RV Kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

wc Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Raadsvoorstel Kadernota 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) Staf Business control en Organisatieondersteuning 18 januari 2022 10 februari 2022 BW /21- 465301 Z21 - 243514 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel Kennis te nemen van de kadernota BHIC 2023; 2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota te ondersteunen; 3. De voorkeur voor scenario 1 uit te spreken. 1.

Inleiding Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2023 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken.

Beoogd effect De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. V oor het realiseren van een eigen e-depotvoorziening moet de bijdrage per inwoner worden verhoogd. In de voorliggende Kadernota 2023 zijn op verzoek van de portefeuillehouders drie scenario's opgenomen. De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven welke voorkeur zij heeft voor de bekostiging van de e-depotvoorziening. De ingediende zienswijzen worden besproken in het Portefeuillehoudersoverleg van 8 april 2022.

Argumenten 1. E-depot voorziening Het BHIC heeft op dit moment een aansluiting op het Rijks e-depot. Het Rijk heeft aangegeven uit te treden uit alle Regionale Historische Centra (RHC). Daarmee eindigt ook de aansluiting van de RH C's op het Rijks e-depot. Hierdoor moet het BHIC (een van de RHC's) zelf voor een edepotvoorziening zorgen.

1/4

wc g Vanaf 2022 komen alle kosten van de e-depotvoorziening voor eigen rekening. Het BHIC wil vanaf 2024 om deze taak goed en toekomstbestendig uit te kunnen voeren de deelnemers een bijdrage vragen per inwoner. Dit is verwerkt in de Meerjarenraming 2024-2026. 2. Bekostiging e-depot De bekostiging van hete-depot is ter consultatie op 1 oktober 2021 besproken met de portefeuillehouders BHIC. In dit portefeuillehoudersoverleg zijn twee scenario's besproken. Afgesproken is om deze op te nemen in de kadernota, waarmee de deelnemers gevraagd wordt hierop een zienswijze te geven. Verzocht is om een derde scenario op te nemen waar uitgegaan wordt van de werkelijke kosten van de e-depotvoorziening, zodat er vanaf 2024 geen beroep op de reserves gedaan hoeft te worden. In de afgelopen jaren is steeds aangegeven dat uitgegaan moet worden van een bijdrage van €1,10 per inwoner. In onderstaande scenario's blijft de bijdrage ruim onder dit bedrag. Alleen in

het tweede scenario "Groeimodel zonder deelname van de provincie" komt de bijdrage boven de €1,10 uit. In scenario 1 (en scenario 2 zonder deelname van de provincie ) wordt een beroep gedaan op de reserves van het BHIC. Bij scenario 3 is de bijdrage door de deelnemers in de jaren 2024-2026 veel hoger en vindt geen onttrekking uit de reserves plaats. Ver!h oging van de b 1].. drage per inwoner Scenario 2024 1. Met de provincie €0,25 NBr, Groeimodel 2. Zonder de provincie €0,30 NBr, Groeimodel 3. Met de provincie €0,70 NBr, gelijk aan kosten

2025 €0,45

2026 €0,65

2027 €0,85

Tlv Reserves €438.000

€0,60

€0,90

€ 1,15

€ 599.000

€0,70

€0,85

€ 0,85

€0

1 Ob p/ ouw b elasting diverse reserves Bestemmingsreserve e-depot Algemene reserve Herijking bestemmingsreserves Totaal

Scenario 1 €234.500 € 90.000 € 113.500 € 438.000

Scenario 2 € 234.500 € 180.000 €184.500 € 599.000

Bij scenario 1 zal de algemene reserve van het BHIC dalen naar 6,8% van de deelnemersbijdragen (begroot is 8,8%, minimum is 5% en maximum 10%) en de bestemmingsreserves zullen € 113.500 lager zijn. Dit heeft gevolgen voor de ambities. Bij scenario 2 zal de algemene reserve dalen naar 5,0% van de deelnemersbijdragen (begroot is 8,8%, minimum is 5% en maximum 10%) en de bestemmingsreserves zullen€ 184.500 lager zijn. Dit heeft gevolgen voor de ambities.

2/4

wc De verhoging van de bijdrage voor Vught zijn tot en met 2027 (bij gelijkblijvende 1n woneraantallen) 2027 2024 2025 2026 €13.500 €19.500 € 25.500 Scenario 1 €7.500 €9.000 €18.000 €27.100 €34.600 Scenario 2 € 25.500 € 25.500 €21.000 €21.000 Scenario 3 3. Budgetontwikkeling 2023 Met het oog op de verwachte loon- en prijsontwikkeling, wordt voor de begroting 2023 uitgegaan van een voorlopige indexering van 2%. Het definitieve indexeringspercentage van het Rijk over 2021 was ten tijde van het opstellen van de kadernota 2023 nog niet bekend. Bij het opstellen van de begroting 2023 zal het indexeringspercentage van het Rijk over 2021 wel bekend zijn. In de begroting 2023 zal dan ook rekening gehouden worden met de hiervoor genoemde correctie.

Kanttekeningen Uittreden Rij k per 1-1-2024 Het Rijk wil per 1-1-2024 uittreden. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de minister aan de gemeenschappelijke regeling. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. Het uittreden van het Rijk heeft tot gevolg dat de samenstelling van het bestuur per 1-1-2024 zal wijzigen en dat de gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast. Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel Het BHIC is per 1 januari 2019 zelf verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en instandhouding van de Citadel, waar het BHIC gevestigd is. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft wel eigenaar van het rijksgebouw. Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit. Per 1 januari 2023 treedt het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. In 2022 wordt het nieuwe stelsel vorm gegeven door het Ministerie en Rijksvastgoedbedrijf en aan de Kamer aangeboden. Indien voordelen worden behaald mag het BHIC deze binnen haar doelstellingen besteden, maar niet ter structurele verlaging van de jaarlijkse bijdragen van de regiopartners. Het directe voordeel voor de deelnemende gemeenten zit in het BTW-compensatiefonds.

Financiën De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2023 per inwoner bedraagt€ 3,97, hiermee komt de totale bijdrage van de gemeente Vught in 2023 op € 119.400. Hiervoor is voldoende budget in meerjarenbegroting opgenomen. De aanvullende bijdrage voor de e-depotvoorziening is afhankelijk van de keuze voor het scenario. Uitgaande van het scenario 1 bedragen de aanvullende kosten in 2024 € 7.500, in 2025 € 13.500, in 2026 € 19 .500 en 2027 en verder € 25.500. Op basis van de keuze die gemaakt wordt hiervoor in de Kadernota 2023 een voorstel opgenomen om extra budget beschikbaar te stellen.

3/4

wc Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

-

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Concept-Kadernota BHIC 2023 Nee Nee

4/4