RV Burap II 2024

Vught ks. Raadsvoorstel Onderwerp Team Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer

Burap II 2024 Staf BC en OO - Team Business Control 8 oktober 2024 14 november 2024 INT/24 - 646979 Z23 - 264055

Voorstel 1. De Programmabegroting 2024 te wijzigen en het geraamde nadelige saldo van C 1.779.566 bij te stellen met € 2.500.528 naar € 720.962 voordelig. 2. Het eerder verleende investeringskrediet voor de nieuwbouw van de accommodatie bij RKVV Zwaluw VFC te verhogen met € 150.000. 3. Het eerder verleende investeringskrediet voor het kunstgrasveld met veldverlichting bij RKVV Zwaluw VFC te verhogen met € 125.000. 4. Een incidentele subsidie van € 23.958 te verlenen voor de activiteiten 80 jaar Vrijheid Vught. 5. Een investeringskrediet van € 32.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van twee extra bluswatervoorzieningen.

Eerdere besluitvorming Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg € 1.779.566 nadelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2024. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 4 juli jongstleden.

Inleiding De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2024. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen. Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire zijn verwerkt in deze Burap II. In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

1/4

Vught k' Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage. Argumenten 1.1. WiAigingen in de begroting

n voorbehouden aan de raad.

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent. 2.1.

Het budgetrecht ligt bij de raad voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten Via raadsinformatiebrieven bent u geïnformeerd over de extra benodigde investeringskredieten voor de nieuwbouw Zwaluw en het kunstgrasveld met veldverlichting. Zoals toegezegd in de RIB en conform de afspraken in de Financiële verordening wordt de toekenning van de aanvullende investeringskredieten formeel aan u ter besluitvorming voorgelegd.

4.1.

Het toekennen van een incidentele subsidie boven de € 20.000 is een bevoegdheid van de raad. Eerder is door de raad unaniem een motie aangenomen om het budget voor de viering van 80 jaar bevrijding te verhogen. In de primitieve begroting was reeds € 10.000 gereserveerd. In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld deze te verhogen met € 15.000. Van het totale bedrag van € 25.000 wordt € 23.958 als incidentele subsidie toegekend aan de organisatie. Het restant wordt door de gemeente zelf uitgegeven. Met dit besluit wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvereisten.

5.1.

Het beschikbaar stellen van een investeringskrediet is een bevoegdheid van de raad. Voor een effectieve brandbestrijding in en rondom het natuurgebied Loonse en Drunense Duinen zijn twee extra bluswatervoorzieningen nodig in de gemeente Vught (conform het natuurbrandbeheersplan Loonse en Drunense Duinen). Het realiseren van voldoende bluswatervoorzieningen is een wettelijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het benodigde krediet hiervoor beschikbaar stellen is een bevoegdheid van de raad. Het is noodzakelijk om deze bluswatervoorzieningen op korte termijn te realiseren.

Kanttekeningen In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2024 worden verwerkt in de jaarrekening 2024. Participatie Niet van toepassing. Financiën Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2024 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld naar € 720.962 voordelig. Een bijstelling van € 2.500.528.

2/4

Vught ke 1.000

2024

Meerjarenbegroting (inclusief wifzigingen) Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

4.091 122 -259 -31 -248 1.143 -2.317

Mutatie Burap II BF. estelde mee 'arenbe roti

2.501 721

Pro ramma Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Leven Leven Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Overhead Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen

Belangrijkste afwijkingen Privatisering volkstuinen Vrijval voorziening woonwagenlocatie Dwangsommen Omgevingsleges PHS Voorziening leges PHS Leges omgevingsvergunningen Groenonderhoud Toeristenbelasting Leerlingenvervoer Bestemmingsreserve IHP Cliëntondersteuning Integratie en begeleiding statushouders Uitvoeringsbudget beschermd wonen Jeugdzorg Re-integratie Wachtgeldverplichtingen Rente leningen Afschrijvingslasten Uitkeringen gemeente fonds Overigen otaal

-1.780

2024 -81 108 139 4.200 -1.500 -500 -300 110 -50 -279 45 163 118 -774 127 -200 100 321 722 33

2.501

3/4

Vught k' Communicatie en vervolgtraject Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrappportage II 2024 Nee Nee

4/4