1. Eindrapportage onderzoek nieuw zwembad Franeker - Synarchis - 241213

scenario A 407.000 768.000 -361.000 290.000 928.000 -1.579.000

scenario B 447.000 820.000 -373.000 306.000 986.000 -1.665.000

Tabel 12: raming jaarlast scenario A en scenario B.

Zoals op verschillende plekken in dit hoofdstuk is aangegeven, zijn alle bedragen die resulteren in de jaarlast zoals gepresenteerd in tabel 12 inclusief btw. Dit betekent dat als uitgangspunt wordt genomen dat de btw op de investeringen en de exploitatiekosten niet in aftrek kan worden genomen en de btw op de inkomsten uit de exploitatie niet wordt afgedragen. Sinds de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 jl. betreft de exploitatie van zwembaden namelijk een van btw-vrijgestelde activiteit. Deze uitbreiding van de btw-sportvrijstelling heeft een direct kostenverhogend effect op de investering in zwembaden en per saldo een kostenverhogend effect op de exploitatie van zwembaden. De in tabel 12 gepresenteerde jaarlast is dus hoger dan voor 1 januari 2019 het geval zou zijn geweest. In bijlage 7 is dit kostenverhogend effect nader gespecificeerd per onderdeel van deze tabel. Met de Specifieke Uitkering Stimulering Sport (ook wel genoemd: SPUK Sport) is per 1 januari 2019 door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor gemeenten een regeling in het leven geroepen om het kostenverhogend effect van de btw op bijvoorbeeld de investering in en exploitatie van zwembaden, na de hiervoor beschreven verruiming van de vrijstelling, (grotendeels) te compenseren. Deze regeling is inmiddels verlengd tot en met 2025.

Op het moment van schrijven van deze rapportage is echter onduidelijk of deze regeling na 2025 nog van kracht zal zijn en indien dit het geval is in welke vorm. Het is

2

Indien zou worden uitgegaan van de gemiddelde kapitaallasten over de volledige afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen deze gemiddelde

kapitaallasten € 681.000,- voor scenario A en € 724.000,- voor scenario B.

20

dus onduidelijk of de gemeente Waadhoeke hier in relatie tot de realisatie en exploitatie van het nieuwe zwembad nog gebruik van kan maken en, indien dit het geval zou zijn, met welke mate van compensatie rekening kan worden gehouden. Tenslotte dient in dit verband te worden opgemerkt dat ook na 1 januari 2019, indien aan strikte voorwaarden wordt voldaan, een met btw belaste exploitatie van een zwembad, en hiermee de aftrek van de btw op de investerings- en exploitatiekosten, mogelijk is. De belangrijkste voorwaarde is dat er sprake is van een exploitant met winstoogmerk. Hier kan nooit sprake van zijn indien de exploitatie door een (al dan niet intern verzelfstandigde) gemeentelijke organisatie of een stichting ter hand wordt genomen. De grote marktpartijen (zoals Optisport en Sportfondsen) worden door de belastingdienst op dit moment aangemerkt als winstbeogend waarmee, indien aan alle voorwaarden wordt voldaan, een met btw-belaste exploitatie mogelijk is. Dit geldt in een aantal gevallen ook voor kleinere ondernemers en (vanuit een voorheen gemeentelijke setting) een aantal extern verzelfstandigde sportbedrijven. Nader (fiscaal) onderzoek kan aantonen of dit ook voor gemeente Waadhoeke in relatie tot het nieuwe zwembad een realistisch perspectief is en hiermee het in bijlage 7 weergegeven gunstig effect op de in tabel 12 gepresenteerde jaarlast gerealiseerd kan worden.

4.3

Effecten plusopties op exploitatie en jaarlast

In paragraaf 3.5 is ingegaan op een aantal plusopties voor beide scenario’s. Zo is het voor zowel scenario A als scenario B mogelijk om een glijbaan (scenario A1 en scenario B1) of een whirlpool (scenario A2 en scenario B2) aan de configuratie tot te voegen. Bij scenario B is het mogelijk om de beweegbare bodem in het doelgroepenbassin te voorzien van een aantal (interactieve) recreatieve elementen (scenario B3). Naast een effect op de investering hebben de plusopties ook effect op het bezoek en de jaarlast van het zwembad. Wij gaan uit van de volgende effecten: Scenario A1 en B1 (toevoeging glijbaan): Toename recreatief bezoek met 1.000 bezoekers. Toename elektriciteitsverbruik met ongeveer 6.000 kWh. Toename personeelskosten, waterkosten en onderhoudskosten en enkele andere kostenposten. Scenario A2 en B2 (toevoeging whirlpool): Toename recreatief bezoek met 500 bezoekers en bezoek doelgroepen met 500 bezoeker. Toename elektriciteitsverbruik met ongeveer 28.000 kWh. Toename personeelskosten, waterkosten en onderhoudskosten en enkele andere kostenposten. Scenario B3 (toevoeging H2O Area bodem): Toename recreatief bezoek met 1.000 bezoekers. Toename personeelskosten, waterkosten en onderhoudskosten en enkele andere kostenposten. In onderstaande tabel zijn de effecten op de jaarlast van de plusopties weergegeven:

Effect plusopties op jaarlast totaal exploitatiebaten totaal exploitatielasten exploitatieresultaat vervangingsonderhoud kapitaallasten (jaar 1) effect op jaarlast (jaar 1)

Scenario A1 5.000 12.000 -7.000 38.000 54.000 85.000

Scenario A2 8.000 18.000 -10.000 21.000 30.000 41.000

Scenario B1 5.000 12.000 -7.000 38.000 56.000 87.000

Scenario B2 8.000 18.000 -10.000 21.000 30.000 41.000

Scenario B3 5.000 10.000 -5.000 36.000 20.000 51.000

Tabel 13: effect plusopties op de jaarlast scenario A1, A2, B1, B2 en B3.

Alle plusopties leiden derhalve tot een hogere jaarlast.

21

5.

Samenvatting bevindingen

In deze rapportage is uitwerking gegeven aan een nieuw zwembad voor de gemeente Waadhoeke in de stad Franeker. Het betreft de volgende twee scenario’s : Scenario A: 6-baans wedstrijdbassin (25 x 15,4 meter) met een deels beweegbare bodem over de lengte van het bassin (25 x 5 meter) waarbij tussen baan 2 en 3 een verticale klapwand wordt geplaatst die het bassin kan verdelen in een deel met warm water (2 banen) en een deel met kouder water (4 banen). Scenario B: 5-baans wedstrijdbassin (25 x 12,5 meter) met een deels beweegbare bodem over de breedte van het bassin (12,5 x 11,5 meter) en een separaat doelgroepenbassin van 12 x 7 meter met een volledig beweegbare bodem. In onderstaande vergelijkende tabel zijn de belangrijkste aspecten van beide scenario’s op overzichtelijk wijze weergegeven

Vergelijking scenario's nieuw zwembad Franker Zwembassin Wedstrijdbassin - Lengte (in meters) - Breedte (in meters) - Aantal banen - Maximale diepte (in meters) - Beweegbare bodem - Watertemperatuur bassin Doelgroepenbassin - Lengte (in meters) - Breedte (in meters) - Maximale diepte (in meters) - Beweegbare bodem - Watertemperatuur bassin Geraamd aantal bezoekers Programmering

Gebruikscomfort Investeringskosten (inclusief btw)

Scenario A

Scenario B

25,00 15,40 6 2,00 gedeeltelijk (25,00 x 5,00) over breedte 2 temperaturen mogelijk

25,00 12,50 5 2,00 gedeeltelijk (12,50 x 11,50) over breedte 1 temperatuur mogelijk

12,00 7,00 1,80 volledig 1 temperatuur mogelijk (afwijkend van wedstrijdbassin) 71.000 76.000 Geschikt voor vrijwel alle doelgroepen. Geschikt voor vrijwel alle doelgroepen. Op momenten dat de klapwand wordt Op alle momenten gebruikt warmwateractiviteiten mogelijk warmwateractiviteiten mogelijk voor voor bijvoorbeeld mensen met een bijvoorbeeld mensen met een aandoening en beperking, senioren en aandoening en beperking, senioren en kleine kinderen kleine kinderen Gemiddeld Goed € 16.873.000 € 17.929.000

Jaarlast (alle bedragen inclusief btw): - Kapitaallasten (jaar 1) - Groot onderhoud - Exploitatieresultaat Jaarlast totaal (jaar 1):

€ 928.000 € 290.000 € 361.000 € 1.579.000

€ 986.000 € 306.000 € 373.000 € 1.665.000

Tabel 14: samengevatte vergelijking scenario A en scenario B.

Naast de basisscenario’s A en B is ook een aantal plusopties bij de beschouwingen betrokken. Het gaat dan om de toevoeging van een glijbaan of een whirlpool en om het integreren van een aantal recreatieve elementen in de beweegbare bodem van het doelgroepenbassin van scenario B. In alle gevallen leidt dit tot een in omvang beperkte verwachte toename van het aantal bezoekers en een substantieel hogere jaarlast.

22

Bijlage 1

Overzicht concurrerende zwembaden

Openbare overdekte zwembaden en combibaden Naam Plaats Afstand tot De Bildste Slag in min. Afstand tot De Bildtse Slag in km. Afstand tot Bloemketerp in min. Afstand tot Bloemketerp in km. Afstand tot zwembad Waadhoeke in min. Afstand tot zwembad Waadhoeke in km. Baden en faciliteiten

De Bildtse Slag Sint Annaparochie 0 0,0 18 16,5 13 10,5 wedstrijdbad, instructiebad, glijbaan, horeca

Bloemketerp Franeker 18 16,5 0 0,0 8 7,8 wedstrijdbad, instructiebad, peuterbad, whirlpool, glijbaan, sproeipaal, horeca, ligweide

Naam Plaats Afstand tot De Bildste Slag in min. Afstand tot De Bildtse Slag in km. Afstand tot Bloemketerp in min. Afstand tot Bloemketerp in km. Afstand tot zwembad Waadhoeke in min. Afstand tot zwembad Waadhoeke in km. Baden en faciliteiten

De Blauwe Golf Leeuwarden 18 15,5 18 17,4 12 10,9 golfslagbad, wedstrijdbad, instructiebad, glijbanen, whirlpools, wildwaterkreek, kleuterhoek, zonnebanken, uitzwembad, horeca

Kalverdijkje Vitaloo Leeuwarden Bolsward 23 34 18,8 38,2 22 24 20,7 19,4 16 26 14,3 24,2 wedstrijdbad, doelgroepenbad, wedstrijdbad, recreatiebad, horeca whirlpool, peuterbad, horeca, speelweide

't Derde Haad Harlingen 23 24,3 10 11,9 12 17,4 wedstrijdbad, peuterbad, zonnebank, horeca

23

It Gryn Stiens 14 10,8 23 25,9 16 13,9 wedstrijdbad, doelgroepenbad, recreatiebad met glijbaan, whirlpool, wildwaterkreek, spuitelementen, horeca, buiten: wedstrijdbad, recreatiebad, peuterbad, ligweide met speeltoestellen

It Rak Sneek 35 38,2 28 26,2 28 24,1 wedstrijdbad, fun- en doelgroepenbad, peuterbad, glijbaan, whirlpool, jetstream, Turks stoombad, ligweide met peuterbad, horeca

Semi-openbare overdekte zwembaden Naam Plaats Afstand tot De Bildste Slag in min. Afstand tot De Bildtse Slag in km. Afstand tot Bloemketerp in min. Afstand tot Bloemketerp in km. Afstand tot zwembad Waadhoeke in min. Afstand tot zwembad Waadhoeke in km. Baden en faciliteiten

Shape Sportcentrum Franeker 18 15,1 3 1,7 8 8,8 instructiebad

Sportcentrum Van Hurck Harlingen 24 24,2 10 11,8 13 17,3 instructiebad

Zwemschool Ebert Leeuwarden 16 13,9 15 15,8 9 9,4 instructiebad, zonnebank

Basic Fit Leeuwarden 23 18,8 22 20,7 16 14,3 instructiebad

Spetter Zwemopleidingen Burdaard 24 21,0 33 38,3 27 26,4 instructiebad

Openluchtzwembaden Naam Plaats Afstand tot De Bildste Slag in min. Afstand tot De Bildtse Slag in km. Afstand tot Bloemketerp in min. Afstand tot Bloemketerp in km. Afstand tot zwembad Waadhoeke in min. Afstand tot zwembad Waadhoeke in km. Baden en faciliteiten

De Klomp De Sawn Stjerren Mounewetter De Sawn Doarpen Wommels Hallum Witmarsum Gytsjerk 24 15 39 30 28,0 13,5 31,2 27,0 15 24 20 29 11,6 28,6 14,2 31,1 16 17 27 24 14,0 16,6 21,2 22,4 wedstrijdbad, doelgroepenbad, wedstrijdbad, recreatiebad met L-vormig wedstrijdbad met diep wedstrijdbad, recreatiebad met peuterbad, glijbanen, ligweide, glijbaan, peuterbad, ligweide, en ondiep gedeelte, glijbaan, glijbaan, peuterbad, ligweide, horeca horeca peuterbad met fonteinen en horeca glijbaantje, waterspeeltuin, ligweide, horeca

24

Zwemschool Splash Sneek 39 42,0 30 30,8 30 27,9 instructiebad

1. De Bildtse Slag 2. Bloemketerp 3. 't Derde Haad 4. It Gryn 5. De Blauwe Golf 6. Kalverdijkje 7. Vitaloo 8. It Rak 9. Shape Sportcentrum 10. Sportcentrum Van Hurck 11. Zwemschool Ebert 12. Basic Fit 13. Spetter Zwemopleidingen 14. Zwemschool Splash 16. De Klomp 17. De Sawn Stjerren 18. Mounewetter 19. De Sawn Doarpen

25

Bijlage 2

Mogelijk hergebruik 25 meterbassin Bloemketerp

Inleiding Zwembad Bloemketerp is een overdekte zwemaccommodatie de stad Franeker (Gemeente Waadhoeke). Het zwembad is in 1983/1984 gebouwd en op 12 oktober 1984 geopend. In 2003 is het zwembad beperkt gerenoveerd, waarbij de kleedruimtes en deels de afwerkingen zijn vernieuwd en een deel van de installaties is aangepast (warmteopwekking, leidingwerk zweminstallaties, regeltechniek). Tot 2011 was de gemeente Franekeradeel (later opgegaan in de gemeente Waadhoeke) eigenaar van het Zwembad Bloemketerp. Sinds 28 juli 2011 is het zwembad in eigendom van en werd het geëxploiteerd door de Stichting Exploitatie Zwembad Bloemketerp. Vanwege teruglopende bezoekersaantallen en hogere kosten heeft de Stichting het eigendom weer overgedragen aan de Gemeente. Vanaf de zomer 2024 is het eigendom weer in handen van de Gemeente Waadhoeke. Ten behoeve van de overdracht heeft in het voorjaar van 2024 een onderzoek naar de technische staat van het gebouw en de installaties plaatsgevonden. Mede op basis van dit rapport (27 mei 2024, Synarchis) heeft de gemeente besloten het zwembad per 31 juli 2024 te sluiten. Op dit moment onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor (vervangende) nieuwbouw van Zwembad Bloemketerp op of nabij de huidige locatie.

Daarbij is, vooruitlopend op het definitieve onderzoek, verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken voor handhaving en hergebruik van het bestaande 25 meter bassin. Deze notitie geeft de resultaten weer van een kort onderzoek naar de voor- en nadelen van het handhaven van het bestaande bassin. Huidige situatie In onderstaande afbeelding is het de locatie van het 25 meter bassin indicatief weergegeven (blauw). Het 25 meter bassin is een betonnen bak zonder omloopruimte. De aan- en afvoerende leidingen zijn in de kruipruimte gelegen. Er is sprake van bodeminlaten en 100% afroming via de overloopgoten en leidingwerk richting buffer. Concreet betekent dit dat de ‘bak’ behoudens bevestiging aan de perrons (begane grondvloeren) en het leidingwerk helemaal standalone is en omgeven door zand en een kruipruimte. De constructiewijze is onbekend, maar zal waarschijnlijk op staal (vaste grondslag) of funderingspalen zijn.

Afbeelding 1. Situatie (bron: Kadaster)

In de afbeelding op de volgende pagina is een indicatieve, schematische weergave van het leidingwerk gegeven (voorbeeld van een ander project). Hierop is duidelijk het persleidingwerk te zien, welke via de betonnen bodem wordt ingeblazen en de afvoerende leidingen, welke het badwater in vrij verval naar de buffers/zuigzijde pompen brengen.

26

Afbeelding 2. Principe leidingwerk 25 m. bassin

Voordelen en voorbehoud van behoud huidige bassin Het voordeel van het behoud van het huidige bassin lijkt primair kostenbesparing te zijn. Het gaat dan om:: •

Minder sloopkosten;

•

Geen palen trekken, vanwege behoud huidige palen;

•

Minder of geen bemalingskosten;

•

Minder ontgravingen.

Juist het onder maaiveld werken is een dure en tijdrovende bouwactiviteit die seizoensgebonden is. Het handhaven van het bassin kan een positief effect hebben op de planning. Relatie met andere ruimtes/technische installaties De opbouw van het bestaande, te slopen zwembad voldoet niet aan de huidige technieken en bouw-systematiek. Het ontberen van een omloopgang aan minimaal één zijde van het bassin, alsmede het hebben van een buffer (aan één zijde) tot de bassindiepte is een gemis. Directe controle op leidingwerk van en naar het bassin (o.a. de ingegoten persleidingen) is zeer gewenst. Daarnaast is de bestaande beweegbare bodem een oud type, waarvan de kabels nog tot boven het perron worden gevoerd. De huidige beweegbare bodems (zowel Variopool (conform bestaand), als KBE of Inducon (beide alternatieve leveranciers)) vragen bij voorkeur om een aandrijving op “badbodem-niveau”. Vanwege het ontbreken van een omloop is dit niet mogelijk en zullen (dure) alternatieven ontwikkeld moeten worden.

27

Nadelen van behoud van huidige bassin Behoud van het bestaande bassin brengt een aantal nadelen met zich mee, die kort samengevat in drie clusters kunnen worden weergegeven: Locatie, Randvoorwaarden en Technische aspecten. Locatie: Handhaving van het bestaande bassin betekent een vastlegging van de locatie van het zwembad. Concreet worden de stedenbouwkundige mogelijkheden, verkeerstechnische ontsluiting en parkeren al min of meer vastgelegd door handhaving van het bestaande bassin. De handhaving betekent eveneens dat de indeling van het nieuwe zwembad min of meer vaststaat: het 25-meter bassin bevindt zich aan de Noordelijke zijde van de kavel op beperkte afstand van de watergang en het fietspad. Ontwerpen van het zwembad kan alleen richting Zuid- en Westzijde. Dit terwijl wellicht een Zuidelijke oriëntatie gewenst zou kunnen zijn in verband met mogelijke koppeling met buitensport of een ligweide (geen buiten zwemaccommodatie). Randvoorwaarden Handhaving van het huidige bassin brengt niet alleen locatiebeperkingen met zich mee, maar ook op micro niveau geeft het beperkingen: feitelijk wordt de peilhoogte van het (nieuwe) gebouw vastgelegd door het huidige bassin (dat relatief laag ligt). Het kan zijn, dat, bijvoorbeeld in verband met waterretentie, de wens ontstaat het peil van het gebouw hoger te leggen. Dat is niet mogelijk omdat het peil al vastligt.

Sloop van het bestaande gebouw dient veel nauwgezetter plaats te vinden in verband met het behoud van het bestaande bassin. Zwaar sloopmaterieel kan schade veroorzaken aan het bassin, omdat dit redelijk onbeschermd (stand alone) in de grond ligt. Ook na sloop ontstaat een kwetsbaar object, dat ook beveiligd moet worden wegens valgevaar. Het tegelwerk dient verwijderd te worden om een goede basis betonnen bak te hebben om nieuwe afwerkingen aan te brengen. De sloopkosten zullen daardoor hoger uitvallen dan bij integraal slopen het geval is. Het opstellen van deze notitie laat geen tijd om een verkennend geohydrologisch onderzoek uit te voeren, maar de verwachting is dat de grondwaterstand hoog is (in verband met de aanwezigheid van oppervlakte water op circa 9 meter van het gebouw, waarvan de waterspiegel redelijk hoog ligt). Een hoge grondwaterstand betekent dat het bassin op kan drijven als dit leeg is (indien geen bemaling toegepast). Het huidige bassin betreft een vijf banenbad (12,5 meter breed, 25 meter lang). Indien uit het onderzoek naar nieuwbouw blijkt dat een zes banenbad (15/15,4 x 25 meter) de voorkeur verdient, betekent het handhaven van het bestaande bassin een beperking in gebruiksmogelijkheden én wateroppervlakte.

Technische aspecten Het behoud van het bestaande bassin heeft een relatie met diverse technische aspecten, zoals in de voorgaande alinea’s is beschreven. Het ontbreken van een omloopgang en het feit dat geen sprake is van een directe koppeling aan een technische ruimte en buffers vormen een nadeel. Deze zaken zijn technisch op te lossen, maar dan moet alsnog in de grond op het diepste niveau gegraven en gebouwd worden, waarbij een waterdichte aansluiting moet worden gerealiseerd op het bestaande bassin. De aansluiting van installaties (persleidingen), de beweegbare bodem en bijvoorbeeld de onttrekking van monsterwater uit het bassin leveren beperkingen of risico’s op, waardoor handhaving van het bassin ongewenst is. Het is eveneens niet mogelijk om innovatieve technieken zoals een chloorloos zwembad of automatische bemonstering te integreren in het bestaande bassin. Conclusie en advies Onze conclusie is dat het behoud van het huidige bassin wellicht enkele financiële voordelen kan opleveren. De omvang van deze voordelen. in relatie tot alle tijdelijke maatregelen die getroffen moeten worden voor behoud en de definitieve maatregelen t.b.v. integratie, kan echter leiden tot aanzienlijke tegenvallers of uiteindelijk tot hogere kosten met zich meebrengen

28

De beperkingen die het behoud van het huidige bassin stedenbouwkundig (locatie), randvoorwaardelijk en technisch met zich meebrengen wegen zwaar in relatie tot de beperking van de flexibiliteit en de ontwerp- en gebruiksmogelijkheden. Hoewel in het kader van duurzaamheid en circulariteit handhaving een aantrekkelijke optie lijkt, verwachten wij dat het per saldo geen meerwaarde oplevert en vooral leidt tot een complicering van de situatie. Wij adviseren om het bestaande bassin niet te handhaven.

29

Bijlage 3

Ruimtestaat scenario A

Ruimte omschrijving

benodigde m²

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / back office toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog en nat gedeelte werkkast bergruimte Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 50 3 5 5 10

aantal ruimten

totaal m² nvo 1 1 4 1 1 1

10 50 12 5 5 10 92

Bassins binnenbad wedstrijdbad 2.00m1 diep perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte

lengte 25,0 25,0 25,0 20,4 20,4

badmeesterspost / EHBO toilet aan badrand bergruimtes - exploitant - zwemvereniging - compressorruimte + berging juryruimte werkkast

breedte 15,4 2,5 2,5 3,5 2,5

385 63 63 71 51 0,6

1 1 1 1 1 100

385 63 63 71 51 60

10 2

1 1

10 2

25 20 20 15 5

1 1 0 0 1

25 20 0 0 5 754

Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimten doucheruimten toiletten kleedzone wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet berging rolstoelen make up ruimte + buggy/rollator stalling afsluitbare garderobekasten werkkast Subtotaal Kleedruimten Personeelsruimten kantoor met 2 werkplekken kantoor met 1 werkplek en overlegruimte wasruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet berging /printer / serverruimte Subtotaal Personeelsruimten

20 20 15 3 1,7 4,0 12 6 10 0,12 8

4 1 0 6 16 2 1 1 1 50 1

80 20 0 18 27 8 12 6 10 6 8 195

25 15 6 20 12 12 6

1 0 1 1 1 1 1

25 0 6 20 12 12 6 81

30

Ruimte omschrijving

benodigde m²

Horeca horeca keuken bergruimte Subtotaal Horeca

70 15 20

Multifunctionele ruimte mulfunctionele ruimte toiletten magazijn Subtotaal Multifunctionele ruimte

60 2 1

Overige ruimten containerruimte + 1x werkruimte TD bergruimte buitenbad kassa toiletruimte buitenbad technische ruimten reservering warmtenet aansluiting

aantal ruimten

totaal m² nvo 1 1 1

70 15 20 105

0 0 0

0 0 0 0

10 30 10 20 335 30

2 0 0 0 1 0

20 0 0 0 335 0 355

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

13,0% van NVO 2,0% van NVO 7,0% van NVO

1.582 206 32 111 1.930

31

Bijlage 4

Ruimtestaat scenario B

Ruimte omschrijving

benodigde m²

Entrée/Centrale Hal tochtportaal centrale hal, incl kassa / receptie / back office toiletten droog gedeelte toilet minder validen, droog en nat gedeelte werkkast bergruimte Subtotaal Entrée/Centrale Hal

10 50 3 5 5 10

aantal ruimten

totaal m² nvo 1 1 4 1 1 1

10 50 12 5 5 10 92

Bassins binnenbad wedstrijdbad 2.00m1 diep perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant toeschouwersruimte multifunctioneel bad perron lange zijde perron lange zijde overkant perron korte zijde start perron korte zijde overkant glijbaan (40m1 tube) badmeesterspost / EHBO toilet aan badrand bergingen - exploitant - zwemvereniging - compressorruimte + berging juryruimte werkkast

lengte 25,0 25,0 25,0 17,5 17,5

breedte 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

7,0 2,5 2,5 2,5 2,5

313 63 63 44 44 0,6

1 1 1 1 1 100

313 63 63 44 44 60

84 30 30 30 30 30

1 1 1 1 1 0

84 30 30 30 30 0

10 2

1 1

10 2

25 20 20 15 5

2 1 0 0 1

50 20 0 0 5 876

Kleedruimten kleedkamers groepsruimte doucheruimten doucheruimten toiletten kleedzone wisselcabines gezinscabines mindervaliden kleedkamer / toilet berging rolstoelen make up ruimte + buggy/rollator stalling afsluitbare garderobekasten werkkast Subtotaal Kleedruimten

20 20 15 3 1,7 4,0 12 6 10 0,12 8

4 1 0 6 16 2 1 1 1 50 1

80 20 0 18 27 8 12 6 10 6 8 195

32

Ruimte omschrijving

benodigde m²

Personeelsruimten kantoor met 2 werkplekken kantoor met 1 werkplek en overlegruimte wasruimte personeelsruimte (incl. pantry) kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet kleedruimte personeel, inclusief douche/toilet berging /printer / serverruimte Subtotaal Personeelsruimten

25 15 6 20 12 12 6

Horeca horeca keuken bergruimte Subtotaal Horeca

70 15 20

Multifunctionele ruimte mulfunctionele ruimte toiletten magazijn Subtotaal Multifunctionele ruimte

60 2 1

Overige ruimten containerruimte + 1x werkruimte TD bergruimte buitenbad kassa toiletruimte buitenbad technische ruimten reservering warmtenet aansluiting

aantal ruimten

totaal m² nvo 1 1 1 1 1 1 1

25 15 6 20 12 12 6 96

1 1 1

70 15 20 105

0 0 0

0 0 0 0

10 30 10 20 429 30

2 0 0 0 1 0

20 0 0 0 429 0 449

Totaal netto vloeroppervlakte (NVO) Oppervlakte verkeersruimte Ontwerpverlies Oppervlakte constructie Bruto vloeroppervlakte (BVO)

13,0% van NVO 2,0% van NVO 7,0% van NVO

1.813 236 36 127 2.212

33

Bijlage 5

Stichtingskosten scenario A

Kosten gemeente als opdrachtgever (excl. aanneemsom ontwerp en realisatie) 100 110 111 120 130 140 100

Grondkosten grondkosten Bouw rijp maken grond huidige boekw aarde notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten

200 210 220 231 230 240 250

Projectbegeleiding haalbaarheidsstudies projectmanagement Directievoering en toezicht kosten onderzoeken en bopa overige adviseurs interne kosten gemeente Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

excl. 96.266 180.037 276.304

400 410 420 430

Bijkom ende kosten promotiekosten (artist impressions etc) opstartkosten exploitatie leges en w elstand Omgevingsplan activiteit (ruimtelijke deel) w elstand inschrijfvergoeding Totaal Bijkom ende kosten

25.000 0 103.840 0 6.000 120.000 254.840

440

500 510

Interieur horeca inrichting Totaal Interieur

0 m2

0 euro/m2

0,0% v/d bouw kosten 2,30% v/d bouw kosten 1,10% v/d bouw kosten 0,60% v/d bouw kosten

0,88% 2,27%

11.800.000 0

0 0 excl. excl. 50.000 50.000

0 212.654 101.704 55.475 85.000 0 454.833

118.097 118.097

34

1000

Kosten ontwerp en realisatie

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160

Bouw kosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afw erkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Toeslag Architectuur Toeslag Richtlijn Duurzaam Bouw en Totaal Algemene Bouw plaatskosten

10,00%

Algemene Kosten

6,00%

Winst en Risico Totaal Bouw kosten

3,00%

1170 1180

1200 1210

Kosten infra Terrreininrichting

1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380

Honoraria architect constructeur adviseur installaties adviseur bouw fysica overige adviseurs planontw ikkeling advieskosten terreininrichting coördinatiekosten Totaal Honoraria

0,00% 5,00%

0 804.144 1.080.756 670.063 1.095.966 1.025.950 913.363 756.112 985.616 7.331.970 0 366.598 7.698.568 769.857 8.468.425 508.105 8.976.530 269.296 9.245.826

167.715

5,50% van bouw kosten 4,00% van constructiedeel 4,00% van de installatiesom 0,50% van de bouw kosten 1,00% van bouw kosten 8,00% excl. vanw ege volledige opslagen

423.421 92.383 107.817 38.493 100.000 76.986 13.417 852.517

1400 1410 1420

Bijkom ende kosten aansluitkosten verzekeringen (car) Totaal Bijkom ende kosten

1500 1510 1520 1530

Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen ontw erpfasen afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen

3,70% 3,70% 3,70%

1600 1610

Marktw erking Marktw erking Totaal Marktw erking

0,00% van 1100t/m 1400

0,30% van bouw kosten

26 maanden 12 maanden 7,5 maanden

38.601 27.737 66.338

741.000 342.000 107.000 1.190.000

0 0

35

Bijlage 6

Stichtingskosten scenario B

Kosten gemeente als opdrachtgever (excl. aanneemsom ontwerp en realisatie) 100 110 111 120 130 140 100

Grondkosten grondkosten Bouw rijp maken grond huidige boekw aarde notaris grondonderzoekskosten Totaal Grondkosten

200 210 220 231 230 240 250

Projectbegeleiding haalbaarheidsstudies projectmanagement Directievoering en toezicht kosten onderzoeken en bopa overige adviseurs interne kosten gemeente Totaal Projectbegeleiding

300 310 320 330

Renten rente grond rente voorbereiding rente uitvoering Totaal Renten

excl. 100.247 191.809 292.056

400 410 420 430

Bijkom ende kosten promotiekosten (artist impressions etc) opstartkosten exploitatie leges en w elstand Omgevingsplan activiteit (ruimtelijke deel) w elstand inschrijfvergoeding Totaal Bijkom ende kosten

25.000 0 103.840 0 6.000 120.000 254.840

440

500 510

Interieur horeca inrichting Totaal Interieur

0 m2

0 euro/m2

0,0% v/d bouw kosten 2,3% v/d bouw kosten 1,10% v/d bouw kosten 0,60% v/d bouw kosten

0,88% 2,27%

11.800.000 0

0 0 excl. excl. 50.000 50.000

0 226.942 108.538 59.202 85.000 0 479.682

118.097 118.097

36

1000

Kosten ontwerp en realisatie

1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160

Bouw kosten Sloopkosten Onderbouw Bovenbouw Afbouw Afw erkingen Werktuigkundige installaties Waterzuiveringsinstallaties Electrotechnische installaties Vaste inrichting Subtotaal Toeslag Architectuur Toeslag Richtlijn Duurzaam Bouw en Totaal Algemene Bouw plaatskosten

10,00%

Algemene Kosten

6,00%

Winst en Risico Totaal Bouw kosten

3,00%

1170 1180

1200 1210

Kosten infra Terrreininrichting

1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380

Honoraria architect constructeur adviseur installaties adviseur bouw fysica overige adviseurs planontw ikkeling advieskosten terreininrichting coördinatiekosten Totaal Honoraria

0,00% 5,00%

0 955.848 1.213.115 710.534 1.275.347 1.173.005 752.863 824.985 918.914 7.824.610 0 391.230 8.215.840 821.584 9.037.424 542.245 9.579.670 287.390 9.867.060

167.715

5,50% van bouw kosten 4,00% van constructiedeel 4,00% van de installatiesom 0,50% van de bouw kosten 1,00% van bouw kosten 8,00% excl. vanw ege volledige opslagen

451.871 98.590 110.034 41.079 100.000 82.158 13.417 897.150

1400 1410 1420

Bijkom ende kosten aansluitkosten verzekeringen (car) Totaal Bijkom ende kosten

1500 1510 1520 1530

Prijsstijgingen prijsstijgingen t/m aanbesteding prijsstijgingen ontw erpfasen afkoop prijsrisico tijdens de bouw Totaal Prijsstijgingen

3,70% 3,70% 3,70%

1600 1610

Marktw erking Marktw erking Totaal Marktw erking

0,00% van 1100t/m 1400

0,30% van bouw kosten

26 maanden 12 maanden 7,5 maanden

44.243 29.601 73.845

791.000 365.000 114.000 1.270.000

0 0

37

Bijlage 7

Gunstig effect btw-belaste exploitatie op jaarlast

Voor de in deze rapportage beschreven scenario’s kan, indien aan alle voorwaarden zou worden voldaan om een btw-belaste exploitatie van een nieuw zwembad in Franeker mogelijk te maken, het in onderstaande tabel weergegeven gunstige effect op in hoofdstuk 4 gepresenteerde jaarlast worden gerealiseerd. Jaarlast totaal exploitatiebaten totaal exploitatielasten exploitatieresultaat vervangingsonderhoud kapitaallasten (jaar 1) jaarlast (jaar 1)

onbelast 407.000 768.000 -361.000 290.000 928.000 -1.579.000

Scenario A belast 373.000 699.000 -326.000 240.000 767.000 -1.333.000

verschil 34.000 69.000 -35.000 50.000 161.000 246.000

onbelast 447.000 820.000 -373.000 306.000 986.000 -1.665.000

Scenario B belast 410.000 747.000 -337.000 253.000 815.000 -1.405.000

verschil 37.000 73.000 -36.000 53.000 171.000 260.000

Jaarlast totaal exploitatiebaten totaal exploitatielasten exploitatieresultaat vervangingsonderhoud kapitaallasten (jaar 1) jaarlast (jaar 1)

Indien voor het nieuwe zwembad derhalve sprake zou zijn van een met btw-belaste exploitatie heeft dit een voordelig effect op de jaarlast in jaar 1 van € 246.000,- voor scenario A en van € 260.000,- voor scenario B.

38

39