Bijlage 1 Begrotingswijziging 11

Elfde begrotingswijziging 2025

Datum: 18 december 2025 Dossiernr.: 2025-294959

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................8 3.1 Onvoorzien eenmalig .................................................................................................................8 3.2 Onvoorzien structureel ..............................................................................................................9 3.3 Onvoorzien met bestemming ..................................................................................................10 4 Reserves ..........................................................................................................................................11 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................11 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................12 4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld

..........................................................13 5 Wijziging op programmaniveau ....................................................................................................144 6 Bijlagen .........................................................................................................................................155 6.1 Wijziging op taakveldniveau ..................................................................................................166

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

1 Inleiding De raad heeft in de (gewijzigde) begroting 2025 budgetten beschikbaar gesteld voor activiteiten. Als deze activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd én er nog (restant)budgetten over zijn is het wenselijk om deze over te hevelen naar 2026. Dit doen we door deze budgetten toe te voegen aan de reserve jaarovergang. Hiermee wordt voorkomen dat ze in het saldo van de jaarrekening terecht komen en pas na vaststelling van de jaarrekening via resultaatbestemming opnieuw door de raad beschikbaar kunnen worden gesteld. Dan is het inmiddels juli 2026 en dit is niet wenselijk voor de voortgang in activiteiten. Proces In principe hanteren we een minimum van € 20.000 per aanvraag. Tevens moet er een gegronde reden voor het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten met een goed onderbouwde inschatting van het niet bestede budget zijn. Dit is de enige mogelijkheid om de (deel)budgetten over te boeken naar volgend jaar. Deze overheveling moet via een begrotingswijziging worden verwerkt. Enkele onderdelen voldoen niet aan de criteria voor budgetoverheveling maar zijn wel meegenomen, te weten resultaat op de personeelsbegroting. Ook rijksmiddelen voor taken waaraan nog geen uitvoering is gegeven zijn meegenomen. Na besluitvorming door de raad worden de budgetten daadwerkelijk overgeheveld naar de reserve jaarovergang.

Via één van de eerste begrotingswijzigingen in 2026 worden de budgetten uit de reserve jaarovergang weer in de begroting opgenomen waarna ze weer in de reguliere P&C-cyclus meelopen. Inhoudelijk Sommige budgetten worden jaar op jaar overgeheveld. Dit kan te maken hebben met te weinig capaciteit om de activiteit uit te voeren, het zoeken naar of wachten op cofinanciering, lange voorbereiding door procedures en dergelijke. Alternatief is om meer bestemmingsreserves in te stellen waardoor budgetten voor meerdere jaren beschikbaar zijn. Maar ook dan moeten de uitgaven en jaarlijkse onttrekkingen aan de reserves jaarlijks worden begroot. Streven is echter om met zo weinig mogelijk bestemmingsreserves te werken en de activiteiten zo snel en adequaat mogelijk uit te voeren.

3

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen Per activiteit is het over te hevelen budget voorzien van een korte toelichting op het bedrag en de reden. Dit is op volgorde van taakveld. In totaal gaat het om een bedrag van afgerond € 6.017.774. Gronden en landerijen: € 20.000 Dit betreft het budget voor onderzoek pachtovereenkomsten. Wegens ziekte en door de inzet die is gepleegd om het systeem P8 in te voeren is hier nog geen invulling aan gegeven. In 2026 wordt dit opgepakt. Huisvesting buitendienst: € 75.000 Dit betreft het onderzoek naar de huisvesting van de buitendienst. De aanbesteding loopt en het onderzoek zal begin 2026 plaatsvinden en afgerond worden. Kantoor en overige materiële behoeften: € 150.000 Dit betreft de eenmalige kosten e-depot (digitaal archief) i.v.m. de wettelijke zorgplicht. Het is in 2025 opgepakt in combinatie met de digitale bewaarstrategie in gedeeltelijke samenwerking met de regiopartners. In de samenwerking zitten we nog in de oriëntatiefase. Overige personele kosten (organisatie ontwikkel programma): € 100.000 Betreft Organisatie ontwikkel programma (OOP). Binnen het programma zijn diverse trainingen voor medewerkers nog niet uitgevoerd i.v.m. uitvoeringscapaciteit. Deze zijn verschoven naar 2026. Overige personele kosten (PMO onderzoek): € 50.000 Dit onderzoek kon in 2025 niet uitgevoerd worden i.v.m.

beperkte uitvoeringscapaciteit, maar moet nog wel worden uitgevoerd. Er is inmiddels een arbo-coördinator die dit in 2026 gaat oppakken. Programma Dienstverlening - Serviceloket St.-Annaparochie: € 50.000 In de programmabegroting 2025 is een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld om voor een periode van twee jaar het serviceloket in St.-Annaparochie te kunnen bemensen (€ 50.000 per jaar). Het resterende budget van € 50.000 dient daarom overgeheveld te worden naar 2026. Onvoorzien eenmalig: € 65.000 Naar verwachting stelt de raad op 18-12-2025 € 215.000 beschikbaar voor de aankoop van diverse gronden waarvan € 65.000 ten laste van onvoorzien eenmalig komt. De overdrachtsakte zal hoogstwaarschijnlijk begin 2026 passeren. Onvoorzien met bestemming: € 738.394 Op onvoorzien met bestemming staan incidentele bedragen gereserveerd die in 2026 ingezet zullen worden. Het betreft hier met name recent ontvangen rijksmiddelen en een enkel eigen budget: - Vervanging tractie € 245.840 - Maatwerkadviezen € 60.000 - Problematische schulden € 47.300 - Alleenverdienersproblematiek € 76.474 - Sociale infrastructuur € 57.305 - Participatie verbetering loonkostensubsidie € 67.884 - Participatiewet in balans € 92.000 - Aanpak overlast asielzoekers € 50.000 - Spreidingswet € 41.591.

4

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

Wegen en begraafplaatsen: € € 166.000 plus € 99.000 Van het budget voor het omvormen van schelpenpaden eerste fase is budget over. Dit komt mee door het feit dat er niet meer uitgevoerd kon worden en paden gebiedsgebonden aangepakt moeten worden. In 2026 komt budget voor een volgende fase beschikbaar. De restantbudgetten van de eerste fase moeten toegevoegd worden aan het budget 2026. Verkeersmaatregelen: € 470.000 Dit is het restantbudget verkeersmaatregelen mobiliteitsvisie. De maatregelen worden in meerdere jaren uitgevoerd. Diverse zaken zijn in voorbereiding. Periodiek wordt de raad hierover geïnformeerd. Herstructurering bedrijfslocaties: € 208.000 Dit is het budget voor de aanpak Dijkstraat Oost. De werkzaamheden zijn in 2025 gestart en lopen door naar 2026. Bevordering toerisme: € 21.000 Het betreft het onderzoeksbudget invoering toeristenbelasting. Het implementatietraject is gestart en loopt door tot in 2026. Invordering vindt plaats na afloop van het belastingjaar 2025. Sportaccommodaties algemeen: € 213.241 Het betreft de bijdrage sportpark Ouwesyl. In 2024 is het ontwerp afgerond en is door de gemeente een vergunning verleend. Aangezien de vereniging een deel zelf financiert is men nu bezig met fondsenwerving. De uitvoering is afhankelijk van de geworven financiële middelen en zal naar verwachting in 2025/ 2026 starten.

Sportvelden Waadhoeke: € 1.200.000 plus € 91.107 Dit betreft de geplande renovaties van de sportvelden Minnertsga en Berlikum én de MIP kosten. Conform het raadsvoorstel van 15-02-2024 zijn is het vervangen van de (deels) afgekeurde inrichtingselementen en verlichting gepland in de jaren 2024-2026. Overige cultuur: € 27.250 Dit is de subsidie voor het jaar 2026 voor de St. Orgel Franeker (adviesnota Klinkend Erfgoed), die al in het budget 2025 was opgenomen. De subsidie wordt in 2026 uitbetaald. Monumenten (scheepswerf Draaisma/ de oude Smidse): € 240.000 Afgelopen periode is een zogenaamde "tender" uitgezet om bestuursleden te werven voor de nieuw op te richten stichting. Er zijn diverse aanmeldingen binnengekomen. Deze stichting zal in 2026 met uitgewerkte plannen komen. Monumenten (erfgoedbeleid) : € 113.000 Het betreft hier de budgetten voor het monumentenbeleid, archeologie en een kerkenvisie. Veel komt samen in de nota erfgoedbeleid die in december 2025 aan de raad wordt voorgelegd. Het erfgoedbeleid vormt het kader voor de komende zes jaar en krijgt zijn uitwerking in een uitvoeringsprogramma en een Omgevingsprogramma Erfgoed. Speeltuinen en -plaatsen: € 77.135 Voor de speeltuinen in Franeker West gaat de realisatie gefaseerd uitgevoerd worden. De technische tekeningen en daarbij horende begrotingen zijn klaar en we kunnen over naar realisatiefase.

De verwachting is dit jaar geen realisatie plaats vindt vanwege het aanvragen van externe subsidies door de stichting, omdat de plannen groter zijn dan de gemeentelijke middelen. Daarnaast zit er levertijd op de speeltoestellen. De uitgaven komen naar verwachting in 2026.

5

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

Dorps- en buurthuizen: € 23.500 Dit is het restantbudget voor de uitvoering van het Dorps- en buurthuizenbeleid. De bedoeling is uitvoering te geven aan de pijlers ‘stipe’ en ‘moetsje’, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ‘arkbak Waadhoeke’ gaan ontwikkelen waaruit dorps- of buurthuizen ‘gereedschappen’ kunnen gebruiken die aansluiten bij doelen en ambities van de gemeente. Door ziekte is er enige vertraging opgelopen bij het opzetten van de arkbak. Dorps- en buurthuizen: € 366.643 Het dorpshuis Yn ’e Mande in Wjelsryp heeft op 24 april 2025 € 366.643 subsidie toegekend gekregen vanuit het Dorpshuizenfonds. De subsidie wordt in twee delen van 50% uitbetaald. Het eerste deel wordt uitbetaald voor de start van de werkzaamheden. Het tweede deel wordt uitbetaald nadat 50% van de totale kosten van de werkzaamheden zijn gemaakt en het dorpshuis een verzoek tot uitbetaling van 50% indient. De start van de werkzaamheden staan gepland voor april 2026. Uitvoering toeslagenaffaire: € 100.000 De raad heeft in 2024 € 200.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de toeslagenaffaire 2025 en 2026. Dit betreft budget 2026 wat overgeheveld moet worden. Sociale werkvoorziening: € 196.504 In 2024 en in 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. In 2024 was dat het “Incidenteel transitiebudget” van € 196.504.

In 2025 is dat de “structurele opslag sociale infra” (zie onvoorzien met bestemming). Dit zijn middelen om de ondersteuning aan kwetsbare werkzoekenden te versterken. De gemeenten in de regio Fryslân West reserveren deze middelen voor het Visietraject Sociale infrastructuur kwetsbare werkzoekenden. Dat visietraject is gestart. Besteding van de middelen zal plaatsvinden in het kader van dat traject c.q. in het kader van ontwikkelingen die verband houden met de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Gelet op de formele samenwerking in de regio is het van belang dat iedere gemeente deze budgetten reserveert t.b.v. voornoemde doelstellingen. Omgevingsbeleid (duurzaamheidsagenda) : € 120.000 Voor de uitvoering van de duurzaamheidsagenda 2025-2028 is € 215.000 aan incidenteel budget beschikbaar gesteld voor activiteiten in deze planperiode. In 2025 zijn diverse activiteiten uitgevoerd. Voor de activiteiten in 2026-2028 moet € 120.000 overgeheveld worden. Omgevingsbeleid (warmte- en energietransitie) : € 220.000 Deze middelen worden bij voorbeeld ingezet voor het uitvoeren van het donkerte-beleid en uitvoeringsplan.

Ook worden middelen ingezet voor het ondersteunen van lokale activiteiten op het gebied van de energie- en warmtetransitie zoals bij voorbeeld het oprichten en ondersteunen van energiecoöperaties en gebiedscoöperaties of activiteiten die door dorpen, dorpsbelangen en verenigingen worden georganiseerd op dit gebied. Ruimtelijke plannen: € 75.000 In 2025 is via een startnotitie begonnen met het opstellen van beleid landelijk gebied. Beleidsvorming vindt plaats in 2026. Dekking voor het opstellen van dit beleid en de uitvoering van projecten loopt via dit budget. Personeelsbegroting: € 742.000 In 2025 verwachten we een positief saldo op de gehele personeelsbegroting 2025 van de ambtelijke organisatie. Dit is o.a. ontstaan door het benutten van specifieke uitkeringen van het rijk voor het sociaal domein, gericht op preventie (GALA, gezond en actief leven akkoord) en door terughoudendheid bij het invullen van vacatures met het oog op de ruimtebiedende maatregelen Kadernota. Voorgesteld wordt om € 742.000 over te hevelen naar 2026. Wij maken hierbij de 6

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

koppeling met projecten die gestart zijn en doorlopen in 2026, waarvoor in 2026 nog geen middelen beschikbaar zijn. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan ondersteuning bij de ontwikkelingen gebied Bloemketerp, kostenbeheersing Sociaal Domein en vervolg werkbelevingsonderzoek.

7

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.05) Vervolgonderzoek toegankelijkheid toren Martinikerk (1.13) Toevoeging restant saldo begroting 2025 (1.14) 80 jaar bevrijding Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Mutaties 3e begrotingswijziging (3.07) Duurzaamheidsagenda 2025-2028 Mutaties 4e begrotingswijziging (4.01) Centrumgemeenteregeling huisvestingsverordening Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Berap I 2025 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.04) Subsidie Connexa voor NWC De Opstap (7.05) Correctie en verschuivingen - werkkleding en catering (7.05) Correctie en verschuivingen - Vrijval bedrag balans SMV Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Betreft saldo Berap II 2025 (9.01) Betreft saldo Berap II 2026 toevoegen AR (deels) Mutaties 10e begrotingswijziging (10.02) Onderzoek toekomstbestendige begroting (10.03) Krediet vervangen vijver St - Annaparochie (10.05) Afwaardering grond St - Annaparochie (10.10) Voorziening WGA/Ziektewet (10.11) Belastingen en leges (10.12) Afrekening diverse subsidies (10.20) Extra ondersteuningomroep Zilt (10.21) Onvoorzien eenmalig naar resultaat Mutaties 11e begrotingswijziging (11.01) Reserve jaarovergang

8

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 2.941.388 2.941.388 25.000 92.012 50.000 265.000 215.000 27.300

670.290 45.832 30.000 21.175

1.707.086 1.500.000 56.000 100.000 65.000 90.650 109.000 98.000 10.000 640.431 65.000

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Kapitaallasten mindervalide toilet + lift oude stadhuis (1.02) Kapitaallasten trekkenwand Koornbeurs (1.08) Septembercirculaire 2024 (1.08) Decembercirculaire 2024 (1.11) Structurele wijziging na vaststelling PB2025 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Aankoop recreatiepark Bloemketerp (3.02) Begroting na wijziging 2025 Dienst Noardwest Fryslan (3.03) Beheer en onderhoud Dijk van een Wijf (3.10) Aanvullend krediet Korendrager (3.12) Indexering subsidies (3.14) Subsidiebudget Planetarium Mutaties 4e begrotingswijziging (4.04) Indexering subsidie 2025 Connexa Mutaties 5e begrotingswijziging (5.04) Structurele effecten jaarrekening 2024 Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Berap I 2025 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Aanvullend krediet aanleg fietspad Hatsum - Winsum (7.05) Correctie en verschuivingen - werkkleding en catering Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Correctie journaal 1.02 Mutaties 9e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 10e begrotingswijziging (10.19) Wijzigingen in de personeelsbegroting (10.21) Onvoorzien structureel naar resultaat Mutaties 11e begrotingswijziging Geen mutaties

9

Beginstand Toevoeging Vermindering 503.326 1.099.120 1.602.446 9.250 33.833 790.810 231.912 98.635

16.200 1.022.722 25.000 881 21.361 12.565 49.089 213.000 33.025 28.710 30.000

33.833

33.833

3.472 13.435

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.744.296 1.585.941 3.330.237

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.07) Subsidie bibliotheek 2025 (1.08) Septembercirculaire 2024 - Wet betaalbare huur (1.08) Decembercirculaire 2024 - Openbare bibliotheken (1.11) Structurele wijziging na vaststelling PB2025 Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Mutaties 3e begrotingswijziging (3.02) Begroting na wijziging 2025 Dienst Noardwest Fryslan (3.12) Indexering subsidies Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Wijzigingen personeelsbegroting Mutaties 5e begrotingswijziging (5.06) Wet goed verhuurderschap Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Berap I - versterking gebiedsteams (6.01) Berap I - gebiedsteams vroegsignalering Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.01) Kapitaallasten verv brug Franjumbuorren Marsum (8.03) Indexering subsidie sportbedrijf Waadhoeke Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Betreft Berap II 2025 Mutaties 10e begrotingswijziging (10.16) Rijksmiddelen preventie van discriminatie (10.17) Aanvulling Berap II (10.21) Onvoorzien met bestemming naar resultaat Mutaties 11e begrotingswijziging (11.01) Reserve jaarovergang Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na 10e Mutaties 11e wijziging

Eindstand 0

138.387 34.685 138.387 253.406 820.987 686.766 131.594 15.000 27.000 56.315 124.325

30.250 25.950 591.882 6.536 849.252 247.062 738.394 2.247.622

5.626.449

7.874.071

0 803.394 -803.394

10

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

Prognose beginstand begroting 2025 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2025 Algemene reserve

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 18.322.245 -1.611.000 16.711.245

8.571.368

Mutaties primitieve begroting 2025 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2025-2029 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.03) Restauratie Oude Smidse Franeker Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Aankoop recreatiepark Bloemketerp (3.04) Sloop zwembad Bloemketerp (3.08) Aanvulling subsidie Seewyn 2025 Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.03) Resultaatbestemming 2024 Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Betreft saldo (deels) Berap II 2025 Mutaties 10e begrotingswijziging (10.06) Afwaardering Waddenglas (10.15) Aflossen langlopende geldleningen (10.17) Aanvulling Berap II Mutaties 11e begrotingswijziging Geen mutaties

11

6.865.983

144.900

240.000

3.340.200 170.000 60.000

6.222.116

1.500.000 1.726.622 1.184.261 849.252

18.416.630

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Beginstand Toevoeging Vermindering Bestemmingsreserve Sociaal Domein 4.571.495 5.764.636 6.682.001 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve 3.393.145 4.399.857 sociaal domein na vaststelling begroting 2025 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.09) Pilot groeituin Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.06) Tweede locatie KOS op 't Bildt (3.11) Implementatie EPA aanpak (3.13) Alleenverdienersproblematiek Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.05) Gebiedsteam op school Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap II 2025 (Septembercirculaire 2025 / onderuitputting onvoorzien met bestemming) (9.01) Berap II 2025 (Burap II 2025 De Dienst / Jaarcijfers 2024 De Dienst / BuiG) Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 11e begrotingswijziging Geen mutaties

12

300.000

58.587 36.735 30.000

145.000

2.371.491 1.711.822

Eindstand 3.654.130

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld Bij Berap I is besloten de bestemmingsreserve corona in het vervolg de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld te noemen. In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2024 in deze bestemmingsreserve toegelicht. Bestemmingsreserve Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld Mutaties 2025 Begrotingswijziging 1 (1.04) Klinkend erfgoed (1.06) Arcadia 2025 Begrotingswijziging 2 Geen mutaties Begrotingswijziging 3 Geen mutaties Begrotingswijziging 4 Geen mutaties Begrotingswijziging 5 Geen mutaties Begrotingswijziging 6 Geen mutaties Begrotingswijziging 7 Geen mutaties Begrotingswijziging 8 Geen mutaties Begrotingswijziging 9 (9.01) Berap II Begrotingswijziging 10 Geen mutaties Begrotingswijziging 11 Geen mutaties

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 866.289

0

347.360

518.929

87.360 200.000

60.000

Het resterende saldo van de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld is per 01-01-2024 € 1.041.289. Het saldo bestaat uit drie gebieden waar nog uitgaven worden verwacht: - Jeugdproblematiek: € 1.847; - Cultuur: € 332.000 (zie raadsmemo 6/11/2023 inzake cultuur); - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 707.442. In onderstaande tabel wordt de besteding van deze middelen weergegeven per onderwerp: Onderwerp Jeugdproblematiek Cultuur Regeling verduurzaming vastgoed Noodfonds ondersteunende maatregelen energiearmoede

13

Budget 2025

Reeds beschikbaar gesteld

1.847 332.000 175.000 357.442

0 287.360 60.000 0

Restant 1.847 44.640 115.000 357.442

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

4.421.025

5.551.956

0

5.551.956

2

Veiligheid

5.680.784

5.688.381

0

5.688.381

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

9.812.975

11.588.225

-636.000

10.952.225

4

Economie

4.555.152

6.232.832

-229.000

6.003.832

5

Onderwijs

7.170.660

7.285.149

-14.000

7.271.149

6

Sport, Cultuur en Recreatie

13.831.175

16.885.903 -1.973.733

14.912.170

7

Sociaal Domein

75.305.613

92.504.887

-943.397

91.561.490

8

Volksgezondheid en Milieu

16.963.318

18.476.240

-445.000

18.031.240

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

5.149.062

7.587.708

-94.650

7.493.058

AD Algemene Dekkingsmiddelen

22.109.609

22.958.706 -1.681.994

21.276.712

4.200.000

19.559.394

6.017.774

25.577.168

169.199.373 214.319.381

0

214.319.381

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

2.247.622

803.394

-803.394

0

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

825.820

1.114.820

0

1.114.820

2

Veiligheid

48.770

-83.330

0

-83.330

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

208.233

612.733

0

612.733

4

Economie

3.502.154

2.306.038

0

2.306.038

5

Onderwijs

1.366.462

1.857.437

0

1.857.437

6

Sport, Cultuur en Recreatie

881.181

1.449.616

0

1.449.616

7

Sociaal Domein

19.231.623

30.163.647

0

30.163.647

8

Volksgezondheid en Milieu

14.940.480

15.334.414

0

15.334.414

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.913.308

2.425.060

0

2.425.060

125.191.730 133.028.865

0

133.028.865

AD Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

27.011.009

0

27.011.009

169.291.385 215.220.309

1.181.624

0

215.220.309

0

900.928

92.012

900.928

14

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

6 Bijlagen

15

Gemeente Waadhoeke

Elfde begrotingswijziging 2025

6.1 Wijziging op taakveldniveau 11.01 Reserve jaarovergang Progr. TV Omschrijving 3 2.1 Verkeer en vervoer

I/S I

Lasten -636.000

0

Saldo 636.000

I I I I

-208.000 -21.000 -6.000 -5.000

0 0 0 0

208.000 21.000 6.000 5.000

6 6 7

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

I I I I

-3.000 -3.000 -1.504.348 -33.250

0 0 0 0

3.000 3.000 1.504.348 33.250

I I I

-353.000 -80.135 -400.143

0 0 0

353.000 80.135 400.143

7 7 7 7

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal 6.3 Inkomensregelingen

I I I I

-69.750 -63.000 -176.500 -6.500

0 0 0 0

69.750 63.000 176.500 6.500

7 7 7 8

6.4 WSW en beschut werk 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid

I I I I

-203.504 -10.000 -14.000 -6.000

0 0 0 0

203.504 10.000 14.000 6.000

8 8 9

7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving

I I I

-340.000 -99.000 -75.000

0 0 0

340.000 99.000 75.000

9 9 99 99

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

I I I I

-7.650 -12.000 6.017.774 -20.000

0 0 0 0

7.650 12.000 -6.017.774 20.000

99 99 99

0.4 Overhead 0.61 OZB woningen 0.8 Overige baten en lasten

I I I

-833.100 -25.500 -803.394

0 0 0

833.100 25.500 803.394

0

0

0

4 4 5 5

3.2 3.4 4.1 4.2

5 6 6 6

4.3 5.1 5.2 5.3

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting

Totaal

16

Baten