RV Burap II 2023

Vught Raadsvoorstel

Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Burap II 2023 Staf Business Control en Organisatieondersteuning 10 oktober 2023 9 november 2023 INT/23 - 577855 Z23 - 264055 mr. P.MJ.C.C. van Lindt

Voorstel De Programmabegroting 2023 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van € 355.764 bij te stellen met € 688.861 naar € 1.044.625 voordelig.

Eerdere besluitvorming Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg € 355.764 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2023. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 13 juli jongstleden.

Inleiding De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2023. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen. Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire zijn verwerkt in deze Burap II. In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten 1.1.

Wilzigingen in de begroting

n voorbehouden aan de raad.

De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

1/2

Vught k1.2.

Definanciële afwijking ten opijchte van de actuele begroting 2023 bedraagt € 688.861 voordelig.

Kanttekeningen In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2023 worden verwerkt in de jaarrekening 2023. Financiën Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2023 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld naar € 1.044.625 voordelig. Een bijstelling van afgerond € 689.000. Mutaties Burap II

(v €1.000)

Programma

Programma 1: Wonen Programma 2: Leven Programma 3: Meedoen Programma 4: Besturen Programma 7: Overhead en kostenplaatsen Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Financieringsresultaat Belastingen Overig

‘111101111111111111

Reserves

-43 110 -1.202 -7 31

-156 0 0 0 0

1.410 270 325 49 944

0 0 0 0

-156

Mutatie per programma -198 110 -1.202 -107 31 1.410 270 325 49 689

Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders De secretaris

n Vught,

!A/ W.F.P. Keijzers

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

R.J. van de Mortel

Bestuursrapportage II 2023 Nee Nee

2/2