RV Extra kredietaanvraag uitbreiding kindcentrum De Leydraad

ven Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Extra kredietaanvraag uitbreiding kindcentrum De Leydraad Afdeling Ontwikkeling 15 februari 2022 17 maart 2022 INT /22- 474274 Z21 - 234088 K.J.P.C. van der Velden

Voorstel 1. Stel een extra krediet beschikbaar van € 60.000 voor het realiseren van de uitbreiding van kindcentrum de Leydraad met een lokaal met voorruimte.

Eerdere besluitvorming Uw raad heeft op 30 september 2021 voor voornoemde voorziening een krediet beschikbaar gesteld van € 240.000.

Inleiding Om het proces verder door te laten lopen in de procedure is er een uitvraag gedaan volgens de aanbestedingsreglementen van de gemeente Vught. Uit de aanbestedingsresultaten blijkt dat er tekort is op het beschikbaar gestelde krediet van € 60.000 incl. BTW.

Beoogd effect Basisschool De Leydraad heeft voldoende en kwalitatief goede onderwijshuisvesting.

Argumenten 1.1 Door het beschikbaar stellen van dit extra krediet kan het schoolbestuur (bouwheer) de permanente uitbreiding realiseren. 1.2 Het lag bij de eerdere kredietaanvraag in de verwachting dat er eventueel een extra krediet benodigd zou zijn. Dit blijkt nu werkelijkheid te zijn: De aanvraag voor het eerste kredietbedrag, destijds opgesteld in mei 2021, was afgestemd op de op dat moment bekende aanneemsommen. In de tussenliggende tijd is de inflatie verder toegenomen en zijn de prijzen en de arbeidslonen verder gestegen. Vanwege het spoedeisende karakter van de aanbestedingsprocedure, dient zo spoedig mogelijk de financiële dekking bijgesteld te worden, zodat de school vanaf het nieuwe schooljaar 2022/2023 gebruik kan maken van deze permanente uitbreiding.

1/2

wc E Kanttekeningen 1.1 Er kunnen in de realisatiefase onvoorziene kosten optreden. Bij de eerste kredietaanvraag werd rekening gehouden met onvoorziene kosten. Maar het totale verstrekte krediet van € 240.000 blijkt nu ontoereikend. Het is daarom verstandig om bij het extra benodigd krediet dus opnieuw rekening te houden met dit risico. Met deze aanvraag om extra krediet beschikbaar te stellen is financieel rekening gehouden met het opvangen van eventuele onvoorziene tegenvallers. Dit onvoorziene bedrag is ca. 3%, waarbij we zelf grip houden op de besteding van dit bedrag. Alle bedragen moeten overigens verantwoord worden aan de gemeente.

Financiën Uw raad heeft op 30 september 2021 een krediet beschikbaar gesteld van € 240.000, inclusief BTW, voor het realiseren van de uitbreiding van kindcentrum de Leydraad met één lokaal met voorruimte. Dit resulteerde in een jaarlijkse kapitaallast van € 8.880 voor het eerst in 2023. Voorliggend verzoek tot een aanvullend krediet van € 60.000 resulteert in een totaalkrediet van €300.000 en jaarlijkse kapitaallasten van € 11.100.

Communicatie Het schoolbestuur wordt geïnformeerd over uw besluit.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris.

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Nee Nee Nee

2/2