999
43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk
I
0
42.441
42.441
6080002
Algemene uitkering Gemeentefonds Onvoorzien structureel
99999
38099U Onvoorzien
S
73.430
0
-73.430
6080002
Onvoorzien structureel
1000
38099U Onvoorzien
I
-73.430
0
73.430
7910118
Bestemmingsreserve Corona
99999
71000I Mutatie reserves
I
0
672.699
672.699
7999999
Tegenrekening Investeringen
99999
38999I Overige niet beschreven baten
I
0
-672.699
-672.699
672.699
672.699
0
6070001 6070001
Omschrijving
S/I
Totaal
Lasten
Baten
Saldo
3.08 Verplaatsingen / verschuivingen Progr.
Gbnr.
Omschrijving
Taak
Ksrt.
Omschrijving
6020001
Burgerzaken
99999
38091U Kosten diensten tussenpersonen
S
-1.068
0
1.068
6040030
Kantoor- en overige materi
99999
38096U Telefoon- en faxkosten
S
1.068
0
-1.068
6210009
Verkeersmaatregelen
99999
35100U Personeel van derden
S
-3.936
0
3.936
6210009
Verkeersmaatregelen
99999
37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen
S
0
118
118
6210009
Verkeersmaatregelen
99999
38000I Geleverde goederen en diensten
S
0
-118
-118
6210009
Verkeersmaatregelen
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
-3.622
0
3.622
6210009
Verkeersmaatregelen
99999
43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling
S
-1.660
0
1.660
22
S/I
Lasten
Baten
Saldo
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
6210010
Duurzaam veilig
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
9.218
0
-9.218
6340003
Bevordering toerisme
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
I
45.000
0
-45.000
6340004
Volksfeesten
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
I
-45.000
0
45.000
6740001
Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen
99999
35100U Personeel van derden
S
-30.000
0
30.000
74005
35100U Personeel van derden
S
30.000
0
-30.000
6740001
Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
-30.000
0
30.000
6740001
Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen
74005
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
30.000
0
-30.000
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
I
-261.867
0
261.867
Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen
74000
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
I
212.098
0
-212.098
74005
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
I
49.769
0
-49.769
Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISVbodem Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
18.750
0
-18.750
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
-18.750
0
18.750
6810001
Ruimtelijke plannen
99999
37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen
S
0
-20.000
-20.000
6810001
Ruimtelijke plannen
81000
37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen
S
0
-10.000
-10.000
6810001
Ruimtelijke plannen
50002
37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen
S
0
30.000
30.000
6810001
Ruimtelijke plannen
81000
38002U Abonnementen en contributies
S
-5.480
0
5.480
6810001
Ruimtelijke plannen
81000
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
10.080
0
-10.080
6810001
Ruimtelijke plannen
99999
38070U Kosten algemene plannen
S
22.000
0
-22.000
6810001
Ruimtelijke plannen
81000
38070U Kosten algemene plannen
S
-22.000
0
22.000
6810001
Ruimtelijke plannen
81000
38094U Advertentiekosten
S
-4.600
0
4.600
6740001
6740001 6740001 6740001 6740002
6740004
23
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (3e) begroting 2021
6830002
Omgevingsbeleid Volkshuisvesting
99999
35100U Personeel van derden
S
-22.270
0
22.270
6830002
Omgevingsbeleid Volkshuisvesting
99999
38002U Abonnementen en contributies
S
-1.000
0
1.000
6830002
Omgevingsbeleid Volkshuisvesting
99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S
23.270
0
-23.270
0
0
0
Totaal
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29-04-2021,
{{Signer2}}
{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.
24
, voorzitter
, griffier