RV BURAP I 2023

ven g Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Burap I 2023 Staf Business Control en Organisatieondersteuning 12 juni 2023 13 juli 2023 INT /23- 555215 Z22- 251284 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel 1. De programmabegroting 2023 te wijzigen conform de bestuursrapportage. 2. Daarmee het geraamde voordelige saldo van€ 271.467 met € 84.297 naar boven bij te stellen naar€ 355.764 voordelig.

Eerdere besluitvorming De programmabegroting 2023 werd aangeboden en, op 3 november 2022, vastgesteld met een verwacht voordelig saldo van€ 424.229. Door het amendement voor de Boa's(€ 136.000) en de subsidie voor de lokale omroep (€ 16.762) is deze tussentijds bijgesteld naar€ 271.467 voordelig.

Inleiding Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 13 juli 2023. In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2023 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting 2023.

Argumenten 1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de programmabegroting 2023. Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

1/2

wc Kanttekeningen 1.1

Er zijn nog onzekerheden.

De oorlog in Oekraïne heeft zijn effecten op de kosten en de arbeidsmarkt is oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures. De effecten van de meicirculaire op de omvang van de Uitkering gemeentefonds zijn nog niet bekend. Deze worden via een raadsinformatiebrief aangeboden. Bekende afwijkingen als gevolg van inflatie en CAO ontwikkelingen zijn verwerkt. Over de voortgang van de inzet van investeringskredieten wordt in Burap II gerapporteerd

Financiën

LIMET77TTTEE EIGER

271

Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen) Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves

884 -238 916 -61 -1.739 922 -599 84

Bij; gestelde meerjarenbegroting

Voor een uitgebreide analyse van de afwijkingen per programma verwijzen we naar de Burap I, in bijlage A is een cijfermatige samenvatting gegeven.

Communicatie Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

Bestuursrapportage I 2023

2/2