Bijlage 1 - Achtste begrotingswijziging begroting 2022

8e Begrotingswijziging van 2022

Datum: 7 juli 2022 Dossiernr. 2022-121810

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................7 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................8 4 Reserves............................................................................................................................................9 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................9 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................13 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................15 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................17

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 8.01 Nationaal Programma Onderwijs Voor het Nationaal Programma Onderwijs is een bedrag van € 680.304 beschikbaar. Eind 2021 is de beschikking van deze specifieke uitkering binnengekomen met als officiële naam “Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen” voor de periode augustus 2021 t/m juli 2023 met een bedrag van € 680.304. Jaarlijks moet via de SISA-bijlage verantwoording worden afgelegd. Inmiddels is duidelijk geworden dat de periode is verlengd. In deze fase verwachten wij dat de uitgaven over de verschillende jaren zullen verlopen, zoals in onderstaande tabel weergegeven. De verwachting is dat in 2022 een budget nodig is van € 206.869 (B&W-besluit 12 april 2022). Raming Nationaal Programma Onderwijs Totaal gemeente Waadhoeke 2022-2025 Voorschoolse educatie Extra inzet gebiedsteam (dreigende) thuiszitters Koppeling tussen onderwijs en opvang

2022

2023

€ 4 € 0

212.51 €

Doorontwikkeling Waadzinning voor basisonderwijs

€ 0

15.00 €

15.000

Ontwikkeling Waadzinnig voor voortgezet onderwijs inclusief doorgaande lijn Implementatie natuur- en milieu educatie Gezondheid en sport op school

€ 0

10.00 €

10.000

€ 0

12.70 €

12.700

Bijdrage JOGG regisseur

€ 0 € 0 € 0

50.00 €

16.667 € 7 10.000 € 0

€ 0 € 0

50.00

2025

85.00 € 6 25.00 € 0

85.00

16.66 € 7 20.00 € 0 € 3

16.66

33.33 € 7

16.66

16.66 € 7

16.66 € 7

16.66

600.21 € 206.869 € 163.33 € 196.67 € 9 2 3 80.09

33.33

50.00

42.503 € 6 € 0

2024

25.00

Cultuureducatie, Natuur- milieu educatie

Inzet van het beweegteam Bijdrage aan interventies en certificeringstraject gezonde school/kinderopvang Overig Leren en werken in je eigen regio Programma 'De Bibliotheek op school' beschikbaar maken voor alle basisscholen Totaal geraamd Nader in te vullen / onvoorzien Totaal

€ 4 € 0 € 4

50.00 € 50.00

€ 7

20.00

100.00 € 100.000

680.30

4

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

8.02 GIDS gelden Het stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor 2022 weer middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten om gezondheidsverschillen in Waadhoeke te verkleinen. Deze middelen staan gereserveerd op de post onvoorzien met bestemming. In het eerste kwartaal van 2022 is daarom onder verschillende afdelingen en ketenpartners opnieuw een uitvraag gedaan om (bestaande) interventies te actualiseren dan wel uit te breiden. Dit heeft geresulteerd in een activiteitenoverzicht. De activiteiten zijn gericht op bewegen, preventie, opvoeding en ondersteuning van bewonersinitiatieven om gezondheid en welzijn te bevorderen. Voorgesteld wordt € 107.024 beschikbaar te stellen voor het GIDS programma ten laste van onvoorzien met bestemming (B&W-besluit 17 mei 2022). 8.03 Programma Dienstverlening Het uitvoeringsplan 2022 voor het programma Dienstverlening is vastgesteld. De raad wordt, na informeren van het nieuwe college, op 7 juni op de hoogte gebracht van de activiteiten die in 2022 zullen worden uitgevoerd, met als doel een betere kwaliteit van dienstverlening én een besparend effect op de kosten. De totale kosten van het uitvoeringsplan 2022 komen uit op € 508.500. Er is een budget van € 158.500 beschikbaar.

Voorgesteld wordt € 350.000 beschikbaar te stellen ten laste van de bestemmingsreserve Dienstverleningsfonds (B&W-besluit 24 mei 2022). 8.04 Schikking grondwal Schatzenburg heeft de gemeente bij exploot van 31 december 2021 doen dagvaarden voor de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Schatzenburg vordert een bedrag van € 524.177 exclusief nevenvorderingen. De gemeente is verzekerd voor deze vordering. Partijen zijn, vertegenwoordigd door hun advocaten, in overleg getreden teneinde een regeling in der minne te beproeven. Het college van B&W heeft op 10 mei 2022 besloten een schikking aan te gaan ter beslechting van de civiele procedure en € 25.000 beschikbaar te stellen voor betaling van het eigen risico. Via deze begrotingswijziging wordt voorgesteld om deze ten laste van de algemene reserve te brengen (B&W-besluit 10 mei 2022). 8.05 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. In bijlage 6.2 is deze verschuiving op detailniveau uitgewerkt. 8.06 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. In bijlage 6.2 is deze aanpassing op detailniveau uitgewerkt.

8.07 Doorvoeren effect vastgesteld baggerplan Op 11 november 2021 heeft de raad het baggerplan gemeente Waadhoeke 2022-2030 vastgesteld. Om het groot onderhoud in de periode 2022-2030 te kunnen bekostigen moet er jaarlijks € 70.000 gedoteerd worden aan de voorziening baggeren. Besloten is dit ten laste van de post onvoorzien structureel te doen. Helaas is vergeten dit in de eerste begrotingswijziging van 2022 door te voeren. Middels deze begrotingswijziging is dit alsnog verwerkt (Raadsbesluit 11 november 2021).

5

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties

6

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 0 0

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.06) Formatie Griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.07) Dotatie aan voorziening Baggeren

7

Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 78.151

6.600 556.690 88.908

1.551

70.000

Eindstand 670.248

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 2.286.324 488.655

Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022 Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Indexering subsidies Mutaties 8e begrotingswijziging (8.02) GIDS gelden Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na de 7e wijziging Mutaties 8e wijziging

8

Eindstand 3.103.805

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

34.848 18.500

43.231 107.024 1.408.937

2.931.922

566.806

3.774.053 3.951.077 -177.024

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt (6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie (6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp (6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden (6.06) Formatie griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Schikking Schatzenburg BV inzake grondwal Menaam

9

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

700.000

2.191.800 313.800 755.000

700.000 90.000 100.000

215.000

510.000 30.000 45.000 100.000 8.000

25.000

15.010.264

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 0 43.875 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de 30.875 WMO Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.03) Procesbegeleiding business case 13.000 Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties

10

Eindstand 1.972.379

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 320.234 1.217.777 1.269.770 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022 Begrotingswijziging 3 BW 3.01 Coronaherstelplan Begrotingswijziging 4 BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Begrotingswijziging 6 BW 6.07 Subsidie Stjoer Begrotingswijziging 7 BW 7.04 Coronacompensatie OZB dorpshuizen, buurthuizen en jeugdhonken

121.679 60.870 30.435 65.960 898.800 167.751 19.138 41.088

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 417.662 417.662

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren

11

Saldo 227.852

203.000 437.948

250.000 437.948

235.950 437.948

-32.950 0

1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 248.551 678.256 219.716 81.691

1.108.503 80.767 19.732 1.366 19.700 81.103 569.351 128.411 100.000

990.565 80.767 19.732 10.024 19.693 81.103 569.351 128.411 100.000

209.325 -45.686 0 104.910 5.927 167.448 108.905 91.305 -18.309

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Totaal

107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 543.205 18.793 10.000 63.690 8.017 4.844.171

107.021 134.402 28.324 23.772 16.152 115.000 10.000 48.524 3.697.738

107.021 134.402 28.324 23.772 16.152 115.000

0 -19.138 0 0 0 428.205 18.793 10.000 0 48.524 15.166 8.017 3.574.401 1.269.770

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

12

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

5 Wijziging op programmaniveau Programma Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

3.602.672 3.975.104 9.785.008

4.349.323 4.085.204 10.512.511

0 -23.677 70.000

4.349.323 4.061.527 10.582.511

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

2.233.792 6.251.346 9.616.661 63.272.514

2.478.680 6.283.085 10.462.729 64.207.252

0 0 0 0

2.478.680 6.283.085 10.462.729 64.207.252

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

13.660.935 4.097.967 16.660.619

13.932.150 5.118.242 19.823.563

155.701 0 172.976

14.087.851 5.118.242 19.996.539

Mutatie reserves

1.248.121

2.778.355

0

2.778.355

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

134.404.740 1.408.937

144.031.095 3.951.077

375.000 -177.024

144.406.095 3.774.053

599.142

599.142

0

599.142

2 3 4 5

Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economie Onderwijs

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

0 0 0 0

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

6 7 8 9

Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

810.233 17.098.223 12.567.927 1.114.176

820.233 16.627.938 12.567.927 1.617.176

0 0 0 0

820.233 16.627.938 12.567.927 1.617.176

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

97.970.239 1.604.524 134.451.058 46.318

101.783.395 7.375.008 144.077.413 46.318

0 375.000 375.000 0

101.783.395 7.750.008 144.452.413 46.318

AD

13

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

6 Bijlagen

14

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

6.1 Wijziging op taakveldniveau 8.02 GIDS gelden Progr. TV Omschrijving

I/S

8 7.1 Volksgezondheid AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

I I

8.03 Programma Dienstverlening Progr. TV Omschrijving

I/S

AD 0.10 Mutaties reserves AD 0.4 Overhead Totaal

I I

8.04 Schikking Schatzenburg BV inzake Grondwal Menaam Progr. TV Omschrijving

I/S

8 7.4 Milieubeheer AD 0.10 Mutaties reserves Totaal 8.06 Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving 2 1.2 Openbare orde en veiligheid 8 7.4 Milieubeheer Totaal 8.07 Baggerplan 2022-2023 Progr. TV Omschrijving 3 2.4 Economische havens en waterwegen AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

15

Lasten

Baten

107.024 -107.024 0

Lasten 0 350.000 350.000

Lasten

I I

25.000 0 25.000

I/S I

Lasten -23.677

I

23.677 0

I/S S

Lasten 70.000

S

-70.000 0

Saldo 0 0 0

Baten

-107.024 107.024 0

Saldo

350.000 0 350.000

Baten

350.000 -350.000 0

Saldo

0 25.000 25.000

Baten

-25.000 25.000 0

0

Saldo 23.677

0 0

-23.677 0

0

Saldo -70.000

0 0

70.000 0

Baten

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

16

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 8 van 2022

6.2 Wijziging op detailniveau 8.01 Nationaal Programma Onderwijs Progr. Gbnr. Omschrijving 6430008 6430008 6430008 6430008

Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs

Taak

Ksrt.

Omschrijving

99999 99999 99999 99999

35100U Personeel van derden 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk 43800U Subsidies en bijdragen

S/I I I I I

Totaal 8.02 GIDS gelden Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6080003 Onvoorzien met bestemming 8 6710001 Subsidie gezondheidszorg

Taak 99999 99999

Ksrt. Omschrijving 38099U Onvoorzien 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I I

Lasten

7910231 Bestemmingsreserve Dienstverleningsfonds 7999999 Tegenrekening Investeringen

Saldo

42.502 137.700 0 26.667

0 0 206.869 0

-42.502 -137.700 206.869 -26.667

206.869

206.869

0

Lasten -107.024 107.024

0 0

Saldo 107.024 -107.024

0

0

0

0 350.000

Baten 350.000 0

Saldo 350.000 -350.000

Totaal 8.03 Programma Dienstverlening Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6010100 Mutaties van de Reserves AD 6040100 Programma Dienstverlening

Baten

Taak 10010 99999

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I I

99999

71000U Mutatie reserves

I

350.000

0

-350.000

99999

38999I Overige niet beschreven baten

I

0 700.000

350.000 700.000

350.000 0

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves 38091U Kosten diensten tussenpersonen

S/I I I

Baten 25.000 0

Saldo 25.000 -25.000

Totaal

Lasten

Baten

8.04 Schikking Schatzenburg BV inzake Grondwal Menaam Progr. AD 8

Gbnr. Omschrijving 6010100 Mutaties van de Reserves 6740004 Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

Taak 10008 99999

17

Lasten 0 25.000

Gemeente Waadhoeke 7910000 Algemene reserve 7999999 Tegenrekening Investeringen

Begrotingswijziging 8 van 2022 99999 99999

71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I

Taak

Ksrt.

S/I

5202000 Afdeling Financien

99999

I

5202000 Afdeling Financien

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

S/I

Totaal 8.05 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. Gbnr. Omschrijving

Omschrijving

25.000 0 50.000

Lasten

Saldo 0

-1.550

I

0

1.550

1.550

I

-1.550

0

1.550

I

0 0

-1.550 0

-1.550 0

Taak

Ksrt.

AD AD AD

6010100 Mutaties van de Reserves 6010100 Mutaties van de Reserves 6010100 Mutaties van de Reserves

11007 11006 10007

71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

I I I

0 0 0

60.226 91.000 -60.226

60.226 91.000 -60.226

AD 1 1 2

6010100 6020001 6020001 6120002

10006 99999 99999 99999

71000I Mutatie reserves 35100U Personeel van derden 38001U Schrijf- en burobehoeften 38091U Kosten diensten tussenpersonen

I S S I

0 6.000 -6.000 -23.677

-91.000 0 0 0

-91.000 -6.000 6.000 23.677

8

6740004 Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

I

23.677

0

-23.677

0

0

0

0

Saldo 70.000

Mutaties van de Reserves Burgerzaken Burgerzaken Uitvoering apv/bijzondere wetten

Omschrijving

Baten

-25.000 25.000 0

1.550

Totaal 8.06 Correcties en verschuivingen Progr. Gbnr. Omschrijving

0 25.000 50.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

8.07 Baggerplan 2022-2023 Progr. AD

Gbnr. Omschrijving 6080002 Onvoorzien structureel

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 38099U Onvoorzien

18

S/I S

Lasten -70.000

Baten

Gemeente Waadhoeke 3

Begrotingswijziging 8 van 2022

6240003 Afwatering kanalen, vaarten en sloten

99999

72000U Mutatie voorzieningen

S

70.000

0

-70.000

7910413 Voorziening overdracht stedelijk water 7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

72000I mutatie voorzieningen

S

0

70.000

70.000

99999

38999I Overige niet beschreven baten

S

0

-70.000

-70.000

0

0

0

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7-7-2022, , voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.

19