RV Zienswijze Begroting en jaarstukken 2023 GGD HvB

wc t Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Raadsvoorstel m.b.t. Begroting en jaarstukken 2023 GGDHvB Afdeling Ontwikkeling 10 mei 2022 23 juni 2022 INT /22- 484587 Z22 - 249753 J.J. Finke

Voorstel 1.

Een positieve zienswijze te geven over de Begroting 2023 van de GGD Hart voor Brabant.

Eerdere besluitvorming Op 10 februari 2022 heeft de raad een positieve zienswijze gegeven over de Kadernota 2023 van de GGD Hart voor Brabant (HvB). U vroeg daarbij aandacht voor de volgende punten: a. Prioriteit te geven aan het tegengaan van gezondheidsverschillen. b. De lessen en ervaringen opgedaan bij het bestrijden van de coronacrisis te gebruiken om de inzet van de GGD op gezondheidsbevordering te versterken. c. De kennis en expertise van de GGD in te zetten in samenwerking met partners om te zorgen voor een gezondere leefstijl en omgeving voor inwoners. d. Bij gezondheidsbevordering en leefstijl ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor de mentale gezondheid van inwoners en in het bijzonder voor de mentale gezondheid van jongeren. f. In de actualisatie van het basispakket prioriteit te geven aan preventie en gezondheidsbevordering.

Inleiding De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGD voert wettelijk verplichte taken uit voor de gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. Een gemeente kan voor een beperkt deel van dit basistakenpakket lokale accenten aanbrengen, dat wil zeggen dat de gemeente vraagt om binnen verplichte onderdelen accenten te leggen op bepaalde groepen of een bepaald thema meer reliëf te geven. Naast de lokale accenten kunnen gemeenten zgn. plus-taken afnemen van de GGD; voor deze taken moet extra betaald worden. Wij nemen van de GGD als plustaak af de Wijk-GGD'er en de jeugdverpleegkundige (voor gezinsbegeleiding en samenwerking sociaal domein en onderwijs). De GGD werkt met zeven thema's, nl. jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming;

1/4

wc gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg. In verband met de pandemie is daaraan een achtste thema toegevoegd, nl. beheersing en bestrijding van het coronavrus.

Beoogd effect Een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijk verplichte taken op het terrein van de publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg, waarmee een adequate bijdrage wordt geleverd aan de gezondheid van de inwoners van Vught.

Argumenten 1.1

DeGGD richt zich steeds meer op die groepen waar de grootste gezondheidswinst te behalen is De kansen op een gezond leven zijn ongelijk verdeeld en de coronacrisis maakte die verschillen nog groter. De GGD richt zich meer op mensen die leven in situaties die hen kwetsbaar maakt. Denk aan mensen met een lage sociaal economische status, asielzoekers en arbeidsmigranten maar ook jeugdigen. Wij onderstrepen het belang om inwoners gelijke kansen te bieden op een gezond en gelukkig leven en zien het daarom als een positieve ontwikkeling dat de GGD meer focus legt op het verkleinen van gezondheidsverschillen en zich daarbij vooral richt op inwoners waar de meeste gezondheidswinst te behalen valt, zowel in gezondheidsbevordering als in het mogelijk maken van een gezonde leefstijl en gezonde omgeving.

1.2

Dejaarrekening 2021 van de GGD HvB sluit af met een positief saldo en is goedgekeurd Ondanks de inzet voor corona en de als gevolg daarvan ook teruglopende inkomsten sluit de GGD het jaar 2021 af met een positief saldo van €238.275,-. De kosten voor inzet voor corona én voor door de pandemie teruglopende inkomsten worden gecompenseerd door het Ministerie van VWS. Conform de afspraken wordt het positieve saldo gestort in de algemene reserve. De reserve bedraagt daarmee eind 2021 € 2,2 miljoen; dit is binnen de afgesproken bandbreedte (€ 1,5-€ 5, 1 miljoen). De algemene reserve is bedoeld voor plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers. Daarmee leiden mogelijke tegenvallers niet tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen en blijven deze gelijk aan de in de begroting opgenomen bedragen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over de jaarrekening.

2.1

Het AB van de GGD stelt de begroting op 8 juli 2022 vast Voor de vaststelling van begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen gelden termijnen. Daarom stelt het AB van de GGD de begroting op 8 juli 2022 vast. De raad kan op 23 juni 2022 een zienswijze geven, die wordt toegezonden aan de GGD.

Kanttekeningen 1.1

De begrote bijdrage leidt tot een hoger budget 2023 voor de GGD voor de gemeente Vught

2/4

wc De indexering van de inwonersbijdrage valt hoger uit dan verwacht bij de Kadernota 2023, die in februari 2022 aan de raad is voorgelegd. Per inwoner wordt een vaste bijdrage betaald aan de GGD. Dit is de inwonersbijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket is in 2022 € 35,40 per inwoner. De index voor 2023 is 4,57 % wat leidt tot een extra bijdrage van €1,62. Voor het bepalen van de indexering wordt het systeem van de gemeente Tilburg gehanteerd als vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant. Daarnaast is er een nieuwe taak: prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren, waardoor de inwonersbijdrage 2023 uitkomt op € 37,18. Totaal betekent dit een bedrag van €1.180.901 voor de gemeente Vught. In de begroting 2023 van de gemeente Vught is € 1.134.765, opgenomen. We krijgen een klein deel terug via de BTW maar het leidt uiteindelijk tot een hoger budget met €24.636,-. De financiering van de HPV-vaccinatie voor jongens loopt vanaf 2022 via het gemeentefonds. Deze aanpassing is voor de gemeente Vught budgetneutraal. 1.2

GGD heeft als werkgever grote uitdagingen Door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de lage instroom en hoge uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim door o.a. corona, valt het niet mee de vacatures in te vullen en afgesproken prestaties te halen. Door het actualiseren van het functiehuis, wervingscampagnes en extra aandacht voor de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers probeert de GGD medewerkers te vinden, en te verbinden aan de organisatie. Ook willen zij een goede werkgever zijn door een goed opleidings- en leerklimaat, activiteit gerelateerde werkvormen en een marktconform functiegebouw.

1.3

Bescherming persoonsgegevens en informatieveiligheid blijft risicovol Dit blijft aandacht nodig hebben na de eerdere datalekken. Doordat de GGD steeds afhankelijker is van IT infrastructuur is het belangrijk dat er maatregelingen worden genomen en er voldoende deskundigheid is binnen de GGD van een information security managementsysteem. Om zo de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatiesystemen te waarborgen.

1.4

In de kadernota 2023 is de actualisatie van het basispakket voor 2022 gepland In de planning van de actualisatie van het basispakket vindt een wijziging plaats. In het najaar 2022 komt er een voorstel om het basispakket te actualiseren. Het doel van deze actualisatie is om het basispakket beter aan te laten sluiten bij de behoeften van inwoners. Het is daarom van belang dat gemeenteraden worden betrokken bij de richting en de voorstellen. Het actualiseren kan leiden tot wijzigingen in het pakket, maar nog niet in 2023. Voor het komende jaar heeft dit dus geen consequenties voor de gemeentelijke bijdrage.

Financiën De van de gemeente Vught gevraagde inwonersbijdrage van €1.180.901 past niet binnen de gemeentelijke begroting van 2023. Opgenomen is een budget voor 2023 van € 1.134.765.

3/4

wc We ontvangen wel een klein deel van de gemeentelijke bijdrage via de BTW terug, maar het leidt uiteindelijk tot een hoger budget met €24.636. Dit komt voornamelijk door de hogere indexering. Er is afgesproken dat we hierbij de lijn van de GR volgen. De financiering van de HPV-vaccinatie voor jongens loopt vanaf 2022 via het gemeentefonds, deze aanpassing is voor de gemeente Vught budgetneutraal.

Communicatie De raad geeft per brief een zienswijze. Wethouder T. van de Ven zal deze zienswijze ook meenemen naar het Algemeen Bestuur van de GGD op 8 juli 2022, waar de Begroting 2023 ter vaststelling wordt geagendeerd.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

1. Begroting 2023 Gelijke kansen op een gezond leven 2. Jaarstukken 2021 In actie voor gezondheid 3. Cijfers Vught 4. concept raadsbesluit 5. concept brief met zienswijze Nee Nee

4/4