Bijlage 1 - Begrotingswijziging 1 en 2 (2025) - versie raad

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 17/02/2025 16:18:46 CET ID: 38026e51-d88d-4e71-bf10-a858f05f0b6c Auth: Scribble

Signed By: Waanders, Marga <m.waanders@waadhoeke.nl> 17/02/2025 17:24:47 CET ID: 38026e51-d88d-4e71-bf10-a858f05f0b6c

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2025

Auth: Scribble

Datum: 13 februari 2025 Dossiernr.: 2025-008926

Inhoudsopgave Begrotingswijziging 1 en 2 van 2025 .......................................................................................................1 Inhoudsopgave ..............................................................................................................................2 1 Inleiding ........................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .................................................................................4 3 Onvoorzien ...................................................................................................................................7 3.1 Onvoorzien eenmalig .............................................................................................................7 3.2 Onvoorzien structureel ..........................................................................................................8 3.3 Onvoorzien met bestemming ................................................................................................9 4 Reserves .....................................................................................................................................10 4.1 Algemene Reserve

...............................................................................................................10 4.2 Reserve Sociaal Domein ......................................................................................................11 4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld ......................................................12 5 Wijziging op programmaniveau ..................................................................................................13 6 Bijlagen .......................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau ................................................................................................15

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 1.01 Mindervalide toilet + lift oude stadhuis De raad heeft op 14 november een krediet vastgesteld van € 75.000 voor een mindervalide toilet en een lift in het oude stadhuis. De lasten worden gedekt uit de post onvoorzien structureel. 1.02 Trekkenwand Koornbeurs De raad heeft op 29 juni 2023 een aanvullend krediet van € 130.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van de trekkenwand in de Koornbeurs bovenop het oorspronkelijke krediet. Het activeren van de volledige investering van € 350.000 betekent kapitaallasten van € 33.833 die gedekt worden ten laste van de post onvoorzien structureel. De kapitaallasten worden middels deze begrotingswijziging opgenomen in de begroting 2025. 1.03 Oude Smidse De raad heeft op 14 november 2024 ingestemd met het behoud van het pand de Oude Smidse aan het Vliet te Franeker en een bedrag van € 240.000 beschikbaar gesteld voor de restauratie van het pand ten laste van de algemene reserve. 1.04 Klinkend erfgoed De raad heeft op 28 november 2024 besloten € 59.600 subsidie te verlenen aan de stichting Orgel Franeker en € 27.760 aan de stichting Compagnie Barrevoet, in totaal € 87.360, ten laste van de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld.

1.05 Vervolgonderzoek toegankelijkheid toren Martinikerk De raad heeft op 19 december 2024 kennis genomen van het eindadvies Onderzoek haalbaarheid realisatie uitzichtpunt toren Martinikerk Franeker 2024 en eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld voor het technisch vervolgonderzoek ten laste van de post onvoorzien incidenteel. 1.06 Arcadia 2025 De raad heeft op 19 december 2024 besloten € 200.000 subsidie te verlenen aan het programma Arcadia Waadhoeke 2025, ten laste van de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld. 1.07 Subsidie bibliotheek De bibliotheken Noord Fryslân vraagt extra middelen aan voor de komende wijziging van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (hierna Wsob). De gemeente heeft hiervoor met de septembercirculaire 2024 een decentralisatieuitkering ontvangen (zie begrotingswijziging 1.08, bedragen met een bestedingsdoel) (B&W 17 december 2024). 1.08 September- en decembercirculaire 2024 We passen de raming in de primitieve begroting 2024 van de uitkering uit het Gemeentefonds aan naar aanleiding van de septembercirculaire 2024 en decembercirculaire 2024. Septembercirculaire 2024 (memo 17 oktober 2024) De mutatie 2024 van de septembercirculaire 2024 is berekend op een plus van € 1.005.454 en wordt als volgt verwerkt: 1. Algemene ruimte exploitatie € 790.810 2. Extra ontvangen budget met een bestedingsdoel € 173.072 3.

Doorbetaling GR Fryslân West € 41.572 Totaal mutaties Gemeentefonds € 1.005.454

4

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

Algemene ruimte exploitatie Het positieve meerjarige effect van de septembercirculaire 2024 wordt veroorzaakt door een positieve accresontwikkeling. De positieve accresontwikkeling wordt veroorzaakt door compensatie voor de gestegen inflatie. Daarnaast zijn er diverse bijstellingen in aantallen van maatstaven geweest die ook leiden tot een positief effect. Extra ontvangen budget met een bestedingsdoel De positieve mutaties bij onvoorzien met bestemming omvatten compensatie voor een aantal taakmutaties en integratie en decentralisatie uitkeringen. De gemeente ontvangt budget voor de ingang van de wet betaalbare huur. Daarnaast ontvangt de gemeente vanaf heden budget via het Gemeentefonds voor de wettelijk zorgplicht voor een openbare bibliotheek. Dit verliep eerder via een specifieke uitkering die is komen te vervallen. Doorbetaling GR Fryslân West De gemeente ontvangt extra compensatie voor de gestegen inflatie in 2024 voor de WSW. Deze wordt conform afspraak één op één doorbetaald aan de GR Fryslân West. Decembercirculaire 2024 De mutatie 2024 van de decembercirculaire 2024 is berekend op een plus van € 231.912 en wordt als volgt verwerkt: 1. Algemene ruimte exploitatie € 231.912 Totaal mutaties Gemeentefonds € 231.912 Algemene ruimte exploitatie Het positieve meerjarige effect van de decembercirculaire 2024 wordt veroorzaakt door een positieve accresontwikkeling.

De positieve accresontwikkeling komt doordat het Rijk bij de decembercirculaire 2024 met onjuiste en te laag geraamde inflatiecijfers had gerekend. In aanvulling daarop is een licht positief effect door bijstelling van de maatstaven. 1.09 Incidentele budgetten t.l.v. bestemmingsreserves Het betreft incidentele budgetten die nog in de begroting 2025 opgenomen moeten worden, waar al een raadsbesluit of een collegebesluit over is genomen: - Budget dorpen en wijken. Het jaarlijks budget van € 300.000 moet nog in de begroting 2025 worden opgenomen ten laste van de bestemmingsreserve dorpen- en wijkenfonds; - Leader. Met het raadsbesluit van 18 april 2024 is € 46.705 beschikbaar gesteld voor 2025 ten laste van de bestemmingsreserve ontwikkellijnen; - Groeituin. Met het raadsbesluit van 28 maart 2024 is € 300.000 (bijdrage) beschikbaar gesteld voor 2025 ten laste van de bestemmingsreserve sociaal domein; - Pilot sport en cultuur. Met het raadsbesluit van 21 december 2023 is € 250.000 beschikbaar gesteld voor 2025 ten laste van de bestemmingsreserve eenmalige wensen. 1.10 Investeringsprogramma 2025 Tegelijk met het vaststellen van de begroting 2025 heeft de raad de investeringskredieten 2025 geautoriseerd. Met deze begrotingswijziging worden de investeringskredieten en de kapitaallasten in de financiële administratie opgenomen.

1.11 Structurele wijziging na vaststelling programmabegroting 2025 Na het opstellen van de programmabegroting 2025 zijn nog enkele begrotingswijzigingen verwerkt in 2024, die structureel doorwerken in 2025. Met deze begrotingswijziging worden deze structurele wijzigingen na de 7e begrotingswijziging alsnog verwerkt in de begroting 2025.

5

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

1.12 Correcties en verschuivingen Dit betreft een budgettair neutrale verschuiving binnen de programma's. 1.13 Toevoegen restant saldo begroting 2025 aan onvoorzien eenmalig Het raadsbesluit van 7 november 2024 inzake het vaststellen van de programmabegroting 2025 wordt in deze begrotingswijziging verwerkt. Het betreft het resterende saldo van de begroting 2025 ad € 92.012. Conform raadsbesluit wordt dit saldo toegevoegd aan onvoorzien eenmalig. 1.14 80 jaar bevrijding In het memo aan de raad inzake de plan van aanpak 80 jaar bevrijding van 27 november 2024 is gesteld dat € 50.000 via een 12e begrotingswijziging aan de raad wordt voorgelegd. In die 12e begrotingswijziging is het budget overgeheveld naar 2025 maar nog niet vrijgemaakt. Middels de 1e en 2e begrotingswijziging 2025 wordt dit opgenomen in de begroting 2025. Het budget wordt gedekt uit de post onvoorzien eenmalig (B&W 26 november 2024). 2.01 Reserve jaarovergang In 2024 zijn (restant)budgetten voor in totaal € 6.710.773 naar de reserve jaarovergang op de balans overgeheveld, omdat de uitvoering is vertraagd naar 2025. Deze budgetten worden met deze begrotingswijziging in de begroting van 2025 geplaatst ten laste van de reserve jaarovergang.

6

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig 2025 In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Post onvoorzien toegelicht. Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 0

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.05) Vervolgonderzoek toegankelijkheid toren Martinikerk (1.13) Toevoeging restant saldo begroting 2025 (1.14) 80 jaar bevrijding Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang

7

357.012

75.000 25.000

92.012 50.000 265.000

Eindstand 282.012

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Kapitaallasten mindervalide toilet + lift oude stadhuis (1.02) Kapitaallasten trekkenwand Koornbeurs (1.08) Septembercirculaire 2024 (1.08) Decembercirculaire 2024 (1.11) Structurele wijziging na vaststelling PB2025 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

8

Beginstand Toevoeging Vermindering 503.326 1.022.722 141.718 9.250 33.833 790.810 231.912 98.635

Eindstand 1.384.330

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.744.296 994.059 391.793

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.07) Subsidie bibliotheek 2025 (1.08) Septembercirculaire 2024 - Wet betaalbare huur (1.08) Decembercirculaire 2024 - Openbare bibliotheken (1.11) Structurele wijziging na vaststelling PB2025 Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien primitief Mutaties 1e en 2e wijziging

Eindstand 2.346.562

138.387 34.685 138.387 253.406 820.987 2.247.622

2.373.793

608.511

4.012.904 2.247.622 1.765.282

9

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

Prognose beginstand begroting 2025 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2025 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2025 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2025-2029 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.03) Restauratie Oude Smidse Franeker Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

10

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 18.322.245 -1.611.000 16.711.245

0

384.900

144.900

240.000

16.326.345

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 4.571.495 3.393.145 4.699.857 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve 3.393.145 4.399.857 sociaal domein na vaststelling begroting 2025 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.09) Pilot groeituin Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

11

300.000

Eindstand 3.264.783

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

4.3 Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld Bij Berap I 2024 is besloten de bestemmingsreserve corona in het vervolg de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld te noemen. In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2025 in deze bestemmingsreserve toegelicht. Bestemmingsreserve Noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld Mutaties 2025 Begrotingswijziging 1 (1.04) Klinkend erfgoed (1.06) Arcadia 2025 Begrotingswijziging 2 Geen mutaties

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 866.289

0

287.360

578.929

87.360 200.000

Het resterende saldo van de bestemmingsreserve noodfonds energiemaatregelen en impuls cultuurveld is per 01-01-2025 € 866.289. Het saldo bestaat uit vier gebieden waar nog uitgaven worden verwacht: - Jeugdproblematiek: € 1.847; - Cultuur: € 332.000 (zie raadsmemo 6/11/2023 inzake cultuur); - Regeling verduurzaming vastgoed: € 175.000; - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 357.442. In onderstaande tabel wordt de besteding van deze middelen weergegeven per onderwerp: Onderwerp Jeugdproblematiek Cultuur Regeling verduurzaming vastgoed Noodfonds ondersteunende maatregelen energiearmoede

12

Budget 2025

Reeds beschikbaar gesteld

1.847 332.000 175.000 357.442

0 287.360 0 0

Restant 1.847 44.640 175.000 357.442

Gemeente Waadhoeke

Eerste en tweede begrotingswijziging 2025

5 Wijziging op programmaniveau Programma Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

4.421.025 5.680.784 9.812.975

4.421.025 5.680.784 9.812.975

238.105 47.970 1.377.990

4.659.130 5.728.754 11.190.965

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

4.520.152 7.170.660 13.831.175 73.183.274

4.520.152 7.170.660 13.831.175 73.183.274

589.170 354.480 1.787.711 909.298

5.109.322 7.525.140 15.618.886 74.092.572

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

16.963.318 5.149.062 22.109.609

16.963.318 5.149.062 22.109.609

336.980 611.192 3.119.352

17.300.298 5.760.254 25.228.961

Mutatie reserves

4.200.000

4.200.000

-6.675.103

-2.475.103

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

167.042.034 2.247.622

167.042.034 2.247.622

2.697.145 1.765.282

169.739.179 4.012.904

825.820

825.820

0

825.820

2

Veiligheid

48.770

48.770

0

48.770

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

208.233

208.233

0

208.233

4

Economie

3.367.154

3.367.154

0

3.367.154

5

Onderwijs

1.366.462

1.366.462

64.955

1.431.417

6

Sport, Cultuur en Recreatie

881.181

881.181

0

881.181

7 8

Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu

19.161.623 14.940.480

19.161.623 14.940.480

78.102 0

19.239.725 14.940.480

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.913.308

1.913.308

0

1.913.308

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

125.191.730 1.181.624 169.086.385 92.012

125.191.730 1.181.624 169.086.385 92.012

1.237.366 1.459.735 2.840.158 -92.012

126.429.096 2.641.359 171.926.543 0

AD

13

Gemeente Waadhoeke 2025

Eerste en tweede begrotingswijziging

6 Bijlagen

14

Gemeente Waadhoeke 2025

Eerste en tweede begrotingswijziging

6.1 Wijziging op taakveldniveau 1.01 Kapitaallasten mindervalide toilet + lift oude stadhuis Progr. TV Omschrijving

I/S

99 0.4 Overhead 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal

S S

1.02 Kapitaallasten trekkenwand Koornbeurs Progr. TV Omschrijving

I/S

6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal

I I

1.03 Herbestemming Oude Smidse Franeker Progr. TV Omschrijving

I/S

6 5.5 Cultureel erfgoed 99 0.10 Mutaties reserves Totaal 1.04 Klinkend erfgoed Progr. TV Omschrijving 6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 99 0.10 Mutaties reserves Totaal 1.05 Vervolgonderzoek toegankelijkheid toren Martinikerk Progr. TV Omschrijving 4 3.4 Economische promotie 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal

15

Lasten

Baten

9.250 -9.250 0

Lasten

0 0 0

Baten

33.833 -33.833 0

Lasten

I I

240.000 0 240.000

I/S I

Lasten 87.360

I

0 87.360

I/S I

Lasten 25.000

I

-25.000 0

Saldo -9.250 9.250 0

Saldo 0 0 0

Baten

-33.833 33.833 0

Saldo

0 240.000 240.000

Baten

-240.000 240.000 0

0

Saldo -87.360

87.360 87.360

87.360 0

Baten 0

Saldo -25.000

0 0

25.000 0

Gemeente Waadhoeke 2025

Eerste en tweede begrotingswijziging

1.06 Arcadia 2025 Progr. TV Omschrijving 6 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 99 0.10 Mutaties reserves Totaal 1.07 Subsidie bibliotheek 2025 Progr. TV Omschrijving 6 5.6 Media 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal 1.08 Septembercirculaire en decembercirculaire 2024 Progr. TV Omschrijving 7 6.4 WSW en beschut werk 99 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal 1.09 Incidentele budgetten ten laste van bestemmingsreserves Progr. TV Omschrijving 1 6 7 9

0.1 5.1 6.4 8.3

Bestuur Sportbeleid en activering WSW en beschut werk Wonen en bouwen

99 0.10 Mutaties reserves Totaal 1.11 Structurele wijzigingen na vaststelling programmabegroting 2025 Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur

16

I/S I

Lasten 200.000

Baten 0

Saldo -200.000

I

0 200.000

200.000 200.000

200.000 0

I/S I

Lasten 138.387

I

-138.387 0

I/S S

Lasten 41.572

Baten

S S

I/S

Baten 0

Saldo -138.387

0 0

138.387 0

0

Saldo -41.572

0 1.195.794 1.237.366

1.237.366 0 1.237.366

1.237.366 -1.195.794 0

Lasten

Baten

Saldo

I I I I

46.705 250.000 300.000 300.000

0 0 0 0

-46.705 -250.000 -300.000 -300.000

I

0 896.705

896.705 896.705

896.705 0

I/S S

Lasten 53.400

Baten 0

Saldo -53.400

Gemeente Waadhoeke 2025

Eerste en tweede begrotingswijziging

2 2 3

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

S S S

300 12.000 8.800

0 0 0

-300 -12.000 -8.800

3 3 4 5

2.2 2.3 3.3 4.1

S S S S

1.500 600 300 34.391

0 0 0 0

-1.500 -600 -300 -34.391

5 5 6

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering

S S S

55.460 106.469 20.012

0 64.955 0

-55.460 -41.514 -20.012

6 6 6 6

5.2 5.3 5.4 5.5

Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed

S S S S

77.439 1.200 4.275 775

0 0 0 0

-77.439 -1.200 -4.275 -775

6 7 8 8

5.7 6.1 7.3 7.4

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Afval Milieubeheer

S S S S

-30.000 80.802 1.275 2.700

0 78.102 0 0

30.000 -2.700 -1.275 -2.700

9 9 99

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.3 Wonen en bouwen 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

S S S

600 7.800 -2.925

0 0 0

-600 -7.800 2.925

99 99 99 99

0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

S S S S

132.350 550 0 0

0 0 17.350 -17.350

-132.350 -550 17.350 -17.350

99 0.8 Overige baten en lasten Totaal

S

-352.041 218.032

0 143.057

352.041 -74.975

Parkeren Recreatieve havens Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Openbaar basisonderwijs

1.12 Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving

I/S

17

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke 2025 8

Eerste en tweede begrotingswijziging

7.2 Riolering

S

-8.315

0

8.315

99 0.4 Overhead Totaal

S

8.315 0

0 0

-8.315 0

I/S I

Lasten -92.012

0

Saldo 92.012

I

92.012 0

0 0

-92.012 0

I/S I

Lasten 50.000

0

Saldo -50.000

I

-50.000 0

0 0

50.000 0

I/S I

Lasten 138.000

0

Saldo -138.000

1.13 Toevoeging restant saldo begroting 2025 aan onvoorzien eenmalig Progr. TV Omschrijving 99 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal 1.14 80 jaar bevrijding Progr. TV Omschrijving 4 3.4 Economische promotie 99 0.8 Overige baten en lasten Totaal 2.01 Reserve jaarovergang Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur

Baten

Baten

Baten

2 2 3 3

1.1 1.2 2.1 2.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Parkeren

I I I I

870 34.800 1.361.000 4.350

0 0 0 0

-870 -34.800 -1.361.000 -4.350

3 4 4

2.3 Recreatieve havens 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

I I I

1.740 463.000 870

0 0 0

-1.740 -463.000 -870

4 5 5 5

3.4 4.1 4.2 4.3

I I I I

50.000 5.640 149.700 2.820

0 0 0 0

-50.000 -5.640 -149.700 -2.820

6

5.1 Sportbeleid en activering

I

32.820

0

-32.820

Economische promotie Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

18

Gemeente Waadhoeke 2025

Eerste en tweede begrotingswijziging

6 6 6

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed

I I I

446.551 5.640 188.104

0 0 0

-446.551 -5.640 -188.104

6 7 7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen

I I I

91.315 259.400 1.880

0 0 0

-91.315 -259.400 -1.880

7 7 7 8

6.4 WSW en beschut werk 6.91 Coördinatie en beleid WMO 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid

I I I I

203.084 9.400 13.160 24.090

0 0 0 0

-203.084 -9.400 -13.160 -24.090

8 8 8 8

7.2 7.3 7.4 7.5

I I I I

12.600 16.800 7.830 280.000

0 0 0 0

-12.600 -16.800 -7.830 -280.000

9 9 9

8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

I I I

205.292 2.100 95.400

0 0 0

-205.292 -2.100 -95.400

99 99 99 99

0.10 Mutaties reserves 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.61 OZB woningen

I I I I

-6.675.103 20.000 1.167.630 18.900

35.670 0 0 0

6.710.773 -20.000 -1.167.630 -18.900

I

1.085.987 -274.330

0 35.670

-1.085.987 310.000

Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria

99 0.8 Overige baten en lasten Totaal

19

Gemeente Waadhoeke 2025

Eerste en tweede begrotingswijziging

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13-02-2025, , voorzitter

, griffier

20