Bijlage 1: Aanvullende subsidieaanvraag 2023 en 2024, Seewyn Kunsteducatie

Gemeente Waadhaoeke T.a.v. het College Postbus 58 8800 AB FRANEKER Franeker, 10 mei 2024 Geachte College van Burgemeester en Wethouders, Betreft: Aanvullende subsidieaanvraag 2023 en 2024 Seewyn Kunsteducatie. Wethouder Dijkstra heeft aangegeven dat de voorziening van de muziekschool voor de Gemeente Waadhoeke van waarde is, dat de groei in het bereik van Seewyn erg gewaardeerd wordt en dat de kosten die dit met zich meebrengt uiteraard gedekt moeten worden. Bij deze ontvangt u, op uw verzoek, de aanvullende subsidieaanvraag voor 2023 én 2024, om hierin te voorzien. N.a.v. de Harmonisatie in 2019 is de uitvoering van muziekonderwijs in de gehele Waadhoeke, op verzoek van de Gemeente, bij Seewyn ondergebracht wat heeft geleid tot een groei in het aantal deelnemers. Seewyn is echter tot op heden financieel onvoldoende gecompenseerd voor deze uitvoering. De groei voor de Waadhoeke van 2020 tussen 2023 betreft 1310 deelnemers binnenschools en 85 deelnemers buitenschools. De kosten voor de uitvoering van extra muziekonderwijs á €71.481,- zijn in 2022 ten laste gekomen van Seewyn zelf, alsook zijn kosten in 2023 en 2024 vooralsnog door Seewyn zelf betaald, waardoor de reserve van Seewyn grotendeels verdampt is. Hierdoor is sprake van een liquiditeitsprobleem en is de continuïteit van Seewyn in het gedrang. Wij vragen u dan ook deze aanvraag met prioriteit te behandelen.

Voor de uitvoering in 2023 en 2024 vragen wij u een aanvullende subsidie toe te kennen van €159.501. Waarvan een bedrag van €75.588 voor 2023 en €83.913 voor 2024.* Zie toelichting cijfers in de bijlage, waarin u tevens de - naar aanleiding van de jaarcijfers 2023 - bijgestelde begroting 2024 aantreft. De accountant heeft een controle op de cijfers gedaan en geeft op dit moment géén goedkeuring van de jaarcijfers, omdat ze die enkel afgeven als de organisatie niet verwacht wordt binnen een jaar om te vallen. Dat gaat op dit moment voor Seewyn nog niet op, gezien de lage stand van de reserve en de verwachtte uitgaven in 2024. Goedkeuring kan wel als we van de gemeente Waadhoeke een bevestiging ontvangen dat ze Seewyn niet failliet laten gaan (garantstelling) of als de Gemeente een extra bijdrage geeft. Met het toekennen een aanvullende subsidie neemt de Gemeente haar verantwoordelijkheid voor de kosten van de opdracht tot uitvoering van het muziekonderwijs in de Waadhoeke per 2022 tot heden en voorziet het college in toekomstbestendigheid bij de voorziening voor kunsteducatie in de Waadhoeke. Daarnaast sluiten de Gemeente met dit besluit aan bij het advies van het rapport vanderSluis uit 2022. Graag ontvangen wij uw besluit vóór eind juni 2023. Altijd bereid tot nader overleg,

Met vriendelijke groet Margot Hoiting & Miranda Popken Bestuur & Directie Seewyn

Toelichting 2023 & 2024 •

• • • • • • • • •

Seewyn biedt toegankelijk en laagdrempelig aanbod voor actieve cultuureducatie en participatie d.m.v. muziekonderwijs op basis van een doorlopende leerlijn muziek binnenschools en buitenschools. Dit draagt bij aan de kwaliteit muziekonderwijs en het culturele infrastructuur in de Waadhoeke. Het rapport vanderSluis d.d. 14 07 2022 concludeert halverwege het jaar 2022 dat de gemeente Waadhoeke meer geleverd krijgt, dan waarvoor het betaalt. Op verzoek van de gemeente d.d. 07.01.2024 zijn op 30.01.2024 bouwstenen aangeleverd voor vernieuwing van de subsidiebijdrage en systematiek. De kostenverdeling voor de jaarcijfers 2023 voor beide gemeenten is gedaan en toont dat het tekort enkel de Waadhoeke betreft in het jaar 2023. In 2024 komt er wel een deel van het tekort voor rekening van Harlingen. ( zie cijfers in de bijlage ) Het aantal inwoners nemen we als verdeelsleutel op de overhead. ( 75%-25%) De consumentprijsindex in 2022 betrof 10%, wat doorwerkt in de kosten in 2023. Om na Corona cursisten te behouden en deelname toegankelijk, zijn de cursusprijzen in toom gehouden. Er is een maximale tariefverhoging van 3% aan cursisten en scholen doorberekend, de inflatie was echter hoger. Hierdoor zijn de uitgaven meer gestegen dan de inkomsten. Om een goedkeurende accountant verklaring te krijgen voor 2023 is het noodzakelijk dat de organisatie niet binnen een jaar omvalt.

Dat gaat voor Seewyn op dit moment niet op. De herziene begroting 2024 komt uit op een indexatie van €60.947 ten aanzien van de nu toegekende €45.605. De groei van afgelopen jaren resulteert in een structurele budgetoverschrijding die ontstaat door stijgende kosten wegens cao wijzigingen zoals (indexering en reistijdvergoeding), de inflatie van overige kosten, een uitbreiding van het aanbod en professionalisering van het team Seewyn om een grotere groep te bedienen. Inspanningen Muziekschool.

• •

•

• •

•

De kosten van de opdracht tot uitvoering muziekonderwijs in 2022 zijn met een bedrag van €71.481,- in zijn geheel ten laste gekomen van Seewyn. De muziekschool zal het tarief voor individuele/duo lessen voor deelnemers uit andere gemeenten docentlastdekkend aanbieden. Er zijn in 2023 40 deelnemers uit overige postcodegebieden, hiervan zijn 32 deelnemers ten laste van Waadhoeke gekomen welke een bedrag van €13.536 representeren. Wat Seewyn voor haar rekening neemt. Indien deze plekken bezet worden door mensen uit de Waadhoeke leidt dat niet tot lagere kosten. Waadhoekers die nu in andere gemeenten lessen volgen keren mogelijk terug, omdat óverigen’ ook daar uit de subsidiestroom gaan. Er is al sprake van een wachtlijst. Op dit moment voert de muziekschool geen actieve marketing op het aantrekken van nieuwe cursisten. Als ze dat wel zou doen is er naar waarschijnlijkheid meer animo voor muziekles dan we nu reeds ervaren. Seewyn zal haar beleid per september 2024 aanpassen. We gaan de tarieven verhogen en het beschikbare subsidiebedrag toerekenen aan een maximum bereik wat we hiermee kunnen bedienen. De muziekschool zal in 2025 het aantal lessen reduceren ( van 39 naar 37 lessen ) en het tarief met 4% omhoog doen.

Wij kiezen hiervoor omdat we de cursuskosten per seizoen zo laag mogelijk ( en toegankelijk ) willen houden voor de inwoners van Waadhoeke, maar ook rekening willen houden met de hogere uitvoeringskosten. De financiële gevolgen hiervan zijn in 2025 voelbaar. Ook willen wij de schoolprojecten voor het seizoen 2024-2025 aanpassen qua tariefstelling. Dit is op dit moment in ontwikkeling.In het verlengde van de ambitie om alle scholen te bereiken, willen we hierdoor vrijkomende middelen inzetten om extra scholen te bedienen. De financiële gevolgen hiervan merken we voornamelijk in 2025.

Vanaf seizoen 2020 zien we onderstaande stijging in deelnemers die Seewyn bedient;

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Groei

Cultuurparticipatie Muziek in de vrije tijd 445 511 537 85 cursisten

Cultuureducatie Muziek op School 560 1546 1870 1310 leerlingen

Deelnemers aanbod Seewyn Kunsteducatie 1005 2057 2407

Achtergrond In de harmonisatie van het muziekonderwijs (2019) is met de gemeente Waadhoeke overeengekomen om met het oog op kansengelijkheid, naast het aannemen van korpsleerlingen, tevens een groei in cursisten buiten de korpsen toe te staan. De gemeente Menameradiel kende tot 2019 één subsidiebudget voor HaFaBra Muzieklessen én schoolprojecten uitsluitend voor muziekverenigingen Menameradiel. Het budget vanaf 2012 vastgesteld door de raad op € 52.970 per jaar. De oorsprong van deze regeling was veel te lange wachtlijsten bij de betreffende toenmalige muziekschool begin jaren '90. In de brief over de Harmonisatie van de Gemeente Waadhoeke uit 2021 staat opgenomen dat Seewyn per 1 juli het gesubsidieerde muziekonderwijs in de gehele gemeente Waadhoeke voor zijn rekening zal nemen. Het budget van voorheen Menameradiel zou ingezet worden voor dit doel. Zowel Waadklank, muziekverengingen als scholen zijn in de veronderstelling dat Seewyn de middelen van voorheen Menameradiel heeft ontvangen en inzet voor muziekonderwijs in de Waadhoeke, vanwege de brief die ze hebben ontvangen van de Gemeente Waadhoeke in 2021. De verwachtingen liggen vanuit het veld in die zin hoger dan Seewyn zonder aanvullende financiering kan bieden.