RV Bestuursrapportage (burap) II 2022

voce Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Burap II 2022 Staf Business control en Organisatieondersteuning 4 oktober 2022

INT/22 - 510470 Z21 - 238682 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel De programmabegroting 2022 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van€ 3.463.891 bij te stellen met€ 1. 710.644 naar€ 5.17 4.535 voordelig.

Eerdere besluitvorming Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond€ 3.464.000 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2022. Deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli jongstleden.

Inleiding De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2022. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen. Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire maken geen onderdeel uit van Burap IL Dit doordat Prinsjesdag dit jaar te laat valt om deze integraal te kunnen verwerken.In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

Argumenten 1.1.

Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad.

1/2

we g De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent. 1.2.

De financiële afvij king ten opzichte van de actuele begroting 2022 bedraagt € 1.710.644 voordelig,

Kanttekeningen In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2022 worden verwerkt in de jaarrekening 2022.

Financiën Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2022 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld naar€ 5.17 4.535 voordelig. Een bijstelling van ruim€ 1, 7 miljoen.

LITT7TT;

[gm7get.TI7;Z

283 -157

-197 114

-1.693 -43

-33

86 -43 -1.726

-67

0 0

-43 -67

3.208

0

3.208

186 108

0 0

108

1.826

-116

1.711

Programma 1: Wonen Programma 2: Leven Programma 3: Meedoen Programma 4: Besturen Programma 7: Overhead en kostenplaatsen Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Kapitaallasten Belastingen 1

„

»

LIITTTTTJ;

LI7TT7a7

186

Communicatie Niet van toepassing. Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

(f

~m~ .... es_t_er-----:,

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n):

Bestuursraportage II 2022

2/2