RV Kadernota 2023-2026

Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Kadernota 2023-2026 Staf Business control en Organisatieondersteuning 14 juni 2022 14 juli 2022 BW/22 - 492912 Z22 - 251284 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel De Kadernota 2023-2026 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming Niet van toepassing.

Inleiding De Kadernota 2023-2026 is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2023 in meerjarenperspectief. Deze kadernota geeft een duidelijker toekomstbeeld dan de vorige maar kent ook nog onzekerheden. De gemeentelijke herindeling is inmiddels ruim een jaar geleden en de hiervoor benodigde budgetten zijn duidelijker geworden en verwerkt. De coronacrisis zijn we tot nu financieel goed doorgekomen. Het herverdelingseffect, met een ingroeitraject van uiteindelijk € 37,50 per inwoner in 2025, is verwerkt in deze kadernota. De ontwikkelingen in de Uitkering gemeentefonds blijven schommelingen veroorzaken doordat, vanaf 2026, de opschalingskorting nog niet van tafel is en het accres is vastgezet. VNG en de Provincies zijn hierover in gesprek. Wij verwachten hierover een handreiking te ontvangen bij het opstellen van de programmabegroting. Diverse dossiers bepalen mede het inhoudelijk en financieel toekomstbeeld. Denk hierbij aan de jeugdzorg, inflatie- en loonkostenontwikkeling, IHP en de verhitte arbeidsmarkt. Ook het taakveld energie, klimaat en milieu geeft grote uitdagingen. De huidige oorlog in Oekraïne zorgt er mede voor dat prijzen en energielasten verder onder druk komen staan.

Hoewel het financieel beeld verbeterd is, vraagt het bovenstaande ook om voorzichtigheid. Binnen de kaders van het coalitieakkoord verwerken wij dit in onze P&C-documenten. Deze kadernota is daar een volgende stap in en vindt zijn verdere uitwerking in de Programmabegroting 2023. Een nieuwe paragraaf Energie- en klimaatbeleid is toegevoegd.

1/3

Beoogd effect Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Argumenten 1.1.

De Kadernota 2023-2026 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023.

De uitgangspunten zijn van belang om het opstellen van de programmabegroting efficiënt te laten verlopen.

Kanttekeningen 1.1.

De ontbrekende onderdelen waar mogelijk in de Programmabegroting 2023 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2023.

Financiën De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2022 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen en nieuw beleid, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld. In de kadernota zijn de mutaties nader toegelicht per programma. Meerjarenbegroting 2023-2026 x € 1.000 Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen) Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves Bijgestelde meerjarenbegroting

2023 -13

2024 206

2025 333

2026 561

-372 -64 -329 -90 -1.825 2.814 0 133 120

-236 8 -534 -93 -2.115 3.478 0 508 714

-236 -7 -635 -96 -2.233 3.690 0 484 817

-214 14 -699 -98 -2.891 2.260 0 -1.628 -1.067

2/3

wc Meeriarenbe+roti

2023-2026 x€ 1.000

err mrTER -13

206

333

561

Nieuw beleid/aanpassing bestaand

-394

-407

-418

-430

Autonome ontwikkelingen

-1.835

-2.117

-2.279

-2.941

Exploitatie aanpassingen

-452

-447

-508

-517

Algemene dekkingsmiddelen

2.814

3.478

3.690

2.260

Meerjarenbegroting

Bijstelling meerjarenbegroting

Bij uestelde meeriarenberotin

Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris (wnd.),

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Kadernota 2023-2026 Nee Nee

3/3