RV Ontwerpbegroting 2023 van het BHIC

we Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Staf Business control en Organisatieondersteuning 10 mei 2022

INT/22- 484908 Z21- 243514 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel Te besluiten om een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Eerdere besluitvorming De concept Ontwerpbegroting 2023 is door het Algemeen Bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) op 8 april 2022 vastgesteld.

Inleiding Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en de waterschappen in de gelegenheid hun zienswijze over de Ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Beoogd effect Ter uitvoering van het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling stelt het BHIC de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om uiterlijk 24 juni 2022 over de Ontwerpbegroting 2023 een zienswijze kenbaar te maken.

Argumenten De Ontwerpbegroting 2023 sluit aan op de kadernota 2023 De gemeenteraad heeft in de vergadering van 10 februari 2022 besloten om de Kadernota 2023 van het BHIC te steunen. De ontwerpbegroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de Kadernota 2023. De daaruit voorvloeiende ontwerpbegroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

1/3

voce Kanttekeningen De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026 zijn structureel sluitend. Bekostiging e-depot Het bestuur van het BHIC heeft op 8 april 2022 een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC. Dit besluit is genomen na ontvangst van de zienswijzen op de Kadernota 2023. Alle 11 deelnemers (9 meenten en 2 waterschappen) van het BHIC, die vanaf 2024 deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, hebben een positieve zienswijze gegeven op de kadernota en de bekostiging van de e-depotvoorziening. Vanaf 2024 wordt door de deelnemers, middels een 4-jarig groeimodel, een bijdrage gedaan per inwoner van€ 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en€ 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de edepotvoorziening in de periode 2022 tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot. Huisvestingsbudget Na een proefperiode van 3 jaar zal het eigenaarsonderhoud van De Citadel, na een uitgevoerde evaluatie, definitief door het Rijksvastgoedbedrijf overgedragen worden aan het BHIC. Per 1 januari 2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel in werking.

In 2022 wordt het nieuwe stelsel vorm gegeven door het Ministerie en Rijksvastgoedbedrijf en aan de Kamer aangeboden. Door de positieve uitkomst van de evaluatie omtrent het eigenaarsonderhoud lopen de uitgaven vanaf 2023 steeds meer via de exploitatie. De bestemmingsreserves verminderen sterk, met uitzondering van de bestemmingsreserve De Citadel. Bij het in onderhoud nemen van De Citadel wordt het BHIC geacht te handelen "als ware zij eigenaar". De Citadel is een voormalig fort gebouwd in de 17 e eeuw. Voor de (niet verzekerbare) risico's die hiermee samenhangen is een bestemmingsreserve "De Citadel" (stroppenpot) gevormd. Indexering Bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van een indexatie voor stijgende lonen en prijzen van 2,0%.

Financiën De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2023 bedraagt voor Vught€ 119.400. Het budget in de begroting van de gemeente Vught sluit aan op de bedragen in de begroting van het BHIC. De aanvullende kosten voor dee-depot voorziening zijn in 2024 € 7.500, in 2025 € 13.500, in 2026 € 19.500 en 2027 €25.500. In de Kadernota 2023 wordt een voorstel opgenomen om extra budget beschikbaar te stellen.

Communicatie Het BHIC informeren over het afgeven van een positieve zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023.

2/3

voce Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris (wnd)

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Concept ontwerpbegroting 2023 Nee Nee

3/3