RV Compensatie onverwacht hoge energiekosten sociaal culturele instellingen en sportverenigingen 2023

Vught kRaadsvoorstel

Onderwerp Team Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer

Compensatie onverwacht hoge energiekosten sociaal culturele instellingen en sportverenigingen 2023 team Leven en Meedoen 21 januari 2025 13 maart 2025 INT/25 - 665751 Z23 - 264291

Voorstel 1.D'n Inbreng, HelvoirThuis, JC Elzenburg, Tafeltennisvereniging JCV en SV. Real Lunet te compenseren voor de onverwacht hoge energiekosten over 2023. 2.Voor de compensatie energiekosten over 2023 een bedrag van €52.622 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de Algemene reserve.

Eerdere besluitvorming Motie solidariteit kleine ondernemers — 3 november 2022 Amendement agendapunt 7.1 Begroting 2023 — 3 november 2022 Inleiding Ten tijde van de energiecrisis heeft de Vughtse raad, via een amendement en een motie, op 3 november 2022 besloten een Fonds Lokale Solidariteit op te zetten om inwoners, ondernemers, verenigingen en sociaal culturele instellingen die aantoonbaar in de problemen komen door de stijgende energieprijzen en inflatie een vangnet te bieden. Dit vangnet is voor veel van deze doelgroepen al snel ingehaald door regelingen vanuit de Rijksoverheid, zoals de energietoeslag. Hierdoor is nooit een vaste werkwijze voor het Fonds Lokale Solidariteit opgezet. Voor meer informatie verwijzen we naar de Raadsinformatiebrief Tussenbalans Lokaal Solidariteit Fonds van 6 juni 2023. Om te zorgen dat verenigingen en sociaal culturele instellingen wel afwisten van het Fonds Lokale Solidariteit en de mogelijkheid tot compensatie van de energiekosten, zijn deze in september 2023 aangeschreven om uit te vragen of er problemen werden verwacht met de energiekosten van 2023. Hierbij is ook de Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK regeling) als voorliggende voorziening genoemd. Van drie organisaties kregen wij te horen dat daar problemen werden verwacht.

Vervolgens heeft het tot het laatste kwartaal van 2024 geduurd voordat alle eindafrekeningen van 2023 binnen waren.

1/5

Vught Na deze uitvraag werd in het laatste kwartaal van 2024 duidelijk dat een aantal sportverenigingen ook kampte met onverwacht hoge energiekosten die niet of niet volledig zijn gecompenseerd door landelijke regelingen. Daarom is er ook een uitvraag gedaan bij deze verenigingen. Hier zijn twee sportverenigingen uit naar voren gekomen. Het Fonds Lokale Solidariteit is op 1 februari 2024 opgeheven en teruggevloeid naar de algemene reserve. Doordat het contact met de organisaties al was geïnitieerd en er op dat moment bij veel organisaties nog geen eindafrekeningen waren van het jaar 2023, stellen we voor de onverwacht hoge energiekosten alsnog te compenseren.

Beoogd effect De onvoorzienbare financieel instabiele situatie door de onverwacht hoge energiekosten bij sociaal culturele instellingen en sportverenigingen weg te halen en zo de sociale structuur van de gemeente Vught te verstevigen. Argumenten 1.1 De hoge energiekosten bij D'n Inbreng kunnen leiden tot eenfinancieelinstabiele situatie. D'n Inbreng is sinds 1 januari 2023 begonnen met een doorstart, waardoor er financieel minder ruimte is voor een tegenslag. Hierdoor kan de onverwacht hoge energierekening leiden tot een onzekere financiële situatie, juist nu D'n Inbreng weer bezig is met opbouwen en een plek bieden aan de Helvoirtse jeugd. 1.2 Het HelvoirThuis moet hoge kosten nu dekken vanuit de beheersvergoeding van de gemeente. In 2023 heeft HelvoirThuis op basis van de betaalde kwartaalvoorschotten en het uiteindelijke jaarbedrag €13.154 meer betaald dan initieel werd verwacht. Deze onverwachte kosten zijn gedekt vanuit de beheersvergoeding die HelvoirThuis vanuit de gemeente Vught krijgt. Hierdoor beslaan de energiekosten het grootste gedeelte van de exploitatie. 1.3 De onverwachte hoge energiekosten hebben geleid tot een grotere greep uit de reserve van Ekenburg. Bij JC Elzenburg zijn de energiekosten €15.859 hoger uitgevallen dan verwacht. Elzenburg is aangesloten op het gemeentelijk contract en had dus ook te maken met de (toen) drastische verhoging.

Daardoor hadden zij ook te maken met een late afrekening van de energiekosten van 2023 en konden zij geen aanspraak maken op de TEK regeling. De hoge energiekosten leggen extra druk op de financiële positie van Elzenburg. Een deel van deze onverwacht hoge kosten is gecompenseerd door de afrekening van Eneco, namelijk €9.363. De resterende kosten, €6.496, compenseren wij. 1.4 De onverwacht hoge energiekosten hebben mede geleid tot een negatiefjaarresultaat van Tafeltennisvereniging JCV. Tafeltennisvereniging JCV heeft vanwege verschillende omstandigheden in 2023 een negatief jaarresultaat van €6.889. Een aanzienlijk deel hiervan is ontstaan door de onverwacht hoge energiekosten. De energiekosten zijn €5.749 hoger uitgevallen dan verwacht. Dit zijn de kosten voor gas en elektriciteit. Tafeltennisvereniging JCV is, met ongeveer 120 leden, een kleine vereniging. Het negatieve jaarresultaat, veroorzaakt door de onverwacht hoge energiekosten, kan een grote impact hebben op de financiële situatie van de vereniging. 2/5

Vught 1.5 De hoge energiekosten bij SV. Real Lunet leiden mede tot een financieel instabiele situatie. SV. Real Lunet heeft in augustus 2024 een afrekening gas ontvangen over 2020 - 2024 van €78.484. De schatting van het verbruik, en daarmee het termijnbedrag, was gebaseerd op het werkelijke verbruik van de voorgaande jaren 2017 - 2019. SV. Real Lunet heeft de afgelopen vier jaar geen tussentijdse afrekening ontvangen en heeft daardoor geen aanpassingen gedaan in hun begroting. Daarnaast hebben zij door het laat ontvangen van de afrekening geen gebruik kunnen maken van de rijksregelingen. De kosten leggen extra druk op de financiële situatie van SV. Real Lunet. SV. Real Lunet zal voor het jaar 2023 gecompenseerd worden voor €25.000. 2.1 De jaarrekeningen laten ƒ,>•ien dat €32.622 nodig is om de vijf organisaties te compenseren voor de hoge energiekosten 2023. Op basis van de opgevraagde informatie, waaronder de jaarrekening en de afrekening van de energiekosten, zijn de te compenseren bedragen vastgesteld. In onderstaand overzicht de bedragen die de organisaties ontvangen ter compensatie van de hoge energiekosten in 2023. D'n Inbreng HelvoirThuis Elzenburg Tafeltennisvereniging JCV SV. Real Lunet

€ 2.223 € 13.154 € 6.496 € 5.749 € 25.000

Kanttekeningen 1.1 Het compenseren van de energiekosten van vijf organisaties .=zou als een oneerlijk voordeel kunnen overkomen. Alle sociaal culturele organisaties en sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben de mogelijkheid gehad een verzoek tot compensatie in te dienen. Zij zijn aangeschreven met de vraag of er mogelijke problemen werden verwacht met de begrootte energiekosten en de werkelijke energiekosten. In het toekennen van compensatie is rekening gehouden met de rijksmaatregelen. Voorbeelden van rijksmaatregelen zijn; de energietoeslag, het prijsplafond, de compensatieregeling voor zwembaden, de TEK regeling voor sportverenigingen en €300 miljoen in het gemeentefonds om onder andere sporthallen en kunstijsbanen te helpen. Deze maatregelen hebben de meeste organisaties en met name de meeste sportverenigingen voldoende hulp kunnen bieden. In de berichtgeving naar de organisaties is verwezen naar de rijksmaatregelen die wij daarin aangeduid hebben als voorliggende voorzieningen. De genoemde vijf organisaties hebben geen compensatie vanuit bovenstaande rijksmaatregelen ontvangen of hadden de mogelijkheid niet meer hier een aanvraag in te dienen vanwege een laat ontvangen afrekening. 2.1 De compensatie is incidenteel en alleen voor onverwacht hoge kosten. Alle vijf de organisaties worden op dezelfde manier gecompenseerd.

We compenseren alleen de onverwacht hoge energiekosten, de kosten die niet begroot waren. Van de sociaal culturele instellingen beschikt alleen D'n Inbreng over een eigen energiecontract en daarmee over een duidelijk beeld van de onverwacht hoge energiekosten. De situatie bij Elzenburg en HelvoirThuis is in beeld gebracht middels onze eigen administratie.

3/5

Vught De sportverenigingen hebben zelf de gegevens aangeleverd middels de afrekeningen energie over 2023. SV. Real Lunet vraagt alleen een compensatie aan voor de onverwacht hoge kosten voor gas, omdat de kosten van elektra wel juist opgenomen waren in hun begroting. 2.2 Er wordt maximaal €25.000 toegekendper organisatie. Het doel van de compensatie is de instandhouding van de organisaties. Vooraf was niet bekend hoeveel organisaties aanspraak wilden maken op het Fonds Lokale Solidariteit. Daarom hebben we afgesproken maximaal €25.000 te compenseren per organisatie. Van de vijf genoemde organisaties heeft alleen SV. Real Lunet om een hogere compensatie gevraagd. SV. Real Lunet dient over 2023 €31.589 te betalen voor het gebruik van gas, naast de al betaalde voorschotten. Vanwege het vastgestelde maximum zal SV. Real Lunet €25.000 ontvangen ter compensatie van de onverwacht hoge energiekosten in 2023.

Participatie Het aanbod voor compensatie voor onverwacht hoge energiekosten is gedaan aan alle sociaalculturele organisaties en de sportverenigingen met eigen accommodaties. Daar zijn vijf organisaties van overgebleven en samen met hen en onze eigen gegevens zijn de onverwacht hoge energiekosten opgemaakt.

Financiën De compensatie voor de hoge energiekosten uit 2023 betreft onderstaande organisaties: D'n Inbreng HelvoirThuis Elzenburg Tafeltennisvereniging JCV SV. Real Lunet

€ 2.223 € 13.154 € 6.496 € 5.749 € 25.000

Totaal is € 52.622 benodigd. Hiervoor zijn geen middelen opgenomen in de begroting 2025. Het voorstel is de dekking uit de Algemene Reserve te halen. De verwachte stand van de Algemene reserve per eind 2024 is € 31.814.515 en na de verwerking van de energiecompensatie van € 52.622 is dit € 31.761.893.

4/5

Vught

'^

-

en vervolgtraject Met de betreffende organisaties zal contact worden opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeeste

t 0 .

. van de Mortel

5/5