Bijlage - Voorstel Budgetoverhevelingen

Bijlage 3 Budgetoverhevelingen door te schuiven naar 2023 Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden Voor de inhuur van een externe adviseur voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is in 2022 € 30.000 geraamd. Door krapte op de arbeidsmarkt voor de inhuur van externe begeleiding is dit niet besteed. De besteding vindt in 2023 plaats. De sloop van locatie De Gouden Zonne is uitgesteld doordat vleermuizen in het pand aanwezig zijn, de sloop is uitgesteld tot 2023. Taakveld Openbaar groen In 2022 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een bomenkansenkaart en het opstellen van een groenbeleidsplan. Hiermee is wel een start gemaakt, maar de afronding vindt in 2023 plaats. Taakveld Inkomensregelingen Energietoeslag In 2022 zijn we gestart met het verstrekken van een energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Het daarvoor toegekende budget in de meien septembercirculaire van het gemeentefonds ( € 1.697.000) hebben we, zoals gemeld in de RIB’s over deze regeling, een op een als budget opgenomen. Over 2022 waren er 884 toekenningen voor de energietoeslag en resteert nog een budget van € 567.700. De regeling biedt de mogelijkheid om tot 1 juli een verzoek in te dienen met terugwerkende kracht naar 2022. De regeling loopt dus nog door in 2023.

Omdat hiervoor in de begroting geen budget is opgenomen vragen we een overheveling voor deze onderbesteding aan. Middelen decembercirculaire In de decembercirculaire zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld welke door het late tijdstip niet meer konden worden ingezet. Zie hiervoor de eerder toegezonden raadsinformatiebrief. Op de volgende onderdelen willen wij de verkregen budgetten alsnog besteden: Gezond in de stad Er zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor "Kansrijke Start". Dit om een lokale coalitie te vormen, versterken en behouden rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. De GGD voert deze werkzaamheden voor ons uit en heeft deze middelen hiervoor nodig. Voogdij 18+ Voor de compensatieregeling Voogdij 18+ wordt jaarlijks 30 miljoen gereserveerd. Deze middelen zijn benodigd voor de dekking van deze kosten binnen de jeugdzorg. Energietoeslag In 2023 wordt nogmaals € 1.300 uitgekeerd aan mensen met een laag inkomen, om hen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervan mocht al een deel in 2022 uitgekeerd worden. Van de overige middelen wordt de verdeling in de meicirculaire bekend gemaakt. Bijzonder bijstand Om zowel via vroegsignalering als bijzondere bijstand gericht hulp aan te bieden als aanvullende maatregel op de energierekening. TOTAAL

Bedrag 30.000

26.000 25.000

567.700

15.000

45.000

601.000

42.000 € 1.351.700