Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 en Berap I 2022.docx

Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2021 en Berap I 2022

04-07-2022

SAM Jaarrekening 1. Wat maakt dat het budget voor warmte en energietransitie nog niet ingezet is? Blz 5 Deze transities zijn voor de gemeente nieuwe taken met een lange doorlooptijd. Hiervoor worden vanuit het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld die vervolgens meerjarig worden ingezet. Zo is in 2021 de Transitievisie Warmte opgesteld en wordt in 2022 gewerkt aan de uitvoeringsplannen. Ook wordt een deel van het onderzoek naar het energielandschap hiermee gefinancierd. 2. Worden de pilots rondom gespecialiseerde kinderopvang ook geëvalueerd? Blz 32 Op de scholen de Bolder en it Twalûk lopen zowel de pilot ‘de onderwijszorgarrangementen in de huiskamer’ als de pilot ‘kinderopvang’ tot 2023. De evaluatie is ingepland voor Q4 2022. Wanneer de conclusie is dat een en ander zou moeten worden voortgezet in 2023 dan wordt dat in het voorstel meegenomen. 3. Is er iets te zeggen over de reden dat het absoluut verzuim in de gemeente Waadhoeke 2 maal zo hoog is vergeleken met de rest van Nederland? Blz. 33 De tabel die in de jaarstukken 2021 staat, is helaas niet correct. De cijfers die hierin vermeld staan, betreffen oude cijfers. Per abuis is deze tabel toch blijven staan in de jaarstukken. In bijlage 1 vindt u het laatste jaarverslag m.b.t. leerplicht en RMC over schooljaar 2020/2021. Deze cijfers laten een flinke daling zien t.o.v.

het voorgaande schooljaar bij de absolute verzuimmeldingen. Het volgende jaarverslag over schooljaar 2021/2022 volgt in het najaar van 2022. Dit jaarverslag wordt ook altijd gedeeld met zowel college als gemeenteraad. 4. Hoeveel MKB-ers zijn geholpen met advies op maat? Blz 48 In 2021 zijn er door Covid geen bedrijfsbezoeken en de daarbij horende adviezen op maat uitgevoerd. 5. Wat maakt dat er een overschrijding is van het budget voor dagactiviteiten basis? Blz 155 Het budget voor “dagactiviteiten basis” in de begroting is de rekensom van aantal personen x aantal uren x prijs per uur. Daarnaast wordt rekening gehouden met een ervaringscijfer over de benuttingsgraad van de toegekende indicaties, de zogenaamde zorgconsumptie. De overschrijding van € 196.000 wordt veroorzaakt door de aanpassing van tarieven 2020 en 2021 en hogere aantallen, hoger gemiddeld volume in uren en hogere zorgconsumptie in 2021 bij Dagactiviteiten Basis. Van deze overschrijding van € 196.000 wordt € 100.000 veroorzaakt door het aanpassen van de tarieven.

Berap 1. Het overleg bij Zwarte Haan is geweest, wat is de status? Hebben de bewoners beroep aangetekend? Blz 21 Door de bewoners is inderdaad beroep aangetekend. Tijdens het overleg van 8 juni over de verkeerskundige situatie zijn diverse vervolgafspraken gemaakt. Onder andere dat de gemeente de uitkomsten van het gesprek zo goed mogelijk vertaald in een nieuw voorstel voor aanpassing/optimalisatie van de verkeerskundige situatie.

2. Waarom is er gekozen voor deze plaatsen voor laadpalen? Waarom niet op drukke verzamelpunten zoals bij MFA’s? Blz 21 Als gemeente doen we mee aan de provinciale concessie laadinfrastructuur. Dat houdt in dat we vraaggestuurd laadpalen plaatsen. Zo ontstaat er een netwerk met publieke laadpalen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Binnen de concessie zijn er mogelijkheden om ‘strategische’ palen te plaatsen, bij bijv. dorpshuizen of sportcomplexen. Deze palen moeten dan wel rendabel zijn, anders draait de gemeente voor de kosten op. In het najaar van 2022 wordt bekeken waar we deze strategische palen kunnen gaan plaatsen. Zie ook op https://www.waadhoeke.nl/duurzaamheid-en-energie/laadpaal-aanvragen. 3. Kan er een verklaring gegeven worden bij het kopje herinrichting Dijkstraat Oost, waarom is het budget nog niet uitgegeven? Blz 25 De vertraging is voornamelijk veroorzaakt door de levertermijn van bepaalde bestratingsmaterialen. 4. Hoe wordt de raad op de hoogte gesteld van de plannen rondom de AMS? Blz 26 In de vergadering van 25 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten om onderzoek uit te laten voeren naar een alternatieve vorm van realisatie en financiering van nieuwbouwprojecten onderwijshuisvesting (initiatieffase).

Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zal aan de raad een voorstel worden voorgelegd om een definitief besluit te nemen over de vorm van realisatie en financiering van nieuwbouwprojecten onderwijshuisvesting. Dit voorstel wordt in het najaar aan de raad voorgelegd. 5. Ventilatie is op de meeste scholen een probleem. Hoe kan het dat slechts 1 school dit heeft aangevraagd? Blz 29 Er zijn voor in totaal 5 scholen aanvragen ingediend (de laatste vier eind maart). Daarnaast staat een deel van de scholen op de nominatie om hetzij vervangende nieuwbouw te krijgen, hetzij te worden gerenoveerd. Ventilatie zal dan in die bouwstroom worden meegenomen. Aangezien ventilatie (vervangen en/of aanpassing installaties) een verantwoordelijkheid is die ligt bij de schoolbesturen is het ook aan de schoolbesturen om te bepalen of er een dergelijke aanvraag wordt ingediend. 6. Wat is de reden dat er amper gebruik wordt gemaakt van het budget voor personele ontwikkeling? Blz 63 De ontwikkelingen t.a.v. corona zijn afgewacht waardoor er in het eerste halfjaar minder gebruik is gemaakt van het budget voor personele ontwikkeling. De eerste maanden van 2022 is wel al een diversiteit aan ontwikkelingen in gang gezet. In het eerste half jaar van 2022 zijn de trainingen juridische kwaliteitszorg en politieke sensitiviteit afgerond.

De trainingen integriteit en mapstell zijn inmiddels van start en in het najaar zal ook worden gestart met de trainingen helder en strategisch adviseren en feedback geven en ontvangen. De leergang voor managers start in september. De verwachting is dat het budget voor personele ontwikkeling volledig benut wordt. 7. Wat is de reden voor de hoge reserve sociaal domein, kunnen we deze niet anders inzetten bijvoorbeeld armoedebeleid? Hoog is een relatief begrip. Binnen het sociaal domein fluctueren de lasten in het algemeen met grote bedragen. De bestemmingsreserve is ter dekking van incidentele afwijkingen en

kosten. Armoedebeleid vraagt in het algemeen om structurele budgetten. Mutaties worden altijd voorgelegd aan de raad ter goedkeuring.

CDA Jaarstukken H2: Hoeveel en hoe vaak word er drugsafval in de openbare ruimte gedumpt binnen de gemeente Waadhoeke? De gemeente houdt geen registratie bij van geconstateerde dumpingen van drugsafval. Voor beantwoording van de vraag is daarom informatie ingewonnen bij de politie. In 2021 is één keer melding gedaan van dumping van drugsafval. Dit betrof hennepafval. Sinds aanvang van de gemeente Waadhoeke (1 januari 2018) zijn er tien meldingen bij de politie bekend. Dit betrof tweemaal het aantreffen van een forse hoeveelheid drugsafval afkomstig van een synthetisch drugslab en acht keer afval afkomstig van een hennepkwekerij. Het gaat hierbij om de gevallen die bekend zijn bij de politie. Het werkelijke aantal drugsdumpingen zal hoger liggen. H3 (21): Wat is de status van de realisatie van de stationsomgeving? En blijft deze realisatie binnen het vastgestelde krediet/investeringen? Voortgang project Stationsgebied. Voor het project Stationsgebied is met de omgeving en belanghebbenden (Provincie, ProRail, ARRIVA, NS-Stations, Friese Fietserbond) een schetsontwerp voorbereid. Bij de presentatie van het Definitief Ontwerp (DO) bleek, dat er vanuit ProRail rekening moest worden gehouden met nieuwe richtlijnen. De zogenaamde transferveiligheid voor stations. Feitelijk betekent dit, dat in het DO rekening moet worden gehouden met een extra perron.

Met de belanghebbenden wordt nu een gewijzigde invulling van het stationsgebied voorbereid. Rekening wordt gehouden met een toekomstige aanpassing (transferveiligheid) en als gevolg daarvan een verplaatsing van de wachtplaatsen van bussen. Op dit moment wordt nog onderzocht of, op basis van nieuwe mobiliteitsgegevens, dit nog leidt tot een wijziging van de benodigde uitbreiding van de fietsenstalling en het auto-parkeren (P&R-locatie). Ondanks de krappe beschikbare ruimte, lijkt het mogelijk om alle voorzieningen in een gewijzigd plan op te nemen. Op basis van een 1e conceptschets bestaat er bij partijen draagvlak voor de gewijzigde invulling. Planning is om in september/oktober de voorgestelde wijzigingen op het eerdere plan te bespreken met de omgeving middels een informatieavond. De verdere uitwerking vindt vervolgens in goed overleg met omwonenden/bedrijven plaats. Tot slot is vanuit het overleg met belanghebbenden een fietsrouteanalyse verricht voor de situatie van de spoorwegovergang in de Tzummerweg. Door de (gewenste) toename van het gebruik vanuit de zuidzijde (rondweg) naar de 2 industrieterreinen, is aandacht nodig voor de verkeersveiligheid van fietsers op de Tzummerweg. Het versterken van het gebruik van de aangelegde fietstunnel is in de analyse dan ook als uitgangspunt genomen.

Na afronding van deze analyse, worden de uitkomsten en mogelijke suggesties eveneens tijdens de informatieavond gepresenteerd. Financiën Voor het oorspronkelijke Definitieve Ontwerp is op hoofdlijnen een raming opgesteld. Vanuit ProRail/Provincie/Rijk zijn eerder financiële bijdragen toegezegd en is door uw gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld. Zodra er draagvlak bij partijen is voor het gewijzigde plan zal opnieuw een actuele raming worden voorbereid. Rekening zal moeten worden gehouden met de aanpassingen

van het ontwerp en de recente prijsontwikkelingen. Of de totale realisatie van het project binnen de investeringen/krediet valt, kan dan worden beantwoord. Eerder is aan uw raad wel aangegeven, dat door alle partijen ingezet wordt en bijgedragen zal worden om realisatie van het totaalplan mogelijk te maken. Verwacht wordt, dat de concrete realisatie in tijd gezien gefaseerd plaatsvindt, gelet op het beschikbaar komen van o.a. Rijksbijdragen (transferveiligheid). H3 (23): Waar zijn in Q1-2022 de eerste laadpalen in de gemeente geplaatst (behalve naast het gemeentehuis)? Vanaf december 2021 konden aanvragen worden ingediend. De uitrol is door leveringsproblemen helaas iets vertraagd. In juni is vanuit deze provinciale aanpak de 1e van in totaal 700 extra openbare laadpalen geplaatst. Ook in Waadhoeke zullen de komende periode diverse laadpalen worden gerealiseerd. Op https://www.laadpaalnodig.nl/waadhoeke/overzicht-laadpalen vindt u een overzicht van de actuele situatie. H4 (27): Kunnen andere ondernemersverenigingen ook subsidie aanvragen om hun dorp op de kaart te zetten en vitaal te houden? En hiermee indirect O3 te stimuleren? Dit resulteert in meer ondernemerschap en meer stageplekken. In Waadhoeke zijn er twee ondernemersfondsen actief: Stichting Ster van de Elfsteden in Franeker en Stichting Ondernimmers Fôns St. Anne in Sint Annaparochie.

De ondernemersfondsen zijn er gekomen op verzoek van de ondernemers zelf. Zij betalen jaarlijks reclamebelasting om het fonds te vullen en de gemeente draagt hier aan bij door middel van een subsidie (50% van het via reclamebelasting geïnde bedrag). De opgebrachte gelden worden gebruikt om diverse activiteiten te kunnen organiseren die bijdragen aan de vitaliteit van stad/dorp. Het gaat dan met name om activiteiten, evenementen en promotie om meer bezoekers naar de stad of het dorp te trekken zodat er ook meer bestedingen plaatsvinden bij de plaatselijke winkeliers of horecagelegenheden. Voor andere dorpen is er op voorhand geen subsidieruimte in de begroting opgenomen. Het O3 programma is geïntegreerd in het sociaaleconomisch actieprogramma. Alle bedrijven kunnen zich daar aan verbinden ongeacht de vestigingsplaats. H5 (33): Wat is de reden/oorzaak van het absoluut verzuim? Waadhoeke is bijna het dubbele van het gemiddelde in Nederlandse. De tabel die in de jaarstukken 2021 staat, is helaas niet correct. De cijfers die hierin vermeld staan, betreffen oude cijfers. Per abuis is deze tabel toch blijven staan in de jaarstukken. In bijlage 1 vindt u het laatste jaarverslag m.b.t. leerplicht en RMC over schooljaar 2020/2021. Deze cijfers laten een flinke daling zien t.o.v. het voorgaande schooljaar bij de absolute verzuimmeldingen.

Het volgende jaarverslag over schooljaar 2021/2022 volgt in het najaar van 2022. Dit jaarverslag wordt ook altijd gedeeld met zowel college als gemeenteraad. H5 (35): Is er een overzicht van locaties met de gemeentelijke speeltuinen? Zie bijlage 2: speelruimte en uitvoeringsplan. Dit betreft een overzicht uit 2019 wat destijds aan de raad is aangeboden. Er is geen uitvoering aan dit plan gegeven omdat er geen geld gekoppeld is aan dit plan. Er is wel geïnvesteerd in vernieuwing van speeltuinen op initiatief van verschillende dorpen en wijken. Door de gemeente zijn hiervoor subsidies verleend uit D&W budget. 80: Waarom is de tekst m.b.t. verdeelstelsel niet geactualiseerd? Het voorbeeld van ingroeibedrag € 15,00 is niet het actuele bedrag. Op meerdere site worden bedragen van € 7,50 genoemd. Pas in de meicirculaire is het nieuwe ingroeipad gepubliceerd. Tot die tijd is altijd gesproken over een herverdeeleffect van max € 15. De actualisatie werd te laat bekend om nog in de jaarstukken 2021 te kunnen verwerken.

153: Bij gymnastiek zijn hogere lasten als gevolg van hogere tarieven voor de natte gymnastiek. Voor welke scholen is dit van toepassing en wordt natte gymnastiek vergoed? Het betreft It Fonnemint en de Slotschool in St.-Annaparochie. 153: In de zin onder de tabel staat "programma 6 is een negatief saldo zichtbaar van € 372.000.Moet dit niet een positief saldo zijn? Dat is een juiste constatering, hier had als tekst “een voordelig saldo” moeten staan.

Berap 61: Algemene dekkingsmiddelen nr. 30 is een stelpost energietoeslag. Is de toezegging van de energietoeslag (vanuit de meicirculaire) inmiddels al bekend? En dekkend? Ja, in de meicirculaire staat dat het landelijk totaal beschikbare bedrag uitkomt op € 854 miljoen. Het bedrag voor Waadhoeke is berekend op afgerond € 1,4 miljoen. Of het genoeg is kan op dit moment nog niet aangegeven worden. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wij hopen u in Berap II verder te kunnen informeren. 65: In de onderste regel van de tabel staat wel totaal maar geen totaalbedragen. Waarom is de onderste regel niet gevuld? Het woord “totaal” is in dit geval onterecht opgenomen. De analyse is per onderwerp en niet in totaal. Het saldo van de gerealiseerde baten minus lasten bedraagt over 2021 6,9 mln. Hiervan gaat ca 2,1 mln in de bestemmingsreserves. Resulteert een resultaat van 4,8 mln. Onze vraag is: hoe is de verdeling van de bestemmingsreserves bepaald? en door wie? De mutaties reserves sluiten aan bij de raadsbesluiten met financiële consequenties, waarbij dekking uit reserves is aangegeven. Ook in de primitieve begroting zijn al dergelijke voorstellen opgenomen, die met het vaststellen van de begroting door de raad als zodanig zijn verwerkt. De specifieke mutaties zijn terug te vinden in bijlage 3.4.1 op blz. 191.

VVD Vraag 1 Bladzijde 8 - Jaarrekening 2021. Er is een overschrijding van totaal € 210.000 op de terreininrichting van het gemeentehuis in Franeker. a. Graag een overzicht waaruit de € 210.000 bestaat. De overschrijding betreft het totale krediet van de huisvesting in Franeker en voor de ontmoetingsplekken gebiedsteam. In 2017 is een totaalkrediet van € 6,7 miljoen beschikbaar gesteld. Hierin waren o.a. inbegrepen de sloopkosten, verbouw, raadszaal, meubilair, parkeerplekken en terreininrichting. Het is dus niet zo, dat het deelkrediet van de terreininrichting met dit bedrag is overschreden. Op het geheel bekeken is de overschrijding 3,1%. De aanpassing van de terreininrichting van het gemeentehuis was het laatste deelproject. Dit is in nauwe samenspraak met de omgeving ingevuld, waardoor het traject relatief lang heeft geduurd. De kosten in 2021 bestonden uit grondwerkzaamheden, bestrating en de terreinaanplanting.

b. Is de terreininrichting nu geheel afgerond? Of zijn er nog kosten te verwachten betreffende de terreininrichting? Zo ja, welke? De terreininrichting is afgerond. c. Wat zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud betreffende deze terreininrichting? De exacte onderhoudskosten van dit onderdeel kunnen we u op dit moment niet leveren. We komen hier op terug.

Vraag 2 Bladzijde 8 Jaarrekening 2021 Investeringskrediet € 142,000 mbt 2 klepelmaaiers a. Graag een verantwoording over de hoogte van de investering Het betreft hier twee klepelmaaiers ad. € 71.000, dus twee investeringsobjecten (met een economisch nut) waarvoor de uitgave hoger dan € 50.000 is. b. Welke garantie is er ingebouwd dat investeringen boven de activeringsgrens voortaan wel via een kredietaanvraag verlopen? Voordat er tot inkoop over wordt gegaan moet er een inkoopformulier worden ingevuld (mede om de inkoop te toetsen aan aanbestedingsregels). In dit formulier moet vermeld worden welk budget beschikbaar is. Dit kan een investeringskrediet of budget uit de begroting zijn. Het kán zijn dat vooraf de verwachting is dat een investeringsuitgave uit de begroting gedekt kan worden omdat de uitgave kleiner is dan de activeringsgrens. Op het moment dat duidelijk wordt dat de uitgave boven de activeringsgrens uitkomt moet er alsnog een investeringskrediet aan de raad gevraagd worden voorzien van een dekkingsvoorstel. Dit kan afzonderlijk of bij berap. In de meeste gevallen is vooraf duidelijk of een investeringsuitgave geactiveerd moet worden.

Vraag 3 Bladzijde 23, 49, 50 - Jaarrekening 2021 Bladzijde 21 - Berap a. Zijn of worden alle 21 aangevraagde laadpalen toegekend? Mark Tot dusver lukt het in vrijwel alle situaties om in de directe omgeving van de aanvrager een geschikte plek te vinden. Op https://www.laadpaalnodig.nl/waadhoeke/overzichtlaadpalen vindt u een overzicht van de actuele situatie. b. Hoe is de handhaving op het parkeerterrein van het gemeentehuis geregeld betreffende de laadpalen ( alleen “ladende” auto’s en tijdig weer vertrekken wanneer de auto is opgeladen)? Wordt hierop gehandhaafd? Siebo Het komt bijna nooit voor dat alle laadpalen op het parkeerterrein van het gemeentehuis bezet zijn. Afgelopen periode is één klacht binnengekomen dat de betreffende laadpalen niet beschikbaar waren. Op dat moment kan handhavend worden opgetreden. Hierbij zal

eerst worden gewaarschuwd en indien dat niet tot het gewenste effect leidt zal worden gehandhaafd.

Bijlage 1: Jaarverslag 2020-2021 Waadhoeke Bijlage 2: Speelruimte en uitvoeringsplan_Waadhoeke