Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Gemeenteraad Waadhoeke van 4 november 2021
Agenda bijlagen 2021 11 04 Presentielijst Raadsvergadering is ondertekend.pdf aanpassing datum Raadsadvies Wijziging GR Dienst SoZaWe is digitaal ondertekend.pdf 2021-068603 aanpassing datum RV_ verordening VHO Waadhoeke is digitaal ondertekend.pdf aanpassing datum Raadsadvies inzake Coronaherstelplan 6-10 (1) is digitaal ondertekend.pdf 2021-063763 aanpassing datum Raadsvoorstel Begrotingswijziging (9e) 2021 is digitaal ondertekend.pdf 2021-063763 aanpassing datum Bijlage 1 - Begrotingswijziging (9e) begroting 2021 is digitaal ondertekend.pdf 001 010
Opening Wijziging GR Dienst SoZaWe Dossier 1356 voorblad Raadsadvies Wijziging GR Dienst SoZaWe.pdf Bijlage 1 brief RvIG inzake brp.PDF Bijlage 2 Advies PROOF-adviseurs GR.PDF Bijlage 3 Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Dienst SoZaWe per 01-01-2022.PDF bijlage 4 Wijzigingstabel GR oud-nieuw met toelichting.PDF aanpassing datum Raadsadvies Wijziging GR Dienst SoZaWe.docx
012
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke Dossier 1409 voorblad RV_ verordening VHO Waadhoeke.pdf Verordening VHO 2021.pdf toelichting wijziging verordening.pdf Verslag OOGO Waadhoeke d.d 6-7-2021.pdf 2021-068603 aanpassing datum RV_ verordening VHO Waadhoeke.pdf
014
Coronaherstelplan Dossier 1424 voorblad Raadsadvies inzake Coronaherstelplan Beantwoording vragen CDA Coronaherstelplan.docx aanpassing datum Raadsadvies inzake Coronaherstelplan 6-10.pdf
015
Begrotingswijziging (9e) 2021 Dossier 1421 voorblad Raadsvoorstel begrotingswijziging (9e) 2021 Bijlage 1 - Begrotingswijziging (9e) begroting 2021 2021-063763 aanpassing datum Bijlage 1 - Begrotingswijziging (9e) begroting 2021.docx 2021-063763 aanpassing datum Raadsvoorstel Begrotingswijziging (9e) 2021.docx
017
Sluiting
Agenda bijlagen 1 2021 11 04 Presentielijst Raadsvergadering is ondertekend.pdf
1 aanpassing datum Raadsadvies Wijziging GR Dienst SoZaWe is digitaal ondertekend.pdf
INT
AAN DE RAAD Agenda: 04-11-2021 Franeker, 14-09-2021
Onderwerp gewijzigde GR Dienst SoZaWe Noard West Fryslan Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Auteur Pier van Olphen 0618311389 Samenvatting Vorig jaar is besloten tot omvorming van de gemeenschappelijke regeling (GR) Sociale Dienst NWF in een GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Voor de vier deelnemende gemeenten is regeling is per 01-01-2021 van kracht en alle betrokken partijen geven sindsdien vorm en inhoud aan deze nieuwe samenwerkingsrelatie. Voor haar werkzaamheden heeft de BVO een koppeling nodig met de Basis Registratie Personen (BRP) ter verificatie van gegevens. De Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) heeft geconstateerd dat de BVO formeel niet meer gebruik mag maken van deze koppeling. Dit heeft te maken met het verschil van bevoegdheden onder de voormalige gemeenschappelijke regeling en de huidige regeling die thans geldt voor de BVO. De uitvoering is nu gemandateerd aan de BVO, de uitvoeringsverantwoordelijkheid ligt daardoor formeel bij de gemeenten, nu de BVO formeel niet verantwoordelijk is mag zij geen gebruik maken van de BRP-koppeling. De RvIG heeft de BVO dispensatie verleend om te komen tot een rechtsgeldige oplossing. De oplossing kan gezocht worden in twee richtingen, namelijk in een technische of in een juridische. Gebleken is dat de technische oplossingen weinig kans van slagen bieden.
De juridische oplossing is gericht op het aanpassen van de huidige gemeenschappelijke regeling. De uitvoering dient in plaats van gemandateerd, te worden gedelegeerd aan de BVO. Door de juridische oplossing wordt de uitvoeringsverantwoordelijkheid verplaatst van de gemeenten naar de BVO. Er is nu een nieuwe regeling opgesteld die enerzijds de BVO weer in staat stelt rechtsgeldig gebruik te maken van de BRP-koppeling, en anderzijds rekening houdt met de door de deelnemende gemeenten eerder meegegeven uitgangspunten ten aanzien van de wens en *CONCEPT*
INT
noodzakelijkheid meer grip te hebben op het sociaal domein. Belangrijk is dat de uitgangpunten die aan de basis stonden van de wijziging van de GR per 1 januari 2021 blijven behouden. Dit uitgangspunt is sterk verankerd in artikel 4 lid 2. Hierin wordt geregeld dat het vaststellen én het evalueren van het beleid niet worden overgedragen. Er wordt hiermee aan de BVO op het gebied van beleidsvorming geen ruimte gelaten. Toch zijn ook nog een aantal andere artikelen aangepast. Een externe adviseur heeft de GR in zijn geheel doorgelicht en toekomstbestendig gemaakt. Er zijn ook aanpassingen doorgevoerd die aansluiten bij de (gewijzigde) wetgeving, waaronder de Wet gemeenschappelijke regeling en de Gemeentewet, maar ook toekomstige wetgeving. Zo zijn bijvoorbeeld de artikelen 16 en 17 aangepast vooruitlopend op de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen. Doublures zijn uit teksten gehaald, bijvoorbeeld bij artikel 13. Artikel 26 is bijvoorbeeld gewijzigd omdat de Wet elektronische publicaties in juli dit jaar in werking is getreden. Een helder overzicht is opgenomen in bijlage 4. De oude regeling en de nieuwe regeling zijn hier naast elkaar gezet en de wijzigingen zijn toegelicht in de rechterkolom. De wijzigingen die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de BRP-koppeling zijn in geel weergegeven, de overige wijzigingen zijn in blauw weergegeven.
Daar waar geen wijzigingen hebben plaatsgevonden staat dat ook (in groen) vermeld.
Voorstel 1. Uw college toestemming te verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard West Fryslan vast te stellen.
Inleiding Per 1 januari is de gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (verder: de Dienst) gewijzigd. Reden van deze wijziging was om de Dienst om te vormen naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Het doel was om de beleidsvorming -en bepaling op het gebied van het Sociaal Domein nadrukkelijker terug te leggen bij de deelnemende gemeenten. Die nieuwe regeling is per 01-01-2021 van kracht en alle betrokken partijen geven sindsdien vorm en inhoud aan deze nieuwe samenwerkingsrelatie. De regeling zoals hij nu geldt beoogt dus het beleid en de toegang (WMO/Jeugdwet) bij de gemeente neer te leggen, en met name de uitvoeringstaken/administratie, via een mandaatconstructie bij de BVO. Duidelijk is geworden dat dat mandaat zorgt voor uitvoeringsproblemen. Het blijkt dat op grond van de huidig geldende regeling dat de Dienst niet meer zelfstandig de BRP-
2/6
INT
koppeling (basisregistratie persoonsgegevens) kan bevragen/gebruiken voor die gemandateerde taken en bevoegdheden. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft voor dit lopende jaar de Dienst nog dispensatie verleend. Het wegvallen van de BRP-koppeling lijkt een detail, echter het heeft verstrekkende gevolgen voor alle processen en dienstverlening richting de burger. Voorbeelden van mogelijke problemen die kunnen ontstaan zijn: de beschikkingen worden naar het verkeerde adres gestuurd (datalek), de verkeerde gemeente betaalt voor de voorziening, de voorziening wordt niet beëindigd terwijl daar wel aanleiding voor is, de verkeerde klantgegevens gaan naar de aanbieders. Deze uitvoeringsproblemen zijn uiteraard ongewenst. Ze leiden tot het overhevelen van taken van de Dienst naar de gemeenten, omleidingen, meerwerk, enzovoort. Dat komt de kwaliteit en integraliteit van de uitvoering niet ten goede. Dat was niet de bedoeling van het omvormingsproces. De huidige regeling moet dus worden aangepast, zodanig dat de Dienst haar autorisaties conform BRP wet -en regelgeving kan gebruiken én dat de uitgangspunten zoals ze beoogd waren met de wijziging van 1 januari in stand blijven. Beoogd (meetbaar) effect Voorliggend voorstel voorkomt uitvoeringsproblemen in de klantprocessen. Dit doordat de Dienst blijvend gebruikt kan maken en een BRP-koppeling.
Motivering Argumenten 1.1 De colleges hebben toestemming van uw raad nodig om de regeling te wijzigen. De colleges zijn bevoegd om de regeling vast te stellen, zij kunnen dit echter niet doen zonder toestemming van uw raad. Analyse Aan een ter zake kundige externe partij (PROOF Adviseurs) is de vraag voorgelegd welke juridische- en/of technische wijzigingen een mogelijke oplossing bieden. PROOF Adviseurs heeft daarvoor een memo (bijlage 2.) opgesteld, waarin één juridische oplossing en twee technische oplossingen worden aangedragen. Oplossingsrichtingen 1. Als juridische oplossing is aangedragen het huidige mandaat om te vormen naar delegatie. 2. Als eerste technische oplossing is aangedragen de Dienst middels een besluit van de minister als ‘derde’ via de gemeenten of zelfstandig toegang te laten krijgen tot de BRPkoppeling.
3/6
INT
3. Als tweede technische oplossing is aangedragen de Dienst middels Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) via Suwinet toegang tot de benodigde gegevens te laten krijgen. Ad 2. De kans om als derde via de gemeenten of zelfstandig toegang te krijgen tot de BRP-koppeling blijkt in de praktijk nihil. Daarnaast zou elke aan het samenwerkingsverband deelnemende gemeente een eigen, aparte BRP-aansluiting moeten krijgen. Privacywetgeving verplicht bovendien om het aantal informatieaanvragen per gemeente inzichtelijk te kunnen maken. De technische realisatie van een dergelijk systeem is kostbaar. Ook vraagt het veel meer onderhoud. Technisch werkt deze oplossing ook niet met de huidige backoffice applicatie. Ad 3. Suwinet zou gebruikt kunnen worden voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet om de gegevens vanuit de gemeentelijke basisadministratie bij de gemeente te kunnen opvragen. Uit nader onderzoek en navraag bij BKWI blijkt echter dat het raadplegen van Suwinet wettelijk niet is toegestaan in het kader van de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Daarmee valt deze oplossingsrichting dus ook af. Ad 1. Daardoor blijft de juridische oplossing over. Het aanpassen van de GR dus. De uitvoering dient in plaats van gemandateerd, te worden gedelegeerd aan de BVO. Door de juridische oplossing wordt de uitvoeringsverantwoordelijkheid verplaatst van de gemeenten naar de Dienst.
De Dienst kan als verantwoordelijke de BRP-koppeling blijven gebruiken. Daarmee worden het concrete uitvoeringsprobleem ten aanzien van de BRPkoppeling en ook de overige uitvoeringsproblemen opgelost. Ook wordt een einde gemaakt aan het gedifferentieerde model (delegatie én mandaat) van de huidige gemeenschappelijke regeling (zie bijlage 2, memo PROOF-adviseurs). Dat komt de kwaliteit en integraliteit van de uitvoering ten goede. In het licht van de bovenstaande juridische oplossing is de gemeenschappelijke regeling aangepast. Die is te vinden in bijlage 3. Belangrijk is dat de uitgangpunten die aan de basis stonden van de wijziging van de GR per 1 januari 2021 blijven behouden. De belangrijkste wijziging betreft artikel 4. Toch zijn ook nog een aantal andere artikelen aangepast. De GR is in zijn geheel doorgelicht en toekomstbestendig gemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld de artikelen 16 en 17 aangepast vooruitlopend op de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen. Doublures zijn uit teksten gehaald, bijvoorbeeld bij artikel 13. Artikel 26 is gewijzigd omdat de wet Elektronische publicaties in juli dit jaar in werking is getreden. Een helder overzicht is opgenomen in bijlage 4. De oude regeling en de nieuwe regeling zijn hier naast elkaar gezet en de wijzigingen zijn toegelicht in de rechterkolom.
De wijzigingen die nodig zijn om het hierboven beschreven probleem op te lossen zijn in geel weergegeven, de overige wijzigingen zijn in blauw weergegeven. Daar waar geen wijzigingen hebben plaatsgevonden staat dat ook (in groen) vermeld.
4/6
INT
Formele begroting Dienst De begrotingsbedragen voor voorzieningen in de Wmo en Jeugdwet worden samengesteld op basis van door de gemeenten vastgesteld beleid en gemeentelijke wensen. Tegelijk is het zo dat de voorliggende wijziging van de GR betekent dat de Dienst weer formeel begrotingen opstelt waarin de door de gemeente vastgestelde bedragen voor de voorzieningen Wmo en Jeugdwet zijn verwerkt. De gemeenteraden en colleges gaan over het brede budget van het sociale domein; dus over een veel ruimer gebied dan alleen de door de Dienst verwerkte voorzieningen. De bedragen in de Dienstbegroting en -jaarrekening maken onderdeel uit van dat brede budget. In de nieuwe regeling is ook opgenomen dat de begroting en jaarrekening door het bestuur van de Dienst unaniem worden vastgesteld. Daarmee blijft gemeentelijke consensus dus voorwaarde voor het vaststellen van die financiële stukken. Wat (terug-)verschuift is het feit dat de Dienst weer verantwoordelijk is voor de rechtmatigheid van de uitgaven. Dus de verantwoordelijkheid voor het beschikken, bestellen en betalen, ligt ook voor de accountantscontrole, volledig bij de Dienst als back-office. Alternatieven Alternatieve oplossingen zijn hiervoor omschreven, echter niet haalbaar geacht. Vervolg Na toestemming van uw raad, kan de regeling door uw college worden vastgesteld.
Inwonersparticipatie Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Financiën Het voorstel heeft los van procedurele gevolgen, geen directe financiële gevolgen. Juridisch kader Wet gemeenschappelijke Regelingen Gemeentewet Bijlagen Bijlage 1: brief RvIG 21.141229 Bijlage 2: memo PROOF-adviseurs 21.141228 Bijlage 3: Gemeenschappelijke regeling BVO per 01-01-2022 21.141231 Bijlage 4: Was-Wordt overzicht GR met toelichting per artikel 21.141227 5/6
INT
NR.: De raad van de gemeente Waadhoeke
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 14-09-2021;
BESLUIT
1. Het college toestemming te verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noard West Fryslan vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 04-11-2021,
{{Signer2}}
{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.
6/6
, voorzitter
, griffier
1 2021-068603 aanpassing datum RV_ verordening VHO Waadhoeke is digitaal ondertekend.pdf
INT
AAN DE RAAD Agenda: 4-11-2021 Franeker, 27-9-2021
Onderwerp Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke Portefeuillehouder Wethouder N. Haarsma Auteur J. Peters, 0517 380380 Samenvatting Voor u ligt de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VVHO) Waadhoeke. Deze nieuwe Verordening is noodzakelijk vanwege het ontbreken van één Verordening voor de nieuwe gemeente Waadhoeke na de samenvoeging van de voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel. Verder worden er diverse wijzigingen doorgevoerd als gevolg van het vastgestelde Integraal Huisvestingsplan en wettelijke aanpassingen. Voorstel 1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke vaststellen.
INT
Inleiding Op grond van artikel 102 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), artikel 100 van de Wet op de Expertisecentra (WEC) en artikel 76 van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), moet iedere gemeente een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VVHO) hebben. In deze verordening staan de regels die lokaal van toepassing zijn op de huisvesting van de lokale scholen. Bijna alle gemeenten maken daarbij gebruik van de door de VNG in 1997 ontwikkelde gelijknamige modelverordening en de daaropvolgende aanpassingen. De gemeente Waadhoeke heeft na de samenvoeging van de voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel nog geen aangepaste verordening vastgesteld. Tevens heeft er In de afgelopen jaren een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de modelverordening van de VNG. Als gevolg daarvan is de eerste VVHO voor Waadhoeke opgesteld en zijn alle wijzigingen t/m 2020 verwerkt. Een toelichting op de belangrijkste wijzigingen is in een bijlage opgenomen. Beoogd (meetbaar) effect Het intrekken van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel en het vaststellen van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2021 Gemeente Waadhoeke.
Motivering Argumenten 1.1 De gemeente Waadhoeke beschikte nog niet over een verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Na de samenvoeging van de voormalige gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Littenseradiel en Menameradiel is er nog geen verordening voor de gemeente Waadhoeke vastgesteld. 1.2 In deze verordening zijn alle wijzigingen tot en met 2020 verwerkt In de afgelopen jaren zijn de verordeningen van de samengevoegde gemeenten niet meer aangepast op basis van de aanpassingen in de modelverordening van de VNG. Door in onze verordening alle wijzigingen t/m 2020 te verwerken, is de verordening volledig up to date. 1.3 In deze verordening is een plek gegeven aan het gebruik van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) als instrument voor Waadhoeke In de tweede helft van 2019 is gestart met de ontwikkeling van een Integraal Huisvestingsplan (hierna IHP) voor Waadhoeke. Het IHP is in december 2020 door de raad vastgesteld. Het IHP is een meerjarenprogramma waarin het huisvestingsbeleid en investeringsprogramma op het gebied van onderwijshuisvesting staat beschreven. Het IHP geeft voor de eerste 5 jaar concreet aan wat de opgave is met betrekking tot onderwijshuisvesting en geeft een doorkijk voor de langere termijn (15 jaar). De positie van het IHP ten opzichte van de verordening wordt nu vastgelegd (zie ook de toelichting in de bijlage: “Toelichting wijziging verordening”).
2/5
INT
Analyse In de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs liggen de wettelijke vereisten vast ten aanzien van onderwijshuisvesting. Verder is in de VVHO het gemeentelijk beleid verwerkt zoals dat in het integraal huisvestingplan is vastgelegd. Alternatieven N.v.t. Vervolg De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs is blijvend in ontwikkeling. Gemiddeld komt de VNG 1 maal per 2 á 3 jaar met wijzigingsvoorstellen. Indien noodzakelijk geacht worden deze dan wederom aan u voorgelegd. Inwonersparticipatie Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen over de nieuwe verordening. Op 6 juli 2021 heeft er een OOGO plaatsgevonden. Over een aantal punten uit de verordening is discussie gevoerd. De aanwezigen hebben ingestemd met de verordening. Aangezien niet alle schoolbesturen bij het OOGO aanwezig konden zijn is er afgesproken om het verslag van het OOGO aan de schoolbesturen voor te leggen. Hieruit zijn geen afwijzende reacties naar voren gekomen. Communicatie De schoolbesturen worden op de hoogte gebracht van uw besluit. Financiën De verordening heeft geen directe financiële gevolgen. Juridisch kader De wettelijke grondslag voor de verordening onderwijshuisvesting is gebaseerd op: a. Artikel 149 van de Gemeentewet b. Artikel 102 Wet op het primair onderwijs (WPO) c. Artikel 100 Wet op de Expertisecentra (WEC) d.
Artikel 76 Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) In artikel 149 van de Gemeentewet staat omschreven dat de Raad een verordening maakt, die hij in het belang van de gemeente nodig oordeelt. Daarbij moet rekening gehouden worden met hogere wetgeving, te weten artikel 102 WPO, artikel 100 WEC en artikel 76 WVO. Bijlagen Bijlage 1: verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke Bijlage 2: toelichting wijziging verordening Bijlage 3: verslag OOGO Waadhoeke 6-7-2021 (Corsanummer: 21.124510)
3/5
INT
Burgemeester en wethouders van Waadhoeke
, burgemeester
, secretaris
4/5
INT
NR.: 2021-068603
De raad van de gemeente Waadhoeke Gelet op: a. Artikel 149 van de Gemeentewet b. Artikel 102 Wet op het primair onderwijs (WPO) c. Artikel 100 Wet op de Expertisecentra (WEC) d. Artikel 76 Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 28-9-2021;
BESLUIT
1. De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke vast te stellen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4-11-2021,
{{Signer2}}
{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.
5/5
, voorzitter
, griffier
1 aanpassing datum Raadsadvies inzake Coronaherstelplan 6-10 (1) is digitaal ondertekend.pdf
INT
AAN DE RAAD Agenda: 4-11-2021 Franeker, 6-10-2021
Onderwerp Coronaherstelplan Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Auteur M. Reijenga Samenvatting Het rijk heeft gelden beschikbaar gesteld om de negatieve effecten van Corona te bestrijden. Een deel hiervan is ter beschikking gesteld voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl van mensen te bevorderen die door alle coronamaatregelen in het gedrang zijn gekomen. Doel is een effectieve inzet van de extra verkregen middelen voor de bestrijding van de negatieve gevolgen van de Corona-pandemie voor jeugdigen, kwetsbare groepen en de effecten op de leefstijl van de inwoners van gemeente Waadhoeke. Voorstel 1. In te stemmen met dit Coronaherstelplan. 2. De benodigde middelen a € 881.300 beschikbaar te stellen vanuit de Coronareserve.
*CONCEPT* CONCEPT
1 / 11
INT
Inleiding De coronapandemie en -maatregelen laten hun sporen na. Het Rijk heeft landelijk een steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl van €200 miljoen ter beschikking gesteld, voor maatregelen om het sociale en mentale welzijn en de leefstijl van mensen te bevorderen die door alle coronamaatregelen in het gedrang zijn gekomen. Het steunpakket is verdeeld in drie thema’s: • • •
bevordering van het welzijn van jeugdigen; ontmoeting en begeleiding van ‘kwetsbare’ groepen; ondersteuning en bevordering van een gezonde leefstijl.
Het Rijk heeft daarnaast een aantal specfieke regelingen in het leven geroepen, namelijk het uitvoeringsbudget Nationaal Preventieakkoord, de Nationaal Programma Onderwijs en de specifieke uitkering leefstijlinterventies. Daar waar mogelijk zijn deze budgetten gekoppeld aan dit Coronaherstelplan. Dit voorstel is een vervolg op een B&W besluit van 30 juni 2021. Het college heeft toen besloten om in te stemmen met een 2 sporenbeleid inzake de inzet van de extra Coronamiddelen. Dit 2 sporenbeleid bestond uit het opstellen van een Coronaherstelplan Sociaal Domein en de toekenning van een subside voor de inzet van extra jongeren,- en opbouwwerk via De Skûle Welzijn. Dit besluit is middels een begrotingswijziging in de gemeenteraad van 23 september 2021 bekrachtigd. Tevens is met het B&W besluit van 30 juni ingestemd met het toetsingskader aan de hand van de 3 v’s; vraaggestuurd, versterken en verbinden. Hieronder een toelichting: • Vraaggestuurd Aansluiten bij de onderwerpen en thema’s die leven bij onze inwoners. Voorbeeld hiervan is dat in het laatste kwartaal van 2020 en begin 2021 maatwerkgesprekken hebben plaatsgevonden met alle dorpen en wijken in onze gemeente. Hierbij is veel input opgehaald waar we met extra middelen mee aan de slag kunnen. Verder is ook de Sociale Inclusie agenda gebaseerd op vraaggestuurd werken. Initiatieven van onderop.
• Versterken Hiermee wordt bedoeld dat het bestaande aanbod wordt versterkt. Door een extra financiële injectie kan er een positieve boost gegeven worden aan bestaand aanbod. Bijvoorbeeld partijen die al een subsidie van de gemeente Waadhoeke ontvangen maar door tijdelijke extra inzet initiatieven nieuw leven in kunnen blazen. • Verbinden Daar waar mogelijk worden initiatieven vanuit de diverse disciplines en thema’s zoveel mogelijk met elkaar verbonden. Hiermee willen we komen tot een samenhangende aanpak. 2 / 11
INT
Dit Corona-herstelplan is een co-productie tussen de afdeling Samenleving en het beleidsteam Sociaal Domein aangevuld met initiatieven elders uit de organisatie. Beoogd (meetbaar) effect Effectieve inzet van de extra verkregen middelen voor de bestrijding van de negatieve gevolgen van de Corona-pandemie voor jeugdigen, kwetsbare groepen en de effecten op de leefstijl van de inwoners van gemeente Waadhoeke. Motivering Argumenten 1.1 Met deze inzet wordt het beoogde doel gerealiseerd. De activiteiten die in dit Coronaherstelvoorstel zijn opgenomen dragen bij aan de gestelde doelen. Tevens voldoet het aan de vastgestelde kaders namelijk vraag gestuurd, versterken en verbinden. 1.2 Dit plan bevat een integrale aanpak. 2.1 Het budget is toereikend Zie kopje ‘financiën’. De voorgestelde plannen passen binnen de budgettaire kaders. 2.2 De ontvangen rijksbijdrage zijn hiervoor gereserveerd. De middelen die we vanuit het Rijk hiervoor hebben ontvangen zijn bestemd voor activiteiten om de negatieve effecten van Corona te bestrijden. Kanttekeningen 1.1 Hiermee wordt niet het totale budget van het steunpakket uitgenut. Dit geeft ruimte voor initiatieven die op een later moment worden aangedragen of ontwikkeld. Daarnaast zijn de in dit plan genoemde initiatieven gebaseerd op geschatte kosten. Eventuele hogere kosten kunnen met deze buffer worden opgevangen.
Analyse Samenleving Sinds maart 2020 heeft de Corona- epidemie grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Zowel het virus als de bijkomende maatregelen raken de hele bevolking. De gevolgen hiervan verschillen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Daarnaast zijn de gevolgen merkbaar op heel veel terreinen zoals werk en inkomen, mentale weerbaarheid, onderwijs, sociale cohesie, leefstijl etc. Hieronder een aantal zaken kort toegelicht die aansluiten bij de doelstellingen van de door het ministerie beschikbaar gestelde middelen. Eenzaamheid ouderen Uit het onderzoek van Nivel blijkt dat ouderen die meer meedoen in de samenleving minder eenzaamheid ervaren. Ouderen met een lichamelijke beperking kwamen in 2020 bijna twee keer zo weinig buitenshuis dan daarvoor door de coronacrisis. Ongeveer een 3 / 11
INT
vierde oefende minder vaak zijn hobby’s uit. Ze geven aan dat zij meer contact hielden per telefoon en via digitale media, omdat fysiek contact minder mogelijk was.
Jeugdoverlast Sinds de invoering van de coronamaatregelen is er sprake van een toename van jeugdoverlast. Politie en handhaving heeft ook in gemeente Waadhoeke veel meer klachten binnengekregen. Er is sprake van bijna een verdubbeling van het aantal incidenten. De cijfers in de regio zijn overigens vergelijkbaar met de landelijke cijfers: in Nederland werd in totaal ruim 43 duizend keer geklaagd over jongeren, tegenover bijna 25 duizend keer in dezelfde maanden vorig jaar. Leefstijl Uit het onderzoek blijkt dat meer mensen in de coronacrisis ongezonder zijn gaan leven. Rokers roken meer en het aantal mensen met overgewicht stijgt. Daarnaast ziet het RIVM dat de ziektelast toeneemt doordat bijvoorbeeld (planbare) specialistische zorg wordt uitgesteld. Ook de mentale gezondheid staat door de coronacrisis onder druk. Een derde van de mensen voelt zich somberder, en een derde voelt zich meer gestrest en angstiger dan voor de crisis. Kwetsbare doelgroepen Het RIVM concludeert dat de coronacrisis veel harder toeslaat bij lager opgeleide mensen. Ze hebben vaker chronische ziekten en daardoor een hogere kans op een ernstiger ziekteverloop. Daarnaast hebben ze minder mogelijkheden om thuis te werken, en is hun baan vaker onzeker. Dit heeft ook een grote impact op de mentale gezondheid van deze groep.
Ook bij andere groepen zoals jongeren en ouderen staat de mentale gezondheid onder druk. Relevante cijfers GGD Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de Coronapandemie op de publieke gezondheid van de inwoners van Friesland. Hieronder een aantal ontwikkelingen uitgesplitst naar leeftijdscategorieën. Jeugd (0-4/4-12/12-18 jaar) Vanuit gesprekken of observaties valt op te merken dat een deel van de kinderen, jongeren en ouders in Fryslân een veranderd eet- en beweegpatroon hebben en aangeven dat ze een toename in gewicht zien. Dit sluit aan bij landelijke onderzoek onder kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Ook diverse JGZ-professionals in Fryslân zien bij kinderen de groeicurves in gewicht stijgen. Kinderen en jongeren hadden minder lichamelijke beweging en het beeldschermgebruik was sterk toegenomen. Volwassen bevolking (25-67 jaar) Uit de laatste ronde van het panelonderzoek van GGD en RIVM, blijkt dat de meeste Friezen niet ongezonder zijn gaan eten vergeleken met voor de coronacrisis (73% eet nog hetzelfde). Wel zegt 45% van de Friezen (veel) minder te bewegen of sporten. Dit zien we al het hele jaar door. Tussen juli 2020 (ronde 5) en december-januari 2021 (ronde 9) 4 / 11
INT
constateren we in de leeftijdsgroep 55-69 jaar een verschuiving van matig overgewicht naar obesitas. Dit in tegenstelling tot de leeftijdsgroep 40-54 jaar, waar we over dezelfde periode een toename in gezond gewicht zien.
Ouderen 67 + Nederlands onderzoek toont aan dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op het eet- en beweeggedrag van ouderen. Bijna de helft van de ouderen geeft aan minder te bewegen en te sporten, zeker in geval van quarantaine. Het veranderde voedingsgedrag van een kwart van de ouderen leidt tot overvoeding (bijvoorbeeld meer snacks), terwijl ca. één op de tien ouderen een veranderd voedingsgedrag ontwikkelt dat leidt tot ondervoeding (bijvoorbeeld maaltijden overslaan). Kwalitatief onderzoek onder Friese thuiszorgprofessionals en ouderen toont aan dat een gebrek aan beweging gedurende de coronacrisis leidt tot lichamelijke problemen, zoals (verminderde conditie, decubitus). Ouderen rapporteren zelf gewichtstoename en een ongezonder eetpatroon als gevolgen van de coronacrisis. Kamerbrief Er is op 5 juli 2021 een kamerbrief verstuurd met daarin een uitgebreide analyse van de situatie waarin jongeren zich momenteel bevinden Deze brief gaat in op 5 thema’s, namelijk school & werk, welzijn, wonen, inkomen en ondersteuning. Het kabinet is in de afgelopen periode intensief in gesprek gegaan met jongeren, gemeenten en professionals uit alle domeinen. Uit die gesprekken kwam veel waardering naar voren voor de erkenning van de door de coronacrisis versterkte problemen voor jongeren.
Tegelijkertijd was er de behoefte aan een positieve benadering en bezorgdheid over een eenzijdige focus op het wegwerken van achterstanden. Hiermee werd duidelijk dat niet alleen de coronacrisis bestaande problemen heeft vergroot, maar dat de crisis ook extra de verwevenheid van de leefdomeinen - vrienden, school, werk, zorg en ondersteuning - van de jeugd heeft laten zien. De noodzaak is gebleken om meer dan voorheen vanuit partnerschap tot een integrale aanpak komen, zowel tussen domeinen als tussen lokale en landelijke spelers. Het kabinet vindt dat het belangrijk is om voldoende aandacht te schenken aan domeinoverstijgende opgaven voor de jeugd. Gebaseerd op de gevoerde gesprekken ziet het kabinet daarbij vijf domein-overstijgende opgaven: Integraal werken, Jongerenparticipatie (eigenaarschap), Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Veerkracht.
Alternatieven Uiteraard zijn er alternatieven te bedenken voor de beschikbare middelen. De rijksmiddelen zijn niet geoormerkt. Een alternatief is dat de ter beschikking gestelde middelen deels of volledig ten gunste te laten komen aan het gemeentefonds.
5 / 11
INT
Vervolg Na instemming van de gemeenteraad gaat het Coronaherstelplan uitgevoerd worden. Met de partijen die voorstellen hebben ingediend worden nadere afspraken gemaakt over de inzet van de extra middelen. Resultaten en effecten worden meegenomen in de reguliere gesprekken die plaatsvinden met deze partijen. Inwonersparticipatie Er is bij het opstellen van het toetsingskader rekening gehouden met inwonersparticipatie. Eén van de gehanteerde 3 v’s is nl. ‘vraag gestuurd’. Wat leeft er in de samenleving is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast moet het voorgestelde initiatief van de subsidieregeling voor lokale activiteiten de inwonersparticipatie ook stimuleren. Daarnaast wordt de aansluiting gezocht met de Sociale inclusie agenda. Hierbij staat inwonersparticipatie centraal. Communicatie Na instemming van de gemeenteraad gaat het Coronaherstelplan uitgevoerd worden. Per initiatief zal worden gekeken of én op welke wijze er communicatie moet worden ingezet. Bijvoorbeeld over de bekendmaking van de subsidieregeling voor lokale initiatieven. Daarnaast zal er contact gezocht worden met de Jongerenadviesraad om hen te vragen naar hun mening rondom de voorgestelde initiatieven voor jongeren. Daarnaast is er nog ruimte binnen het budget voor eventuele aanvullende initiatieven.
6 / 11
INT
Financiën Voorstel Coronaherstelplan per thema uitgewerkt met de bijbehorende kosten. Thema: Bevorderen welzijn jeugdigen Signaal Overlast jeugd
Overbelasting jonge mantelzorgers, voorkomen uitval en mentale schade
Doel/resultaat Zinvolle dagbesteding ter voorkoming, passend traject voor iedere jongere of goede plek thuis Terugdringen aantal jonge mantelzorgers, vergroten welbevinden gezin/kind Afname risicofactoren Toename beschermende factoren Achterstanden in GT opvangen.
Activiteit Extra inzet jongerenwerk (28 uur)* Inzet BOA jeugd
Kosten €43.000 €60.000
Training GT en kinderopvang om signalen te herkennen en kunnen omgaan met jonge mantelzorgers/ ouders m.b.v. vrijwilligers
€ 3.000
Extra FTE GT
€ 76.000
Totale kosten € 182.000 * Dit is naast de extra inzet Jongerenwerk a € 50.000 die al is gehonoreerd in het College van 30 juni 2021
Thema: ontmoeten en begeleiden kwetsbare groepen Signaal Ontmoeting faciliteren. Activiteiten in dorpen weer opstarten. Minder re-integratietrajecten (en resultaten)
Ervaringen tijdens coronaperiode Signalen als overlast, verveling en depressiviteit
Sociaal maatschappelijke initiatieven om zelfredzaamheid in dorp/wijk te vergroten. Toename eenzame mensen. Druk op mantelzorgers neemt toe.
Faciliteren van kleinschalige ontmoetingsactiviteiten in de dorpen en wijken. Iedereen een passend traject gericht op zelfregie, welzijn en werk XX aantal extra trajecten De weerbaarheid en veerkracht van jongeren te vergroten (zie kamerbrief)
Leefbaarheid vergroten en meer mensen aan het werk. Tevens preventieve werking richting zwaardere inzet/zorg. Verminderen eenzaamheid
Activiteit Subsidieregeling van €750 voor dorpen en wijken voor organisatie activiteiten in dorp/wijk Uitvoering door BVO de Dienst SoZaWe
Kosten €37.500 (50 x € 750)
€ 401.600*
Dit voorstel is reeds besproken in het brede POHO participatie Inzet van gestructureerde vrijetijdsbesteding ter versterking van het welzijn en begeleiding bij het ontwikkelen van de benodigde sociale vaardigheden gericht op onderwijs, werk en bestaanszekerheid.
Kwartiermaker Jeugd € 50.000
Budget voor sociale inclusie beschikbaar stellen
€ 100.000**
Maatjesproject is wenselijk. (lokale aanbieders vragen naar aanbod) Mantelzorgmakelaar (bericht 21-9 toekenning extra middelen voor inzet mantelzorg) ++
€43.000***
7 / 11
€ 16.700
INT
Toename eenzame mensen Totale kosten
Verminderen Eenzaamheid
Uitvoeringsbudget ‘Nee tegen eenzaamheid’
€2.500 € 651.300
* Hierover is een memo verstrekt **Dit is naast de extra inzet die door opbouwwerk wordt gepleegd op basis van collegebesluit 30 juni 2021 ***Het voorstel van De Skûle Welzijn omvat €43.000. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden/alternatieven bij andere lokale aanbieders.
Thema: Ondersteunen en bevorderen van een gezonde leefstijl Voorstel Coronaherstelplan per thema uitgewerkt met de bijbehorende kosten. Signaal Stijging overgewicht, slechte leefstijl
Doel/resultaat Vergroten participatie van participatie van mensen die doorverwezen worden door Dienst/GT Toename zelfvertrouwen
Activiteit Mei inoar aktyf*
Participatie van mensen met een beperking Participatie van nieuwkomers vergroten Verenigingsleven komt steeds meer onder druk te staan
Sportverenigingen aansporen aanbod te genereren voor aangepast sporten Sportdeelname vergroten onder de doelgroep nieuwkomers
Aangepast sporten*
Sportintegratie nieuwkomers aan de slag*
idem
Toekomstbestendig maken van het verenigingsleven.
Verenigingsondersteuning*
idem
Op basis van gezondheidsmonitors volwassenen en ouderen van GGD gekozen voor de betreffende wijken. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen
Toename kwaliteit van leven voor doelgroep met lage SES (wijkaanpak) Verminderen eenzaamheid Vergroten veerkracht
Sociaal Vitaal*
idem
een preventieve aanpak in de strijd tegen dementie en bij psychische klachten. Cognitieve Fitness richt zich op het behoud en de verbetering van zowel de fysieke als cognitieve vitaliteit. Herijking GGB Waadhoeke
Cognitieve fitness, valpreventie*
idem
Verkleinen van gezondheidsverschillen in Waadhoeke Toename overgewicht Afname gezonde leefstijl
Jongeren op gezond gewicht. Verbeteren leefstijl
Totale kosten
8 / 11
Schrijven GGB Waadhoeke (evt. ism Harlingen) inhuur adviseur Aanstellen JOGG-regisseur
Kosten Alle initiatieven met * kan gerealiseerd worden met inzet buurtsportcoach 1 FTE € 70.000 Idem
€ 25.000
Dit voorstel wordt nader uitgewerkt in een ander voorstel. € 95.000
INT
Thema: Uitvoering herstelplan Signaal Inzet formatie coronaherstelplan/ NPO gelden Totale kosten
Doel/resultaat Uitvoeren van Coronaherstelplan/ NPO gelden.
Activiteit Regie op de uitvoering
Kosten € 50.000
€ 50.000
Totale bedrag voor de voorgestelde plannen is € 978.300. Beschikbare middelen Specificatie Bestemmingsreserve Corona
Ontvangsten rijk
Begrote onttrekking
Werkelijke onttrekking
Saldo
Vrijwilligersorganisaties
19.732
19.732
Re-integratie van bijstandsgerechtigden
515.287
515.287
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren
128.411
128.411
Bestrijden eenzaamheid ouderen
107.021
107.021
Extra begeleiding kwetsbare groepen
115.264
115.264
Jongerenwerk Jeugd
28.324
28.324
Mentale ondersteuning Jeugd
23.772
23.772
Activiteiten en ontmoetingen jeugd
16.152
16.152
Continuïteit van zorg
63.690
63.690
Jeugd aan Zet
10.000
10.000
Subtotaal
81.691
1.109.344
100.000*
100.000
100.000
100.000
-18.309
1.009.344
De rijksmiddelen zijn niet geoormerkt. Hierdoor kan er binnen de diverse onderwerpen worden geschoven en gecombineerd. Naast bovenstaande middelen krijgt de gemeente ook NPO middelen. Het Nationaal Programma Onderwijs helpt leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Hiervoor komt in totaal € 8,5 miljard beschikbaar. Een deel hiervan wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Gemeente Waadhoeke krijgt hiervoor € 750.000. Er zit een overlap tussen de doelen die worden nagestreefd vanuit de NPO-middelen en de middelen van dit corona herstelplan. Omdat de NPO-middelen een specifieke uitkering zijn kan tijdens de uitvoering nog besloten worden om delen van dit plan uit de NPO-middelen te bekostigen. Daarmee word het beslag op de Coronareserve overeenkomstig verlaagd. De specifieke uitkering leefstijlinterventies a € 67.000 heeft ook een directe relatie met bovenstaande activiteiten. Dit geldt ook voor het uitvoeringsbudget Nationaal Preventieakkoord a €30.000. We gaan er vanuit dat de specifieke uitkeringen met volledig besteed worden voor dit doel in 2021. Dat betekent dat deze €97.000 (specifieke uitkering leefstijlinterventies en uitvoeringsbudget nationaal preventieakkoord) worden ingezet ten
9 / 11
INT
behoeve van dit plan. Deze middelen worden in mindering gebracht ten opzichte van de Coronareserve. Totale plannen omvatten begrote kosten van € 978.300 – 97.000 = €881.300. De begrote kosten van € 881.300 passen binnen het totale budget van € 1.009.344. Het is erg lastig in deze fase te duiden hoeveel van de lasten zich in 2021 zullen voordoen. Logischerwijs valt te verwachten dat het overgrote deel van de kosten in 2022 zal landen. We verwachten dat het beroep op de coronareserve voor het coronaherstelplan met de begrotingswijziging van januari zal plaatsvinden. Juridisch kader • Subsidieverordening 2018 gemeente Waadhoeke • Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waadhoeke De uitgaven die gemoeid gaan met dit plan zullen zowel in subsidies als in opdrachten worden weggezet. Voor dit laatste geldt het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Waadhoeke. Alle bestedingen moeten rechtmatig zijn.
Burgemeester en wethouders van Waadhoeke
, burgemeester
, secretaris
10 / 11
INT
NR.: CONCEPT
De raad van de gemeente Waadhoeke
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 05-10-2021;
BESLUIT
1. In te stemmen met dit Coronaherstelplan. 2. De benodigde middelen a € 881.300 beschikbaar te stellen vanuit de Coronareserve.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4-11-2021,
{{Signer2}}
{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.
11 / 11
, voorzitter
, griffier
1 2021-063763 aanpassing datum Raadsvoorstel Begrotingswijziging (9e) 2021 is digitaal ondertekend.pdf
INT
AAN DE RAAD Agenda: 4-11-2021 Franeker, 4-11-2021
Onderwerp Begrotingswijziging (9e ) van de Programmabegroting 2021 Portefeuillehouder Wethouder C.M. de Pee Auteur M.J. Zijlstra, m.zijlstra@waadhoeke.nl Samenvatting Begrotingswijziging (9e ) van de Programmabegroting 2021 Voorstel 1. Te besluiten tot het wijzigen (9e) van de programmabegroting 2021
*CONCEPT* Dossiernr.: 2021-063763
1/4
INT
Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de Begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Beoogd (meetbaar) effect De budgetten zijn aangepast aan de ontwikkelingen. De stand van de post onvoorzien, de stand algemene reserve, de stand reserve sociaal domein en de stand bestemmingsreserve corona is actueel. Motivering Argumenten 1.1 Na de wijzigingen geeft de begroting een actueler beeld De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de Begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Kanttekeningen N.v.t. Analyse Relevante cijfers Deze zijn opgenomen in de bijlage 1 ‘Begrotingswijziging (9e) begroting 2021’ . Samenleving N.v.t. Ontwikkelingen en trends N.v.t. Alternatieven N.v.t. Vervolg Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld. Inwonersparticipatie N.v.t. Communicatie N.v.t. Financiën Deze financiële gevolgen van de genomen besluiten zijn opgenomen in bijlage 1 ‘Begrotingswijziging (9e) begroting 2021’. Juridisch kader Gemeentewet, BBV (besluit Begroting en Verantwoording) en de Verordening 212.
2/4
INT
Bijlagen Bijlage 1: Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
Bijlage 1: <naa
Burgemeester en wethouders van Waadhoeke
, burgemeester
, secretaris
3/4
INT
NR.: 2021-063763 De raad van de gemeente Waadhoeke
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 1210-2021;
BESLUIT
1. Te besluiten tot het wijzigen (9e) van de programmabegroting 2021
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4-11-2021,
{{Signer2}}
{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.
4/4
, voorzitter
, griffier
1 2021-063763 aanpassing datum Bijlage 1 - Begrotingswijziging (9e) begroting 2021 is digitaal ondertekend.pdf
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
Datum: 4 november 2021 Dossiernr.: 2021.063763
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................5 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................5 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................7 4 Reserves............................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve
Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................14 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................15 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................16 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................18
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de Algemene Reserve, Reserve Sociaal Domein en de Bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.
3
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 9.1 Overdragen Informatiezuilen Franeker De raad heeft op 2 september 2021 besloten om informatiezuilen beschikbaar te stellen en over te dragen aan derden. De incidentele kosten die hiermee gemoeid zijn worden op maximaal € 52.000 geschat. Besloten is deze te dekken ten laste van onvoorzien eenmalig. 9.2 Bijdrage zwembad Bloemketerp Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage om het zwembad in de periode tussen 1 september en 1 maart te kunnen exploiteren. De kosten hiervoor bedragen € 60.000, welke bestaat uit een exploitatietekort van € 40.000 (personeel- en energiekosten) en € 20.000 voor achterstallig onderhoud. In de gemeenteraadsvergadering van 1 juli heeft de gemeenteraad van Waadhoeke beslist om Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp deze bijdrage te verlenen van € 60.000. De dekking vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve (raadsbesluit 01 juli 2021). 9.3 Sociaal Economisch Actieplan De raad heeft op 2 september 2021 het uitvoeringsplan 2021 - 2023 van het Sociaal Economisch Actieplan vastgesteld en financiële middelen voor de realisatie van het uitvoeringsplan beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage uit de Bestemmingsreserve Corona ter grootte van € 100.000 geëffectueerd.
9.4 Voorbereidingskrediet ontwikkeling St.-Annaparochie - Zuidwest De raad heeft op 23 september 2021 besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000 voor de voorbereiding van de ontwikkeling van St.-Annaparochie – Zuidwest. Dit voorbereidingskrediet is onder andere nodig voor het stedenbouwkundig ontwerp, diverse (civieltechnische en ruimtelijk-planologische) onderzoeken en het laten opstellen en in procedure brengen van een bestemmings- en beeldkwaliteitsplan. Het voorbereidingskrediet komt ten laste van de Reserve grondexploitatie. 9.5 Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrâne De raad heeft op 23 september 2021 besloten een bijdrage van € 45.000 beschikbaar te stellen aan het agrarisch collectief Waadrâne voor de uitvoering van het projectplan biodiversiteit Waadrâne en deze bijdrage te dekken uit het ontwikkelfonds (Bestemmingsreserve). 9.6 SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen / Zwembaden) De Jaarrekening 2020 van Sportcentrum de Bildtse Slag toont een negatief exploitatieresultaat van € 11.429,00 als gevolg van Corona. De Jaarrekening 2020 van Bloemketerp toont een negatief exploitatieresultaat van € 93.668,00 als gevolg van Corona. Voor deze bedragen is de SPUK IJZ 2020 aangevraagd en ontvangen.
Voor wat betreft Bloemketerp heeft de raad 3/12/2020 een besluit genomen om voor 2020 een eenmalige subsidie toe te kennen van € 52.961,00 ten laste van de Bestemmingsreserve Corona. Deze kan worden verrekend met de uitkering SPUK IJZ. De exploitatietekorten 2020 van de zwembaden kunnen middels de SPUK IJZ worden afgedekt. Voor de gemeente verloopt een en ander budgettair neutraal. 9.7 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen.
4
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.
Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 559.843 93.000
Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794
(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021
25.000
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp
6.600
Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917
(3.04) Denkbeeldenpad Franeker
8.500
Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536
(6.01) Betreft het saldo van de Berap I (deels)
518.942
Mutaties 8e begrotingswijziging 21.203025
(8.03) Bijdrage project tegen Zwerfafval in zee
N.v.t.
(8.13) Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025
7.500 34.301
Mutaties 9e begrotingswijziging 21.203930
(9.01) Overdracht informatiezuilen Franeker
5
52.000
Eindstand 497.460
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.
Onvoorzien structureel - 6.080.002.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 341.959
Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.
(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021
20.204198
(1.10) September- & Decembercirculaire 2020
12.000 292.735
292.735
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp
6.600
Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586
(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021
10.801
(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds
30.624
Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857
(5.07) TOZO
6
30.624
Eindstand 50.201
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.
Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 1.659.095 2.265.663
Eindstand 680.586
Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.
(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw
385.000
Taakmutatie Donorwet
7.000
Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie
90.000
20.203332
(1.2) Beheerplan Gebouwen
72.000
20.203210
(1.3) Beheerplan Openbare verlichting
156.000
N.v.t.
(1.6) Reserve jaarovergang
230.151
20.204198
(1.10) September- & Decembercirculaire 2020
41.051
749
Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314
(2.03) Armoedebestrijding
17.000
20.205314
(2.03) Jeugdhulp AZC
33.178
20.200263
(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden
54.707
Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938
(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021
7.332
Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989
(5.06) Indexering subsidies
80.318
Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536
(6.01) Toevoeging Meicirculaire 2021
1.387.893
21.202536 (6.01) Onttrekking t.d.v. programmalasten jeugd
1.170.000
Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201501
(7.05) Jaarbudget 2021 GIDS
129.383
(7.07) Beweegteam - Loon & Prijscompensatie
14.378
(7.07) Beweegteam - Brede Impuls comb functie
1.376
Mutaties 8e begrotingswijziging 21.202019
(8.02) Pilot Vroegsignalering
41.526
20.202022
(8.06) Project Kansrijke Start
5.716
Totaal
Onvoorzien
1.375.771
Saldo onvoorzien t/m de 8e begrotingswijziging Mutaties 9e wijziging
2.553.098
2.700.622
1.228.247 1.280.247 -52.000
7
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.
Beginstand Prognose beginstand begroting 2021
19.790.860
Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021
-3.195.648
Algemene reserve
16.595.212
Toevoeging Vermindering
3.105.532
4.108.500
Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327
Betreft herindelingsbijdrage 2021
1.814.635
19.205327
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022
350.000
19.205327
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023
748.800
20.204135
Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024
26.000
20.204135
Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024
2.363.000
Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204103
(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp
200.000
19.207145 (1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"
20.000
20.204154
15.000
(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021 Mutaties 2e begrotingswijziging
20.200263
(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025
266.200
20.204107
(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke
37.000
Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201668
(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga
10.000
Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.684
(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan
12.500
Mutaties 6e begrotingswijziging 21.202.536
(6.01) Vrijval reserve herindeling - Berap I
5.302
21.202.536
(6.01) Vrijval reserve herindelingsbijdrage - Berap I
136.521
21.202.536
(6.01) Toevoeging saldo Berap I (deels)
500.000
Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201.736
(7.01) Bestemming resultaat 2020
8
649.074
Eindstand
15.592.244
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021 Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging
21.202.371
(9.02) Bijdrage zwembad Bloemketerp
9
60.000
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de Reserve Sociaal Domein toegelicht. Corsanr.
Beginstand Reserve Sociaal Domein
566.722
Toevoeging Vermindering 112.296
228.231
Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569
(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West
157.000
Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536
(6.01) Toevoeging restantbudget Sociaal Domein
112.296
Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Restantbudget sociale inclusie
28.846
(7.02) Restantbudget onderzoekskosten Fryslan West
9.913
Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Opstellen businesscase Fryslân West
10
32.472
Eindstand 450.787
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de Bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 2.202.512 885.854 1.659.690 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit:
807.584
Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie
261.798
Flankerend beleid: Impuls re-integratie
139.798
Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid
64.372
Flankerend beleid: Bijzonder bijstand
21.898
Cultuur middelen
236.975
Tweede Kamerverkiezingen
62.364
Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren
81.691
Afvalverwerking
73.566
Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen
107.021
- Extra begeleiding kwetsbare groepen
115.264
- Jongerenwerk Jeugd
28.324
- Mentale ondersteuning Jeugd
23.772
- Activiteiten en ontmoetingen jeugd
16.152
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
135.562
Voorschoolse voorzieningen Peuters
17.916
Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs
73.430 91.100
BW 5.2: Liggelden charterschepen
9.000
Begrotingswijziging 6 Berap I Extra kosten verkiezingen door Corona
81.103
Extra externe communicatiekosten door Corona
27.632
Extra inhuur Publiekscentrum door Corona
12.345
Extra inhuur communicatie door Corona
24.776
Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021
28793
Lagere opbrengst betaald parkeren
100.000
Begrotingswijziging 7 BW 7.1 Jaarstukken Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie
113.691
Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid
31.445
Flankerend beleid: Bijzondere bijstand
10.696
11
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
Continuïteit van zorg
63.690
Compensatie quarantainekosten
8.017
Controle jaarstukken op realisatie Corona lasten BW 7.3 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen
-123.337
BW 7.4 Inzet Rijksmiddelen Corona cultuur
130.000
Begrotingswijziging 8 BW 8.5 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk
100.000
39.679
BW 8.8 Compensatie extra lasten Corona voor de organisatie van de PC
21.200
Begrotingswijziging 9 BW 9.3 Sociaal Economisch Actieplan
100.000
BW 9.6 Spuk IJZ
52.961
In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de Bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. In de tabel zijn er veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de 5e begrotingswijziging. Er wordt nu een extra kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de Bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona
Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking
Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen
Saldo
511.745 66.000 437.948
316.662 250.000 437.948
316.662 235.950 437.948
195.083 -169.950 0
1.096.890 35.081
964.380
846.442 39.679
250.448 -4.598
Vrijwilligersorganisaties
19.732
Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Re-integratie van bijstandsgerechtigden
114.934 9.620 182.591 515.287
Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand
128.411
Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen
81.691 107.021
Extra begeleiding kwetsbare groepen
115.264
115.264
Jongerenwerk Jeugd
28.324
28.324
Mentale ondersteuning Jeugd
23.772
23.772
Activiteiten en ontmoetingen jeugd
16.152
16.152
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
135.562
135.562
Heroriëntatie zelfstandigen
18.793
18.793
Jeugd aan Zet
10.000
10.000
12
19.732 -19.300 19.700 81.103
-10.642 19.693 81.103
125.576 -10.073 101.488 515.287 128.411
100.000
100.000
-18.309 107.021
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
Continuïteit van zorg
63.690
63.690
Compensatie quarantainekosten
8.017
8.017
Subtotaal
3.726.525
2.150.493
2.066.835 1.659.690
Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.
13
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging (9e) begroting 2021
5 Wijziging op programmaniveau Programma
Primitief
Begroting
Wijziging
Begroting na wijziging
Lasten 1
Bestuur en Ondersteuning
3.880.146
4.329.312
145.000
4.474.312
2
Veiligheid
3.806.689
4.092.889
0
4.092.889
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
8.624.611
10.432.111
0
10.432.111
4
Economie
12.199.615
12.609.495
52.000
12.661.495
5
Onderwijs
5.894.814
6.201.882
0
6.201.882
6
Sport, Cultuur en Recreatie
8.940.019
10.370.603
112.136
10.482.739
7
Sociaal Domein
61.842.051
67.055.347
0
67.055.347
8
Volksgezondheid en Milieu
13.330.707
15.002.393
0
15.002.393
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
3.683.544
6.640.344
70.000
6.710.344
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
16.482.811
17.597.008
-52.000
17.545.008
Mutatie reserves
3.427.306
6.707.695
52.961
6.760.656
142.112.315
161.039.081
380.097
161.419.178
1.375.771
1.280.247
-52.000
1.228.247
Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1
Bestuur en Ondersteuning
599.142
599.142
0
599.142
2
Veiligheid
27.830
27.830
0
27.830
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
135.488
449.638
0
449.638
4
Economie
11.327.204
11.352.203
0
11.352.203
5
Onderwijs
986.405
1.170.520
0
1.170.520
6
Sport, Cultuur en Recreatie
807.418
689.744
105.097
794.841
7
Sociaal Domein
17.094.241
19.229.508
0
19.229.508
8
Volksgezondheid en Milieu
12.013.037
13.150.266
0
13.150.266
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.