RV Kadernota 2024-2027

wc g Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Kadernota 2024-2027 Staf Business Control en Organisatieondersteuning 12 juni 2023 13 juli 2023 INT/23- 555239 Z23 - 264055 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel De Kadernota 2024-2027 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming Niet van toepassing.

Inleiding De Kadernota 2024-2027 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2024 in meerjarenperspectief. Deze Kadernota geeft een duidelijker toekomstbeeld dan de vorige maar kent ook nog onzekerheden. De ontwikkelingen in de Uitkering gemeentefonds blijven schommelingen veroorzaken doordat, vanaf 2026, de opschalingskorting nog niet van tafel is en het accres is vastgezet. De meicirculaire komt te laat beschikbaar om de bestuurlijke termijnen te halen en is daarom is niet verwerkt in deze Kadernota. Over de effecten hiervan wordt u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Diverse dossiers zullen inhoudelijk en financieel het toekomstbeeld mede bepalen. Denk hierbij aan de onderwijshuisvestingen, het woningbouwprogramma, jeugdzorg, inflatie- en loonkostenontwikkeling en de verhitte arbeidsmarkt. Ook het taakveld energie, klimaat en milieu geeft grote uitdagingen. Voor deze laatste zijn tot en met 2025 rijksmiddelen toegekend die we inzetten. Voor de jaren erna wordt nog gewerkt aan een voortzetting van deze rijksmiddelen. In deze kadernota is dit laatste als uitgangspunt meegenomen. Binnen de kaders van het (vernieuwde) coalitieakkoord verwerken wij dit in onze P&Cdocumenten.

Deze kadernota is daar een volgende stap in en vindt zijn verdere uitwerking in de Programmabegroting 2024.

/ 1 ,2 '>

wc g In deze kadernota actualiseren we de meerjarencijfers. De kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van ons meerjarensaldo maar omvat nog niet alles. Diverse onderwerpen worden nog nader uitgewerkt in de Programmabegroting 2024. Dit geldt bijvoorbeeld voor de rentelasten als gevolg van de voortgang van het investeringsprogramma.

Beoogd effect Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2024.

Argumenten 1.1.

De Kadernota 2024-2027 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024.

De uitgangspunten zijn van belang om het opstellen van de programmabegroting efficiënt te laten verlopen.

Kanttekeningen 1.1.

De ontbrekende onderdelen waar mogelijk in de Programmabegroting 2024 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2024.

Financiën De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2023 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen en nieuw beleid, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld. In de kadernota zijn de mutaties nader toegelicht per programma.

ETTTTEEETGEEI Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen) Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead .Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves

Bï estelde mee · arenbe

ea.Ea

2.561

3.306

1.418

1.514

-1.141 -306 -135 -365 -2.094 860 939 -2.242

-312 -311 -143 -357 -2.186 802 -61 -2.569

-414 -333 -317 -369 -2.105 2.268 19 -1.251

-363 -363 -454 -361 -2.744 1.906 -16 -2.394

otin

2/3

wc g Meeriarenbe otin, 2024-2027 : € 1.000 Meerjarenbegroting

2.561

3.306

1.418

1.514

Nieuw beleid/ aanpassing bestaand

-1.475

-458

-437

-446

utonome ontwikkelingen

-3.044

-3.133

-3.290

-3.928

Exploitatie aanpassingen

478

282

188

90

Algemene dekkingsmiddelen

1.799

740

2.287

1.890

Bijstelling meerjarenbegroting

Bij. estelde meer iarenbe: rotin

EE

Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

•

W.F.F. Keijzers

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

de burgemeester

-

R.J. van de Mortel

Kadernota 2024-2027 Nee Nee

3/3