Bijlage - Voorstel Budgetoverhevelingen 2024

Budgetoverhevelingen door te schuiven naar 2025 (x € 1.000)

Bedrag

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Cultuurhistorische waardenkaart Het budget is in 2024 niet volledig nodig omdat de opdrachtnemer BAAC in verband met capaciteitsproblemen eind dit jaar start met het opstellen van de waardenkaart. Welstandsnota De nota wordt in 2025 aan de hand van een kaderstellende startnotitie door een extern bureau uitgewerkt, waardoor het merendeel van het budget in 2024 niet besteed wordt.

30 25

Taakveld 3.1 Economie

Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen in Vught is nog niet volledig afgerond, het resterende budget is benodigd in 2025.

16

Taakveld 0.2 Burgerzaken

E-diensten Burgerzaken In verband met het uitstel van de implementatie e-diensten naar 2025 is het resterende budget ook in 2025 benodigd.

32

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Gemeentelijk vastgoed

70

Taakveld 5.3 Sportaccommodaties Accommodatiebeleid

30

Het budget is voor de inhuur van de interim beleidsmedewerker. Deze heeft later kunnen starten dan verwacht, waardoor de middelen in 2024 niet volledig zijn benut. In 2025 wordt een inhaalslag gemaakt en zijn deze middelen benodigd voor inhuur.

Vanwege ontwikkelingen is er vertraging ontstaan. De werkzaamheden worden verder opgepakt in 2025.

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving Opstellen nota biodiversiteit

Het opstellen van de nota biodiversiteit is nog niet volledig afgerond, het resterende budget van € 13.000 is benodigd in 2025.

13

Taakveld 6.2 Jeugd

Transformatieopgaven Jeugd In het RBO (Regionaal Beleids Overleg) van december 2024 is ingestemd met de afronding van de transformatieopgaven. Het vooruitbetaalde bedrag, dat niet uitgegeven is, wordt terug gestort (€ 97.000) . De huidige projecten worden vanaf 1-12025 ingebed in het nieuwe regionale uitvoeringsprogramma. Hiervoor worden de terug ontvangen middelen ingezet.

97

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Herstructurering Olmenlaan

10

TOTAAL

323

Voor de extra kosten die verbandhouden met de herstructurering van woonwagenlocatie Olmenlaan is budget beschikbaar gesteld. Dit project is nog niet afgerond en het resterende budget is in 2025 benodigd.