RV Kennisname jaarstukken en jaarcijfers 2023 en zienswijze begrotingswijziging 2024

Vught Raadsvoorstel I

Onderwerp Team Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer

Kennisname jaarstukken en jaarcijfers 2023 en zienswijze begrotingswijziging 2024 Cluster Leven en Meedoen 7 mei 2024 13 juni 2024 INT/24 - 612842 Z23 - 271495

Voorstel 1. Geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging GGD HvB 2024 omdat aan de eerdere zienswijze begroting 2024 is voldaan. Eerdere besluitvorming Op 22 juni 2023 is er door de raad een zienswijze gegeven op de Begroting 2024 GGD HvB en zijn punten uit de zienswijze voor de kadernota 2024 overgenomen door de GGD. Inleiding De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling (GR). De GGD voert wettelijk verplichte taken uit voor 19 gemeenten op het terrein van de publieke gezondheid en de jeugdgezondheid. Deze taken maken onderdeel uit van het basistakenpakket. De GGD beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van de inwoners van Nederland. De GGD heeft een aantal wettelijke taken, beschreven in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hieronder vallen onder andere: jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau en `schoolarts'), medische milieukunde, infectieziektebestrijding (o.a. HPV, DTP), gezondheidsmonitoren en gezondheidsvoorlichting. Naast de wettelijke taken voert iedere GGD ook aanvullende (plus)taken uit. Deze plustaken kopen we als gemeente lokaal in en zijn interventies boven op het basispakket. Dit kan zijn omdat deze interventies extra nodig zijn of omdat we de interventies belangrijk vinden voor onze inwoners. De gemeente Vught heeft o.a.

de plustaken: Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap, Gezonde School, sociaal-medische advisering, Kind naar Gezond Gewicht en Wijk- GGD ingekocht. De GGD werkt met acht thema's, nl. jeugdgezondheid; gezondheidsbescherming; gezondheidsbevordering en leefstijl; monitoren, signaleren en advies; toezicht houden; publieke gezondheid bij rampen en crises en openbare geestelijke gezondheidszorg en beheersing. Beoogd effect Een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijk verplichte taken op het terrein van de publieke gezondheid en jeugdgezondheidszorg, waarmee een adequate bijdrage wordt geleverd

1/4

Vught k' aan de gezondheid van de inwoners van Vught. Argumenten 1.1 Een toekomstbestendige GGD HvB is belangrijk en is een transitie nodig Door de krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing, de lage instroom en hoge uitstroom van medewerkers en ziekteverzuim, valt het niet mee de vacatures in te vullen en afgesproken prestaties te halen. Door het actualiseren van het functiehuis, en extra aandacht voor de inzetbaarheid en vitaliteit van de medewerkers probeert de GGD medewerkers te vinden en te verbinden aan de organisatie. Ook willen zij een goede werkgever zijn door een goed opleidings- en leerklimaat. Uitgangspunt van dit traject is om de bedreigingen zoals transitie van de zorg, druk op personeel, personele lasten en financiële onzekerheid, om te buigen naar kansen. We vinden het belangrijk dat de GGD HvB een toekomstbestendige organisatie is en blijft. In de begroting wordt de inwonersbijdrage voor deze transitie zoals gevraagd apart gespecificeerd en betreft het een éénmalige bijdrage.

1.2

Een ijenswij.ze op een begrotingswijziging wordt gevraagd omdat de gemeentelijke bijdrage hoger wordt Een deel van de wijzigingen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage en is het nodig om deze begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. De wijzigingen in de begroting 2024: - overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het Gemeentefonds, aanvulling van de algemene reserve als gevolg van Cao-akkoord 2023 en negatieve exploitatietekort 2023, - eenmalige transitiemiddelen voor programma Financieel Fit & Gezond, toevoeging van de specifieke uitkering Covid-19 vaccinatie voor de eerste helft van 2024, - de najaar campagne 2024 en - aanpassingen in de toevoegingen aan, en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves.

1.3

De eerdere ijenswilzen van de deelnemende gemeenten dijn verwerkt De gemeente Vught gaf eerder een zienswijze op de begroting 2024 met daarin een aantal aandachtspunten. Deze zienswijze is verwerkt met een reactie van de GGD, ook zijn de aandachtpunten besproken met de GGD tijdens gesprekken over het transitieplan en traject.

1.4

Het AB van de GGD stelt de begrotingswijziging op 3juli 2024 vast Voor de vaststelling van begrotingen van Gemeenschappelijke Regelingen gelden termijnen. Daarom stelt het AB van de GGD de begrotingswijziging op 3 juli 2024 vast. De raad kan op 13 juni 2024 een zienswijze geven die wordt toegezonden aan de GGD.

Kanttekeningen 1.1 Dejaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo en het accountantsverslag is nog niet definitief De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 393.945. De reserve bedraagt per 31 december 2023 € 578.00. Ee ondergrens is € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,2 miljoen. In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat — als de algemene reserve beneden de bandbreedte komt — het dagelijks bestuur dit betrekt bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling.

2/4

Vught Er is nog geen definitief accountantsverslag in verband met het ontbreken van vastgestelde landelijke accountantsnormen rechtmatigheidsverantwoording. Deze wordt naar verwachting definitief voor de vergadering van het AB van 3 juli. Er is al wel een goedgekeurde verklaring getrouwheid. 1.2

De bidrage voor de transitie en aanvulling algemene reserves leidt tot hogere kosten GGD in 2024 Per inwoner wordt een vaste bijdrage betaald aan de GGD, dit is de inwonersbijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket is in 2024 € 42,59 per inwoner, in totaal € 1.367.689. Hierbij komt nog een eenmalige bijdrage voor de transitie van de GGD en de aanvulling van de algemene reserves. In de paragraaf financiën lichten we dit nader toe.

Participatie Intern is afgestemd met de financieel adviseur, extern is er afstemming geweest met de regiogemeenten: 's-Hertogenbosch, Maashorst, Land van Cuijk, Boxtel, St. Michielsgestel, Meierijstad en Oss.

Financiën Kosten Transitie programma Financieel Fit en Geond Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op te vangen in de eigen begroting in 2024 een transitieplan en businesscase opgesteld. De totale eenmalige transitiekosten bedragen € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie. Daarnaast houden ze rekening met kosten voor duurzame automatisering van processen en ICT-aanpassingen, en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kunnen zij niet opvangen in de begroting. Zij stellen voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee zij € 0,75 miljoen incidenteel uit eigen middelen opvangen, wat resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 miljoen. Per inwoner komt dit neer op eenmalig € 2,50 en totaal is dit voor de gemeente Vught € 80.204. Financiële effect aanpassing algemene reserve Doordat het Cao-akkoord 2023 veel hoger uitviel dan was begroot, heeft de GGD de algemene reserve in 2023 aangewend voor zijn doel: om plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen.

De kosten vielen in 2023 door de bijzondere macroeconomische omstandigheden ruim € 2 miljoen hoger uit dan de primaire begroting. Deze stijging van de kosten konden niet opvangen worden zonder door de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve te zakken (€ 1,5 miljoen). Het algemeen bestuur is hierover geïnformeerd in zijn vergadering van 6 juli 2023 en de afspraak gemaakt dat de algemene reserve in 2024 weer voldoet aan de ondergrens: de GGD stuurt hiervoor in 2024 een factuur naar de gemeenten. Deze factuur valt hoger uit dan initieel was voorzien doordat 2023 — ondanks een aantal maatregelen — financieel werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat. In de jaarstukken 2023 is het financiële resultaat toegelicht. Dit betekent dat de gemeente Vught hiervoor een factuur krijgt van € 38.381.

3/4

Vught Bovenstaande effecten voor 2024 worden verwerkt in Burap I.

Communicatie en vervolgtraject Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze. De zienswijze kan de raad vóór 3 juli 2024 kenbaar maken, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijziging 2024 kan worden meegewogen. De begrotingswijziging 2024 wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op 3 juli 2024.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlagen:

1.Jaarstukken 2023 -Gelijke kansen op gezond leven 2.Cijfers per gemeente 3.Concept accountantsverslag 4.1e wijziging begroting 2024 5.Toekomstbestendige GGD Transformatieplan 6.Brief GGD met zienswijze

4/4