RV Kadernota 2022-2025

Vught ~j Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Kadernota 2022-2025 Staf Business control en Organisatieondersteuning 8 juni 2021 8 juli 2021 BW /21 - 433393 Z21 - 238682 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel 1. De Kadernota 2022-2025 vast te stellen. 2. In te stemmen met de financiële bijlage van het uitvoeringsprogramma. De ongedekte middelen 2021 ten laste van het begrotingsresultaat te brengen en de overige bedragen te verwerken in de Programmabegroting 2022.

Eerdere besluitvorming Niet van toepassing.

Inleiding De voorliggende Kadernota 2022-2025 is beleidsarm en geeft een actualisatie van het meerjarenperspectief. Tegelijkertijd met de kadernota is ook gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor het college, voortvloeiend uit het Coalitieakkoord 'Een nieuwe start'. Dit uitvoeringsprogramma kan feitelijk gezien worden als het werkplan tussen college en organisatie. Beide documenten samen geven het beeld van de ambities en activiteiten welke straks in de Programmabegroting 2022 samenkomen. Alleen de kadernota kent een formele status voor de raad omdat deze de uitgangspunten voor het college vaststelt bij de uitwerking van de Programmabegroting 2022. De Kadernota 2022-2025 geeft de (financiële) context waarbinnen de bestuurlijke ambities gerealiseerd kunnen worden. Inhoudelijk is gekozen om per programma de mutaties zichtbaar te maken en toe te lichten. Daarmee sluit het aan bij het budgetrecht van de raad dat ook gekoppeld is aan de programma's.

1/3

Vught ~j De corona crisis en de ontwikkelingen rondom de uitkering uit het gemeentefonds geven onzekerheden. In de kadernota is nader toegelicht op welke uitgangspunten het meerjarensaldo is doorgerekend. Richting de Programmabegroting 2022 zullen budgetten op basis van de gekozen kaders nog verder doorgerekend worden. De consequenties uit de meicirculaire zijn integraal verwerkt in deze Kadernota 2022-2025. Een uitgebreide toelichting is als bijlage bij dit raadsvoorstel opgenomen.

Beoogd effect Met deze kadernota leggen we de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022 vast. Hiermee verkrijgt het college en de organisatie kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2022.

Argumenten 1.1.

De Kadernota 2022-2025 geeft de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022.

De uitgangspunten zijn van belang om het opstellen van de programmabegroting efficiënt te laten verlopen.

Kanttekeningen 1.1.

De ontbrekende onderdelen waar mogelfjk in de Programmabegroting 2022 te verwerken.

De uitgangspunten in deze kadernota worden nader doorgerekend en getoetst bij de Programmabegroting 2022.

Financiën De kadernota is gebaseerd op bestaand beleid. De structurele effecten vanuit voorgaand jaar en Burap I 2021 zijn verwerkt. Dit zorgt er, in combinatie met overige autonome ontwikkelingen, voor dat het meerjarenperspectief is bijgesteld. De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt door de kosten voor Jeugdzorg, lagere financieringslasten en uitkering van het gemeentefonds. In de kadernota zijn de mutaties nader toegelicht per programma.

2/3

Vught ~j Meerjarenbegroting 2021-

2024 x € 1.000

2023

Meerjarenbegroting

-2

13

2024 752

Biieestelde bel!rotinl!

-2

13

752

375

Autonome ontwikkelingen

-504

-10.455

56

-990

Exploitatie aanpassingen

-56

-83

-71

-140

Algemene dekkingsmiddelen

744

10.427

-408

885

183

-98

328

130

2022

2025 375

Bijstelling meerjarenbegroting

Bijgestelde meerjarenbegroting

Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

I R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

1.Kademota 2022-2025 2.Meicirculaire 3.Financiën Uitvoeringsprogramma college Nee Nee

3/3