RV Kadernota 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)_v2

Vught Raadsvoorstel

Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer

Kadernota 2025 ODBN Afdeling Dienstverlening 23 januari 2024 7 maart 2024 INT/24 - 595503 Z24 - 272310

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN); 2. De zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2025 ODBN, met daarin het verzoek om de structurele ruimte in de begroting in 2025 in te zetten voor een lagere tariefstijging, zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering van 7 maart 2024 in te dienen bij het algemeen en dagelijks bestuur van de ODBN. Eerdere besluitvorming Geen eerdere besluitvorming. Inleiding De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van de provincie en de gemeenten in NoordoostBrabant. Samen hebben we de verantwoordelijkheid voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het provinciale en het lokale bestuur voert de ODBN een deel van deze overheidstaak uit. De primaire taak is de uitvoering van de taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving, de specialistische taken rondom externe veiligheid, bodem, licht, geluid, lucht, geur en juridische advisering hieromtrent.

Op 15 december 2023 is de aanbiedingsbrief betreffende de Kadernota 2025 van de ODBN ontvangen. Het is mogelijk om tot uiterlijk 5 maart 2024 een reactie te geven richting het Algemeen bestuur van de ODBN, op de concept Kadernota 2025. De raadsvergadering valt na het moment dat de zienswijze ingediend moet zijn. Dit is bekend bij de ODBN en het is geen probleem als wij onze zienswijze een paar dagen later indienen. De Kadernota is bedoeld als bouwsteen voor de ODBN-begroting. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten. Centrale thema's voor de Kadernota 2025 zijn onder andere de behoefte aan landelijke visie en regie ten aanzien van complexe dossiers zoals stikstof, de grote veranderingen in het

1/3

Vught omgevingsstelsel, de doorwerking van de omgevingswet, een lopende verkenning naar de rolopvatting van de ODBN en de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. De Kadernota is niet bedoeld om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de ontwerpbegroting en daarna specifieker met de opdracht. De zienswijze leidt niet meer tot wijziging van de Kadernota 2025, maar wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2025. Beoogd effect Een goede en gedragen koers bepalen. Argumenten 1.1 De voorgestelde indexering van de loon- en prijsontwikkeling stijgt met 7,6%, daarvan heeft een deel te maken met een herijking van 2024 en een deel met de indexering van 2025. De kosten in 2024 stijgen meer dan voorzien in de vastgestelde begroting 2024 m.n. door hogere loonkosten (CAO). De ODBN kan dat naar verwachting voor 2024 in de vastgestelde begroting opvangen. Dit is een verwachting en die cijfers zijn nog niet definitief.

1.2

Bij Burap II 2023 bleek dat er financiële ruimte is in de bedrijfsvoering. Een deel hiervan betreft structurele ruimte. Het verzoek aan de ODBN is om deze structurele ruimte in te zetten voor een lagere tariefstijging.

Kanttekeningen 1.1 De Kadernota 2025 is opgesteld in de periode augustus tot en met november 2023 met de toen bekende ontwikkelingen voor het jaar 2025. Tussen nu en 2025 kunnen zich ontwikkelingen voordoen die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en de financiële bijdrage. Financiën Deze kadernota is bedoeld als bouwsteen voor de programmabegroting van de ODBN. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten. De kadernota is niet bedoeld om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt met de begroting en daarna specifieker met de opdracht.

Voor 2025 gaat er naar verwachting een gemiddeld uurtarief gelden van € 121,16. Dit is nog niet definitief, maar afhankelijk van de cao-onderhandelingen. Naast de indexering van het uurtarief is er een toename van het aantal uren dat we afnemen. Uitgaande van dit gemiddeld uurtarief voor 2025 en de uren uit het werkprogramma 2024 (5.532) komt de bijdrage aan de ODBN uit op € 720.000. In onze begroting is er € 650.000 opgenomen. In de Ontwerpbegroting 2025 van de ODBN wordt de bijdrage van Vught berekend op basis

2/3

Vught k'van de definitieve uurtarieven en het uitvoeringsprogramma 2025. De financiële consequenties hiervan worden meegenomen in onze Kadernota 2025. Communicatie Door middel van een brief zullen wij de zienswijze vanuit de gemeenteraad kenbaar maken aan het Algemeen- en dagelijks Bestuur van de ODBN.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

van de Mortel

Openbare bijlage(n):

1. Kadernota 2025 2. Advies adoptiepanel 3. Concept zienswijze op de kadernota 2025 ODBN

3/3