Bijlage 1 - 15e begrotingswijziging 2022

15e Begrotingswijziging van 2022

Datum: 22 december 2022 Dossiernr. 2022-259384

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................8 3.1 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................8 4 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................10 5 Bijlagen ...........................................................................................................................................11 5.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................12 5.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................13

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

1 Inleiding De raad heeft in de (gewijzigde) begroting 2022 geld beschikbaar gesteld voor activiteiten. Als deze activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd is er budget over. Alleen voor die activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden in het volgend jaar kan budget overgeheveld worden. In principe hanteren we een minimum van € 20.000 per aanvraag. Tevens moet er een gegronde reden voor het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten met een goed onderbouwde inschatting van het niet bestede budget zijn. Dit is de enige mogelijkheid om de (deel)budgetten over te boeken naar volgend jaar. Deze overheveling moet via een begrotingswijziging worden verwerkt. De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per activiteit toegelicht. Het verloop van de post onvoorzien met bestemming wordt in hoofdstuk 3 getoond en in hoofdstuk 4 de wijzigingen per programma. aangegeven. Na besluitvorming door de raad worden de budgetten daadwerkelijk overgeheveld naar de reserve jaarovergang. Via één van de eerste begrotingswijzigingen in 2023 worden de budgetten uit de reserve jaarovergang weer in de begroting opgenomen waarna ze weer in de reguliere P&C-cyclus meelopen.

3

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen Per activiteit is het over te hevelen budget voorzien van een korte toelichting op het bedrag en de reden. Dit is op volgorde van taakveld. In totaal gaat het om een bedrag van € 4.624.067. Wet Electronische Publicaties: € 100.000 Er is de nodige vertraging opgelopen vanwege problemen met het invullen van de functie van projectleider. Momenteel wordt gewerkt aan het projectplan. De financiële paragraaf is aangeboden aan de regionale financiële werkgroep ter beoordeling. Er komen geen kosten meer in 2022. Programma Ontwikkelperspectief: € 216.400 Voor diverse activiteiten is de voorbereiding al in 2022 in gang gezet maar komen de kosten later dan verwacht omdat er bij voorbeeld nog cofinanciering gezocht moet worden of omdat de uitvoering van activiteiten niet altijd synchroon loopt met een begrotingsjaar zoals: • Het verder aanjagen van de ontwikkellijn Ons Landschap, in het bijzonder het kwartiermaken van landbouw, is in 2022 gestart en ronden we in 2023 af. • Kosten voor de natuur- en milieueducatie door het Instituut voor Natuureducatie (IVN) hebben betrekking op schooljaar 2022/2023. • Het project literatuurfestival - Herberg Frisia - meertaligheidsfestival wordt voorbereid en zal in 2023 worden uitgevoerd. • De voorbereidingen voor het project verwaarden reststromen zijn in 2022 gestart en de uitvoering start in 2023.

• Voor Sense of Place uitwerking Dijk van een Wijf is een andere financieringsvorm gekozen maar mogelijke kosten die hier nog mee gemoeid zijn, zijn doorgezet naar 2023, ook voor wat betreft ambtelijke inzet in 2023. • Op 29 november 2022 is besloten in een incidentele subsidie te verstrekken van € 99.596 aan Stichting herstel dorpen en Bildtdijken voor het project “Loketfunctie Bildtdijken”. De subsidie wordt in 2023 betaalbaar gesteld. Sloop gebouw Ockingahiem en aanleg parkeerplaatsen: € 52.000 Het gebouw aan de Ockingahiem is eind 2020 aangekocht. De aanvraag voor de omgevingsvergunning (sloop en inrichting) is klaar. Er is overleg gepleegd met de aangrenzende eigenaren aan de Voorstraat (ook om bezwaren te voorkomen). Hier komt nog een vervolgoverleg op. Met instemming van deze eigenaren kan de vergunning worden aangevraagd en het werk worden voorbereid en uitgevoerd. Kantoormeubilair/hybride werken: € 40.000 In 2022 is nog een bestelling geplaatst inzake meubilair en materiaal voor hybride werken. De levering vindt pas plaats in 2023. Programma dienstverlening: € 51.000 Het programma is inmiddels volop in de uitvoerende fase.

We hebben ons in het afgelopen jaar gericht op onder andere het uitvoeren van klantreizen en het implementeren hiervan, online participatieplatform, telefonische dienstverlening, themabijeenkomst, verdere uitrol van datagedreven werken, beeldbellen bij gebiedsteam, meten klanttevredenheid, duidelijke taal, website duurzaamheid en ondernemers en uitvoering onderzoek burgerpeiling. Het optimaliseren van de administratie rond de sportaccommodaties is later begonnen en loopt om die reden nog door in 2023. Op dit moment is onduidelijk welke kosten dit met zich meebrengt. Het afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in wendbaar te innoveren in onze organisatie. De middelen die resteren zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de verder uitrol van onze dienstverleningsvisie in

4

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

2023 en verder. Extra inzet wordt de komende jaren verwacht om deze vernieuwing naast de reguliere uitvoering goed te borgen. Onvoorzien met bestemming: € 771.353 Op onvoorzien met bestemming staan enkele incidentele bedragen gereserveerd die in 2023 ingezet zullen worden. Het betreft: - kerkenvisies € 75.000 - mantelzorg € 25.000 - nieuwe wet Kwaliteitsborging bouwen (WKB) € 131.396 - versterking dienstverlening gemeenten € 236.000 - uitvoering klimaatakkoord € 303.957 Handhaving recreatieparken: € 80.000 In 2022 is vanwege voorbereiding omgevingswet, ontwikkeling nieuwe bestemmingsplannen en personele ontwikkelingen bij toezicht en handhaving niet gelukt om in 2022 projectmatig uitvoering te geven aan handhaving op vakantieparken. Aan reguliere klachten en controles wordt wel uitvoering gegeven. In het eerste halfjaar van 2023 zal een plan van aanpak worden opgesteld zodat uitvoering gegeven kan worden aan structurele toezicht en handhaving op recreatieparken. Uitvoering hiervan wordt eind 2023 begin 2024 verwacht waardoor dit budget noodzakelijk blijft voor 2023. Aanpak niet actief beveiligde spoorwegovergangen: € 156.000 De niet actief beveiligde spoorwegovergang (NABO) Wjelsryp wordt nu aangepakt en de uitvoering loopt door naar 2023. De afrekening vindt plaats in 2023 waarna ook de verrekening met Prorail en de vaststelling van de provinciale subsidie plaatsvindt.

De NABO Deinum bevindt zich nog in de engineeringsfase. De gemeente levert een bijdrage in de oplossing van de tunnel. Hoeveel exact is nu nog niet bekend. Vaststellen van de bijdrage op basis van definitief te kiezen oplossing met bijhorend kostenplaatje. Het incidentele budget voor beide projecten wordt grotendeels besteed maar € 156.000 dient te worden overgeheveld naar 2023. Let wel: de bijdrage van Prorail van € 492.000 wordt ook nog in de begroting 2023 opgenomen waarmee er dan nog € 648.000 beschikbaar is (€ 248.000 voor Wjelsryp en € 400.000 voor Deinum). Mobiliteitsvisie: € 750.000 Het beschikbaar gestelde krediet is bedoeld voor uitvoering van de Mobiliteitsvisie in meerdere jaren. Tot dusver zijn er geen grote uitgaven geweest en kleinere uitgaven zijn deze gedekt door het verruimde werkbudget. Verkeersmaatregelen Klaas Douwesstraat Tzum: € 28.000 Uitvoering van de verkeersmaatregelen wordt verschoven naar 2023. Dit i.v.m. het verleggen van leidingen en de doorlooptijd bij de nutsbedrijven. Verkeersmaatregelen, bruggetje en parkeerplaatsen Zwarte Haan: € 140.000 In november 2022 heeft besluitvorming over de werkzaamheden Zwarte Haan plaatsgevonden. De uitvoering kan nu worden voorbereid. De uitvoering zelf zal in 2023 plaatsvinden. Bijdrage kadeherstel zwaaikom Van Harinxmakanaal te Franeker: € 88.334 Op 27 oktober 2022 is deze bijdrage beschikbaar gesteld.

De bijdrage in de kosten is verschuldigd na opdrachtverstrekking welke hoogstwaarschijnlijk niet meer in 2022 haalbaar is.

5

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2: € 25.000 Dergelijke planontwikkelingen nemen van start tot afronding vaak meerdere jaren in beslag. Op dit moment is het bestemmingsplan nagenoeg gereed maar moet de stikstofberekening opnieuw worden uitgevoerd. De voorbereiding loopt door in 2023. Herstructurering Spoardykje Tzummarum: € 79.215 De asfalteringswerkzaamheden zijn uitgevoerd maar de groenvoorziening en dergelijke zal in 2023 afgerond worden. Overdragen informatiezuilen Franeker: € 40.000 De zoektocht naar een goede bestemming voor de zuilen loopt door tot medio 2023. Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl: € 245.965 De uitvoering gebeurt gefaseerd. Fase 1 is afgerond. In de eerste fase heeft VV Ouwe-Syl het kunstgrasveld aangelegd en heeft de gemeente gezorgd voor het wandel- en looppad rond de velden, aanleg parkeerterrein en voor verlichting rond het hoofdveld van de voetbalvereniging. In de 2e fase wordt de kantine/het clubgebouw gerealiseerd bij het gymnastieklokaal. De vereniging/sportstichting werkt aan verder planvorming fase 2. Het is nog niet duidelijk wanneer er wordt gestart met de uitvoering. Aanpassingen in Koornbeurs: € 250.000 De werkzaamheden voor de trekkenwand worden buiten het theaterseizoen uitgevoerd (is medio 2023). Subsidie Omroep Zilt: € 25.000 Met de 14e begrotingswijziging is € 25.000 beschikbaar gesteld voor subsidie Omroep Zilt.

Het bedrag heeft betrekking op 2023 en wordt in 2023 uitbetaald. Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden: € 75.000 De inventarisatie wordt uitgevoerd en zal doorlopen in 2023. Herstel schade bomen in verband met storm: € 117.000 De stormschade is in beeld gebracht. Het tempo van herstel is afhankelijk van de voorbereidingstijd en het juiste plantseizoen. Coronaherstelplan: € 101.800 Het betreft de volgende deelbudgetten: De werving voor de Jeugd BOA heeft even op zich laten wachten en is voor de zomer opgestart. Per 1 september in dienst gekomen voor een jaar. Het restantbedrag van € 46.100 wordt besteed in 2023. Het bedrag van € 16.700 voor de mantelzorgmakelaar is nog niet uitgegeven omdat er dit jaar nog volop activiteiten hebben plaatsgevonden op het gebied van inventarisatie, bewustwording en onderzoek op het gebied van mantelzorgondersteuning. Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers binnen onze gemeenten. De pilot start in 2023. Van het deelbudget sociale inclusie resteert nog € 39.000, dat in 2023 zal worden besteed. Warmte- en energietransitie: € 160.000 De warmte- en energietransitie, waarvoor het rijk eind 2019 middelen beschikbaar heeft gesteld, is niet in 1 of 2 jaren gerealiseerd en loopt verder in 2023. Van deze rijksmiddelen is nog € 160.000 over.

Deze middelen worden ingezet voor uitvoeringsstrategie warmte in combinatie met het onderzoek naar het energielandschap.

6

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

Onderzoek naar energielandschap: € 20.000 De raad heeft op 7 juli 2022 het plan van aanpak voor het onderzoek naar het energielandschap vastgesteld en € 50.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit onderzoek. Toen is al aangegeven dat de planning van de onderzoeksfase complex is en het onderzoek niet in 2022 afgerond kan worden en doorloopt naar 2023. Op 18 oktober 2022 is de raad tijdens een ateliersessie geïnformeerd over de stand van zaken. Voorbereidingskredieten woningbouw St. Annaparochie - Zuidwest en Spannum: beide € 25.000 Dergelijke planontwikkelingen nemen van start tot afronding vaak meerdere jaren in beslag. De voorbereidende werkzaamheden lopen door tot in 2023. Woonrijp maken Nije Kamers St. Annaparochie: € 395.000 Het woonrijp maken start nadat woningbouw gereed is. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in 2023 starten. Woonrijp maken Tuinbouwlocatie Berltsum: € 200.000 Dit krediet is 6 oktober 2022 beschikbaar gesteld waarna de voorbereiding zijn gestart. De daadwerkelijke uitvoering zal in 2023 plaatsvinden. Inventarisatie behoudenswaardige panden/objecten: € 45.000 De inventarisatie wordt door Steunpunt Monumentenzorg Fryslân uitgevoerd. In 2022 is begonnen maar de uitvoering wordt verspreid over meerdere jaren en loopt dan ook door in 2023.

Organisatie ontwikkelplan (OOP): € 78.000 De training feedback geven en ontvangen zou in 2022 starten wat betekende dat de kosten nog (grotendeels) ten laste van 2022 zouden komen. Dit gaat in 2022 niet meer lukken maar staat nu voor 2023 op de rol zodat er nog € 65.000 nodig is in 2023. Dat geldt ook voor een aantal andere activiteiten welke € 13.000 kosten. Automatisering beheersystemen: € 144.000 In 2020 is een budget beschikbaar gesteld voor het up-to-date brengen van de gegevensdatabase in het beheerprogramma GBI. In 2020 is de voorbereiding opgepakt. Uitvoering is gestart in januari 2021. Reden dat dit niet zo vlot gaat is drieërlei: wisseling van de bedrijfsleider waardoor de ontwikkelingen even stil staan, drukte op de afdeling en vertraging door Corona bij implementatie. Het resterende budget is € 77.000. Voor de vervanging van het GBI-pakket is in regionaal verband een businesscase opgesteld; bijdrage Waadhoeke € 77.000 voor projectkosten (zie Berap I). De verschillen in de organisaties bleken te groot voor een regionale aanpak, zodat Waadhoeke het nu zelf oppakt. Er komt over 2022 nog een factuur van € 10.000. Het restantbedrag van € 67.000 is toereikend om de projectkosten te dragen. Uitvoering vindt plaats in 2023.

Vergunningverlening en toezicht: € 100.000 In 2022 is uit extra legesopbrengsten incidenteel € 200.000 beschikbaar gesteld aan afdeling VVTH om voldoende personeel in te kunnen zetten op vergunningverlening en toezicht. Wegens de krappe arbeidsmarkt is inhuur onvoldoende gelukt en is het werk uitbesteed aan een projectenbureau. Dit bureau heeft onvoldoende resultaat geleverd en de dienstverlening is kosteloos beëindigd. Inmiddels is nieuwe inhuur gestart waarvoor het contract en de kosten doorlopen in 2023. De hoeveelheid aanvragen blijft aanhouden en inhuur blijft noodzakelijk. Ook zal vanwege de invoering van de omgevingswet extra inzet op vergunningen nodig zijn in het begin van 2023.

7

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien met bestemming 1.306.136 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022 Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Indexering subsidies Mutaties 8e begrotingswijziging (8.02) GIDS gelden Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Jaarstukken 2021 - Gevolgen decembercirculaire 2021 Mutaties 11e begrotingswijziging (11.01) Meicirculaire 2022 (11.02) Wijzigingen in de personeelsbegroting (11.04) Leerplicht Mutaties 12e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 13e begrotingswijziging (13.01) Betreft gevolgen septembercirculaire 2022 (13.01) Betreft vrijval onvoorzien met bestemming Mutaties 14e begrotingswijziging (14.02) Raming Sociaal Domein 2922 (14.10) Invulling bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoeringsorganisatie

3.292.583

4.598.719

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

34.848 18.500

43.231 107.024 11.904

240.000

289.229

443.009 36.926 2.903

262.117 1.561.935 39.000 38.039

8

0

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

(14.14) Loon- & prijscompensatie De Skûle (14.17) Betreft toevoeging saldo met bestemming aan het resultaat Mutaties 15e begrotingswijziging (15.01) Reserve jaarovergang

9.101 1.410.807

771.353

9

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

4 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 14e wijziging)

Wijziging (15e)

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.602.672

4.840.550

-316.400

4.524.150

2

Veiligheid

3.975.104

4.131.403

-80.000

4.051.403

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

9.785.008

11.108.144

-1.162.334

9.945.810

4

Economie

2.233.792

2.768.299

-144.215

2.624.084

5

Onderwijs

6.251.346

6.837.096

0

6.837.096

6

Sport, Cultuur en Recreatie

9.616.661

10.825.333

-712.965

10.112.368

7

Sociaal Domein

63.272.514

71.393.066

-101.800

71.291.266

8

Volksgezondheid en Milieu

13.660.935

14.374.022

-180.000

14.194.022

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

4.097.967

6.023.144

-690.000

5.333.144

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

16.660.619

18.177.256

-1.236.353

16.940.903

Mutatie reserves

1.248.121

13.209.020

4.624.067

17.833.087

134.404.740

163.687.334

0

163.687.334

1.408.937

771.353

-771.353

0

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

625.642

0

625.642

2

Veiligheid

27.980

114.470

0

114.470

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.275

571.721

0

571.721

4

Economie

1.353.145

1.603.145

0

1.603.145

5

Onderwijs

1.170.194

1.622.898

0

1.622.898

6

Sport, Cultuur en Recreatie

810.233

929.122

0

929.122

7

Sociaal Domein

17.098.223

17.745.305

0

17.745.305

8

Volksgezondheid en Milieu

12.567.927

12.610.278

0

12.610.278

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.114.176

2.416.661

0

2.416.661

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

97.970.239

110.097.322

0

110.097.322

Mutatie reserves

1.604.524

17.099.212

0

17.099.212

134.451.058

165.435.776

0

165.435.776

46.318

1.748.442

0

1.748.442

Totaal Baten Resultaat

10

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

5 Bijlagen

11

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

5.1 Wijziging op taakveldniveau 15.01 Reserve jaarovergang Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur

I/S I

Lasten -316.400

Baten 0

Saldo 316.400

2 3 3 4

1.1 2.1 2.4 3.2

Crisisbeheersing en brandweer Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Fysieke bedrijfsinfrastructuur

I I I I

-80.000 -1.074.000 -88.334 -104.215

0 0 0 0

80.000 1.074.000 88.334 104.215

4 6 6 6

3.4 5.2 5.3 5.6

Economische promotie Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media

I I I I

-40.000 -245.965 -250.000 -25.000

0 0 0 0

40.000 245.965 250.000 25.000

6 7 7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

I I I

-192.000 -62.800 -39.000

0 0 0

192.000 62.800 39.000

8 9 9 AD

7.4 Milieubeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves

I I I I

-180.000 -645.000 -45.000 4.624.067

0 0 0 0

180.000 645.000 45.000 -4.624.067

AD AD AD

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten

I I I

-52.000 -413.000 -771.353

0 0 0

52.000 413.000 771.353

0

0

0

Totaal

12

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

5.2 Wijziging op detailniveau 15.01 Reserve jaarovergang Progr. Gbnr. Omschrijving 5115019 Automatisering afd Beheer openbare ruimte

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I

Lasten -144.000

Baten 0

Saldo 144.000

5115019

Automatisering afd Beheer openbare ruimte

99999

38101I Doorbelasting kostenplaatsen

I

0

-144.000

-144.000

1 1

5201700 5201700 6010005 6010010

Afdeling Veiligheid & VTH Afdeling Veiligheid & VTH Voorlichting Ontwikkellijnen

99999 99999 99999 99999

35100U Personeel van derden 35101I Doorbelasting kostenplaatsen 38026U (ICT) Contracten Waadhoeke 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I I

-100.000 0 -100.000 -216.400

0 -100.000 0 0

100.000 -100.000 100.000 216.400

AD AD AD AD

6010100 6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

10001 10002 10003 10004

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

I I I I

416.400 80.000 1.162.334 144.215

0 0 0 0

-416.400 -80.000 -1.162.334 -144.215

AD AD AD

6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

10006 10007 10008

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

I I I

856.965 101.800 180.000

0 0 0

-856.965 -101.800 -180.000

AD AD AD AD

6010100 6010100 6030010 6040001

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Overige gebouwen structureel Saldi kostenplaatsen salarissen

10009 10010 99999 99999

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 35101U Doorbelasting kostenplaatsen

I I I I

690.000 992.353 -52.000 -100.000

0 0 0 0

-690.000 -992.353 52.000 100.000

AD

6040030

Kantoor- en overige materi

99999

I

-40.000

0

40.000

AD AD

6040040 6040050

Overige personele kosten saldo kostenplaatsen ICT

99999 99999

32020U Duurzame roerende zaken (ook financial lease) 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38101U Doorbelasting kostenplaatsen

I I

-78.000 -144.000

0 0

78.000 144.000

AD AD 2

6040100 6080003 6110002

Programma Dienstverlening Onvoorzien met bestemming Crisisbeheersing

99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38099U Onvoorzien 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I

-51.000 -771.353 -80.000

0 0 0

51.000 771.353 80.000

13

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

3 3 3 3

6210005 6210009 6210009 6240003

Bruggen Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen Afwatering kanalen, vaarten en sloten

21005 21007 99999 99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I I

-156.000 -140.000 -778.000 -88.334

0 0 0 0

156.000 140.000 778.000 88.334

4

6320001

Bedrijfsterreinen algemeen beheer

32000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

I

-25.000

0

25.000

4 4 6 6

6320002 6340003 6520011 6530005

Herstructurering bedrijfslocaties Bevordering toerisme Sportaccommodaties algemeen De Koornbeurs gebouw

99999 99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 43800U Subsidies en bijdragen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I I

-79.215 -40.000 -245.965 -250.000

0 0 0 0

79.215 40.000 245.965 250.000

6 6 7 7

6560001 6570001 6610008 6610008

Subsidies Media Openbaar groen Coronaherstelplan Coronaherstelplan

99999 99999 61002 61003

43800U Subsidies en bijdragen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 35100U Personeel van derden 43800U Subsidies en bijdragen

I I I I

-25.000 -192.000 -46.100 -16.700

0 0 0 0

25.000 192.000 46.100 16.700

7 8

6620003 6740001

Sociale inclusie Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

61003 74008

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I

-39.000 -180.000

0 0

39.000 180.000

9

6820001

82000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

I

-25.000

0

25.000

9

6820001

Bouwgrondexploitatie alg. en complexen Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82010

32052U Bouwrijp maken

I

-395.000

0

395.000

9

6820001

82009

32053U Woonrijp maken

I

-200.000

0

200.000

9

6820001

Bouwgrondexploitatie alg. en complexen Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82011

32059U Overige kosten grondexploitatie

I

-25.000

0

25.000

9

6830002

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I

-45.000

0

45.000

7910206

Omgevingsbeleid Volkshuisvesting Reserve jaarovergang

99999

71000I Mutatie reserves

I

0

4.624.067

4.624.067

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

I

0 -244.000

-4.624.067 -244.000

-4.624.067 0

Totaal

14

Gemeente Waadhoeke

15e Begrotingswijziging van 2022

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 september 2022, , voorzitter

, griffier

15