Bijlage - Voorstel Budgetoverhevelingen 2023

Budgetoverhevelingen door te schuiven naar 2024 (x € 1.000) Taakveld 2.1 Wegen

Bedrag 98

Vanwege de slechte weersomstandigheden in het najaar, zijn diverse geprogrammeerde maatregelen niet uitgevoerd. Die worden in 2024 opgepakt, bovenop de werkzaamheden die al gepland staan. Taakveld 2.1 Verkeersonderzoeken

28

Het verkeerskundig onderzoek van de Esscheweg en de studie voor de Laagstraat hebben vertraging opgelopen en zijn nog niet afgerond. Deze worden in 2024 verder opgepakt en afgerond. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

15

De actualisatie van de monumentenlijst heeft in 2023 plaatsgevonden en de uitbreiding van de monumentlijst zal in 2024 plaatsvinden. Echter het volledige bedrag voor het actualiseren van de monumentenlijst was in 2023 begroot en daarvan wordt een gedeelte overgeheveld naar 2024. Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

15

Overleggen met de stichting over mogelijke andere aanpassingen en een vergunningverleningstraject hebben een vertragend effect gehad, hierdoor heeft de uitvoering van het plaatsen van de nooddeur niet meer in 2023 plaats kunnen vinden. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving De legesopbrengsten voor bestemmingsplannen vielen in 2023

31

hoger uit en met deze extra opbrengsten is een inhuurbudget gecreëerd. Van dit budget is €31.000 overgebleven dat in 2024 benodigd is voor de inhuur van extra capaciteit voor bestemmingsplannen. Implementatie Omgevingswet Via de algemene uitkering is via de decembercirculaire €203.779 ontvangen voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2024 wordt de implementatie van de omgevingswet verder vormgegeven door onder andere het opstellen van het Omgevingsplan en een aantal overige zaken.

203

Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen Voor het participatietraject van Tijdelijke woningen is €30.000

17

beschikbaar gesteld, echter loopt dit traject door in 2024. Hierdoor wordt het restantbudget van €17.000 overgeheveld naar 2024. Taakveld 6.5 Gezondheidsbeleid In 2023 zijn de aangevraagde middelen voor de SPUK GALA

82

ontvangen. Gedurende het jaar zijn zoveel als mogelijk bestedingen gevonden conform de regeling, waardoor een minimaal bedrag terug betaald moet worden. Wanneer we in 2024 de landelijke gestelde doelstellingen en KPI’s voor valpreventie voor de gemeente Vught willen behalen, de kosten voor Welzijn op Recept ramen op basis van het aantal te verwachten verwijzingen per huisarts en naast de verplichte ketenaanpak Kind haar Gezond Gewicht ook de Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) volwassenen vorm moeten geven, komen we middelen tekort (in ieder geval € 91.343). Omdat in 2023 kosten ten laste van de SPUK GALA gebracht zijn, is er een voordeel ontstaan op ons geraamde budget voor de plustaken GGD. Door dit over te hevelen, kunnen we een deel van de extra kosten in 2024 dekken. Taakveld 6.3 Armoedebeleid en Schuldhulpverlening

50

Net als in 2022 is een wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 aangenomen. De meeste toeslagen voor 2023 zijn automatisch toegekend. Huishoudens die niet automatisch energietoeslag 2023 ontvangen hebben, maar denken daar wel recht op te hebben, kunnen nog tot 5 juli 2024 een aanvraag indienen. We verwachten hiervoor € 50.000 benodigd te hebben. TOTAAL

539