Adviesnota Raad kadernota 2023-2026

AAN DE RAAD

Datum opgesteld

24 juni 2022

Behandelend ambtenaar E-mailadres Telefoonnummer

Datum agendering Onderwerp Portefeuillehouder

14 juli 2022 Kadernota 2023-2026 M. van der Meer

Samenvatting

In de kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. In deze kadernota is een procesvoorstel opgenomen om de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma later dit jaar met u te bespreken. Voorstellen tot financiële keuzes worden bij de begrotingsbehandeling aan u voorgelegd.

Voorstel Als basis voor de begroting 2023: 1. De uitgangspunten vast te stellen. 2. In te stemmen met het procesvoorstel. 3. Het financieel kader en het beleidskader te hanteren.

T. Osinga-van der Zee t.osinga@waadhoeke.nl

Inleiding In deze kadernota wordt het financiële perspectief voor onze gemeente geschetst. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2022 van het gemeentefonds. Hierin is de herijking van het gemeentefonds verwerkt, die voor onze gemeente gunstig uitwerkt. De jaarschijf 2026 laat een negatief saldo zien. Omdat het collegeprogramma en daarmee de financiële uitwerking van het coalitieakkoord nog niet gereed is, kon de vertaling van het coalitieakkoord (nog) niet in deze kadernota plaatsvinden. Dit resulteert in een kadernota met een financieel vergezicht, waarbij nog geen financiële keuzes worden gemaakt. In deze kadernota is een procesvoorstel opgenomen om de uitwerking van het coalitieakkoord in een collegeprogramma later dit jaar met u te bespreken. Voorstellen tot financiële keuzes worden bij de begrotingsbehandeling aan u voorgelegd. Beoogd (meetbaar) effect De raad heeft de financiële kaders vastgesteld. Motivering Argumenten 1.1 dit dient als basis om de programmabegroting 2023 op te stellen. Alle bekende grootheden zijn geactualiseerd. 2.1 het procesvoorstel invulling geeft aan de afspraak met de raad. Op 24 mei tijdens de behandeling van het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Sûn wukje oan 'e takomst’ is het college verzocht om het akkoord te vertalen in een collegeprogramma en dit voor 1 november 2022 aan de raad voor te leggen.

Omdat het collegeprogramma een financiële component bevat zal dit samenlopen met het begrotingsproces. 3.1 de kaders duidelijk zijn. Hiermee is duidelijk binnen welk financieel kader de begroting moet worden opgesteld. In de programmabegroting 2023 wordt de w-vraag “wat willen we bereiken” beantwoord door het opnemen van de doelenbomen, die in overeenstemming met het coalitieakkoord worden opgesteld. Kanttekeningen n.v.t. Analyse Zie kadernota. Alternatieven n.v.t. Vervolg De vastgestelde kadernota is de basis voor de begroting 2023. Deze wordt op 10 november 2022 aan de raad voorgelegd. Voor het overige verwijzen wij u naar het procesvoorstel.

2

|

Inwonersparticipatie n.v.t. Communicatie n.v.t. Financiën Het saldo van de meerjarenraming is als volgt: Bedragen x € 1 miljoen

2023

2024

2025

2026

Meerjarig saldo Kadernota 2023-2026

5,25

6,62

7,84

-0,48

Bedragen x € 1 miljoen

2023

2024

2025

2026

Stand algemene reserve per 31-12

18,6

18,6

18,6

18,6

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

In de kadernota is aangegeven, dat de taakstelling 2024-2025 nog ingevuld moet worden. Hier ligt het Plan van aanpak sluitende begroting 2022 aan ten grondslag. Dit plan van aanpak is ook de basis voor het zoeken naar structurele ruimte richting de begrotingsbehandeling. Het plan van aanpak is als bijlage bijgevoegd. Juridisch kader Financiële verordening. Bijlagen Bijlage 1: Kadernota 2023-2026 Bijlage 2: Plan van aanpak sluitende begroting 2022 Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3

|

4

|

NR.: D2022-06-037568 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 28 juni 2022;

BESLUIT Als basis voor de begroting 2023: 1. De uitgangspunten vast te stellen 2. In te stemmen met het procesvoorstel 3. Het financieel kader en het beleidskader te hanteren.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2022,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 15/07/2022 08:34:56 CEST ID: 587efe08-bedb-439e-8de2-ff5bafbce3b7 Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 19/07/2022 11:15:48 CEST ID: 587efe08-bedb-439e-8de2-ff5bafbce3b7 Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

5

|