RV Ontwerpbegroting 2024 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

wc g Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Staf Business Control en Organisatieondersteuning 9 mei 2023 22 juni 2023 INT/23- 544762 Z22- 256946 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel Een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2024 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Eerdere besluitvorming De concept Ontwerpbegroting 2024 is door het Algemeen Bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) op 31 maart 2023 vastgesteld.

Inleiding Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en de waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de Ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Beoogd effect Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het BHIC de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om uiterlijk 7 juli 2023 over de Ontwerpbegroting 2024 een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten De Ontwerpbegroting 2024 sluit aan op de kadernota 2024 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 maart 2023 besloten om de Kadernota 2024 van het BHIC te steunen. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de Kadernota 2024. De daaruit voorvloeiende ontwerpbegroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

1/3

wc g Kanttekeningen De begroting 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2027 zijn structureel sluitend. De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2024. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2024. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de actualisering van de inwoneraantallen per 1-1-2025. Bekostiging e-depot Vanaf 2024 wordt, volgens een 4-jarig groeimodel, een bijdrage opgenomen van€ 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot. Actualisering inwoneraantallen De bijdragen 2024 in de begroting 2024 zijn gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. Door de uittreding van het Rijk en de wijzigingen van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zal de gemeenschappelijke regeling van het BHIC worden aangepast.

In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 is besloten om vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1-12023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers. De totale bijdrage van de deelnemers zal hierdoor niet toenemen. Voor Vught zal de bijdrage€ 400 lager zijn. Indexering Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een loon-en prijsindexatie van 6, 1 % (3,4% voor 2024 + 2,7% correctie 2022). De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2024 berekend op 3,0%.

Financiën De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2024 bedraagt voor Vught€ 134.200. In de Vughtse begroting is voor 2024 een bedrag opgenomen van€ 137.500.

Communicatie Het BHIC informeren over het afgeven van een positieve zienswijze op de Ontwerpbegroting 2024.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester .-~~---

R.J. van de Mortel

2/3

wc Openbare bijlage(n):

1. Concept ontwerpbegroting Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) 2024 2. Zienswijze begroting 2024

3/3