RV Bestuursrapportage II 2025

Vught k. Raadsvoorstel Onderwerp

Bestuursrapportage II 2025

Team

team Business Control

Datum behandeling in B&W:

7 oktober 2025

Datum raadsvergadering

13 november 2025

Nummer Documentnummer

INT/25 - 718790

Zaaknummer

Z24 - 278150

Voorstel 1. De Programmabegroting 2025 te wijzigen en het geraamde nadelige saldo van € 2.078.992 bij te stellen met € 576.020 batig naar € 1.502.972 nadelig. 2. Het eerder verleende investeringskrediet voor de nieuwbouw van Zuiderbos aan te passen met een verhoging van zowel de uitgaven als de inkomsten met € 97.000,-.

Eerdere besluitvorming Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage (nu: Burap) bedroeg € 2.078.992,- nadelig. Dit bedrag betreft het saldo na Burap I 2025. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juli jongstleden.

Inleiding De Burap is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2025. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen. Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire zijn verwerkt in deze Burap II. In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

1/3

Vught k' Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens deze bestuursrapportage.

Argumenten 1.1 Wijzigingen in de begrotingzijn voorbehouden aan de raad. De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

2.1 Het budgetrecht ligt bij de raad voor het beschikbaar stellen van investeringskredieten Via een mededelingvanuit het college bent u geïnformeerd over het extra benodigde investeringskrediet voor de grondsanering bij Zuiderbos. Zoals toegezegd en conform de afspraken in de Financiële verordening wordt de toekenning van het aanvullende investeringskrediet formeel aan u ter besluitvorming voorgelegd. Wij gaan er hierbij vanuit dat deze extra uitgaven op de aannemer verhaald kunnen worden. Hiervoor wordt een juridisch traject gestart.

Kanttekeningen 1.1 Er zijn richting het eind van het jaar nog negatieve of positieve afwijkingen mogelijk. In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2025 worden verwerkt in de jaarrekening 2025.

Financiën Burap I liet een bijstelling van het begrotingsresultaat 2025 zien van € 1.978.707 nadelig naar € 2.078.992 nadelig. Deze Burap II laat een mutatie zien van € 576.020 positief naar € 1.502.972 nadelig. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire verwerkt. Mutatie per Reserves Programma (x C1.000) Mutaties Burap II programma 86 -183 268 Programma 1: Wonen -24 32 -56 Programma 2: Leven -1.278 -1.223 -55 Programma 3: Meedoen -114 0 -114 Programma 4: Besturen -130 0 -130 Programma 7: Overhead en kostenplaatsen

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Financieringsresultaat Afschrijvingen Uitkeringen gemeentefonds Mutaties

-110 430 1.717 869

0 0 0

-293

-110 430 1.717 576

2/3

Vught k' De belangrijkste oorzaken zijn:

x 61.000 Bijstellingen meerjarenbegroting Jeugdzorg WMO Verkiezingen HR softwarepakket Rentelasten Afschrijvingslasten Uitkering gemeentefonds maatstaven Septembercirculaire Overigen Totaal bijstellingen meerjarenbegroting

2025

-925 -429 -106 -130 -110 430 470 1.247 129 576

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

/11. Nijkerken- e Haan Openbare bijlage(n):

Bestuursrapportage II 2025

Vertrouwe ijke bijlage(n):

Nee

Bijlagen onder geheimhouding:

Nee

3/3