RV Burap I 2022

wc Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Burap I 2022 Staf Business control en Organisatieondersteuning 14 juni 2022 14 juli 2022 BW /22- 492864 Z21 - 238682 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel 1. De programmabegroting 2022 te wijzigen conform de bestuursrapportage. 2. Daarmee het geraamde voordelige saldo van€ 443.884 met ruim€ 3 miljoen naar boven bij te stellen naar€ 3.463.891 voordelig.

Eerdere besluitvorming De programmabegroting 2022 werd aangeboden en, op 4 november 2021, vastgesteld met een verwacht voordelig saldo van€ 443.884.

Inleiding Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de herziene raadsagenda staat de behandeling gepland voor 14 juli 2022. In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2022 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten. Ook dit jaar zijn de effecten van Covid-19 in een aparte paragraaf zichtbaar gemaakt.

Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting 2022.

Argumenten 1.1. Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de programmabegroting 2022. Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

1/3

wc Kanttekeningen 1.1

Er zijn nog onzekerheden.

Ook 2022 lijkt een bijzonder jaar te worden. Diverse budgetten worden nog beïnvloed door Covid-19 (zowel uitgaven als rijksmiddelen), de budgettaire effecten van de gemeentelijke herindeling worden duidelijker, de oorlog in Oekraïne heeft zijn effecten op kosten en de arbeidsmarkt is oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures.

Financiën Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een positieve bijstelling van het resultaat van ruim€ 3 miljoen verwacht van€ 444K. voordelig (primitieve begroting) naar€ 3.464K. voordelig. De positieve beïnvloeding van het saldo kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: De uitkering uit het gemeentefonds. Via de september - en decembercirculaire is dit eerder aan de raad gecommuniceerd. De bijstelling bedraagt€ 2,75 miljoen. Hier staan extra uitgaven tegenover van € 274.000 (jeugd, wmo, wijkteams en schuldhulpverlening). Andere belangrijke oorzaken zijn de compensatiegelden uit het plan Isabellaveld (€ 85.000), bestrijding eikenprocessierups (€ 45.000), rijksbijdrage Participatiewet (€ 520.000), solidariteit zintuiglijk gehandicapten. (€ 210.000), CAO en werkgeverslasten(-/-€ 313.000), OZB (-/€ 179.000) en afschrijvingslasten(€ 167.000). Per saldo een mutatie van ruim 3 miljoen positief.

:oti 2021-2024 x € 1.000 Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)

Meeriarenbe:

Bijgestelde begroting Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves

2022 444 444 5.536 41 415 -48 -353 2.753 -5.324

3.020 Biies telde mee · arenbe

otin

3.464

Een uitgebreide toelichting is in de Bestuursrapportage I opgenomen.

2/3

wc Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris (wnd.),

de burgemeester

Mr. P.M.J.C.C. van Lindt

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrapportage I 2022 Nee Nee

3/3