RV Kadernota 2026-2029

Vught

F"

Raadsvoorstel

Onderwerp Team Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer

Kadernota 2026-2029 team Business Control 3 juni 2025 3 juli 2025 INT/25 - 695717 Z25 - 292443

Voorstel De Kadernota 2026-2029 vast te stellen. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. Inleiding De Kadernota 2026-2029 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2026 in meerjarenperspectief. Deze Kadernota geeft een duidelijker toekomstbeeld dan de vorige maar kent ook nog onzekerheden. Duidelijk is dat de financiën, na een aantal positieve jaren, onder druk komen te staan. De vele taken die naar de lokale overheid zijn doorgeschoven vragen extra inspanningen van bestuur en organisatie. De bekostiging loopt deels via (tijdelijke) specifieke uitkeringen welke ook resulteren in extra verantwoordingen richting het Rijk. De ontwikkelingen in de Uitkering gemeentefonds blijven schommelingen veroorzaken. Weliswaar is de opschalingskorting in 2026 van tafel maar een forse korting op het fonds werkt door in onze financiën. Het ravijnjaar is verschoven maar structurele positieve bijstellingen zijn er vooralsnog niet. Voor onze meerjarenbegroting kiezen we voor een stevige basis in de organisatie om de uitdagingen en bestuurlijke wensen mogelijk te maken. We investeren aan de voorkant om te komen tot een programma duurzame jeugdzorg.

We gebruiken onze reserves om, in afwachting van duidelijke keuzes van het Rijk, grote ingrepen in het Vughtse voorzieningenniveau te voorkomen. Richting de programmabegroting worden een aantal grote dossiers inzake het bomenbeheer en de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen nog toegevoegd. Teneinde een structureel sluitende meerjarenbegroting te presenteren is het noodzakelijk is om bepaalde thema's en ambities te

1/3

Vught k' heroverwegen. De komende maanden, richting de begroting, ligt de prioriteit daarom bij het creëren van (financiële) ruimte binnen de verschillende domeinen.

Beoogd effect Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2026. Argumenten /./. De Kadernota 2026-2029 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026. De uitgangspunten zijn van belang om het opstellen van de programmabegroting efficiënt te laten verlopen.

Kanttekeningen 1.1. De ontbrekende onderdelen waar mogelijk in de Programmabegroting 2026 te verwerken. De uitgangspunten in deze kadernota worden verder doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2026.

Participatie Niet van toepassing. Financiën De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2025 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen en nieuw beleid, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld. Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen) Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal mutaties Bij:estelde Mee 'areabe: otin: 2026-2029

2026 -990 517 -123 -2.823 -383 -1.341 2.834 -66 -1.383 -2.373

2027

2028

2029

-13

212

17

-420 -264 -1.715 -326 -1.113 2.746 1.038 -54 -67

-420 -299 -1.123 -439 -1.002 1.463 1.038 -782 .-571.

-319 -406 -1.488 -634 -2.404 4.398 903 49 66

2/3

Vught Communicatie en vervolgtraject Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

W.F.F. Keijzers

C.N.A. Nijkerken-de Haan

Openbare bijlage(n):

Kadernota 2026-2029

3/3