Bijlage - RV Kadernota 2023-2026
Tekst van het document
-9 21 0 -3 7 20 -20 -22 -4 -3 -8
-10 21 0 -3 7 20 -20 -14 -4 -3 -3
-10 21 0 -3 8 20 -20 -11 -4 -3 5
-10 21 0 -3 8 20 -20 -11 -5 -3 29
-64
8
-7
14
2023
2024
2025
2026
-66 -7
-69 -7
-72 -8
-75 -8
-122 -26 71 -73 -59 340 -374 -31 -65
-125 -26 73 -74 -59 324 -357 -31 -66
-129 -27 75 -77 -61 324 -357 -32 -68
-131 -28 76 -78 -62 324 -357 -33 -69
-77 36 -15 51 29 95 -38
-79 37 -16 53 30 -77 -61
-81 38 -16 54 31 -142 -86
-83 39 -17 55 32 -142 -142
-329
-534
-635
-699
Exploitatie aanpassingen Woningaanpassing Wmo woonvoorziening Wmo hulpmiddelen Wmo individueel vervoer Kwijtschelding heffingen Bestuur- en indicatiekosten WSD Indexering subsidiebudgetten Totaal programma Besturen (bedragen x € 1.000) Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid
2023
2024
2025
2026
BOA Werkdruk wijkagenten
0 pm
0 pm
0 pm
0 pm
Accountantskosten Sisa Bijdrage Veiligheidsregio
-5 -67
-5 -69
-5 -71
-6 -72
Autonome ontwikkelingen
32
Exploitatie aanpassingen Indexering subsidiebudgetten
-18
-19
-19
-20
Totaal programma
-90
-93
-96
-98
Overhead en kostenplaats (bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Medewerker beleidsuitvoering wegen Medewerker duurzaamheid Medewerker beleidsuitvoering wonen Preventie schuldhulpverlening
-20 -37 -53 -61
-20 -38 -54 -63
-20 -39 -56 -65
-20 -41 -58 -67
Autonome ontwikkelingen CAO en werkgeverslasten personeel Applicatiebeheerder VTH ICT exploitatiebudgetten ICT werken in de Cloud ICT netwerkbeheer ICT hybride werken Bijdrage BHIC
-851 -63 -160 -200 -50 -94 -8
-1.071 -65 -205 -206 -100 -98 -14
-1.176 -67 -205 -211 -103 -102 -20
-1.807 -69 -205 -217 -106 -106 -26
-15 -25 -47 -143
-16 -25 -47 -93
-16 -26 -47 -80
-17 -26 -47 -80
Totaal programma
-1.825
-2.115
-2.233
-2.891
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Autonome ontwikkelingen Uitkering gemeentefonds Afschrijvingslasten Prijsindexering
2023
Exploitatie aanpassingen Exploitatie Raadhuis Exploitatie Kettingweg Onderhoudsvoorzieningen Energielasten
2024
2025
2026
2.826 29 15
3.640 23 -249
3.931 51 -484
2.669 91 -772
9 -66
10 55
10 182
10 262
Totaal programma
2.814
3.478
3.690
2.260
Totaal mutaties
133
508
484
-1.628
Exploitatie aanpassingen Reclameheffing Onroerende zaakbelasting
33
C. Investeringsprogramma 2023-2026 ProOmschrijving gramma Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen KPL
Zuiderbos : Uitbreiding Zuiderbos : Parkeervoorziening Zuiderbos : Duurzaamheidsmaatr. OLP Koningslinde OLP Bs Misha de Vries IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen IKC Lichtstraat gymzaal IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal Permanente uitbreiding de Leydraad Zwaluw vfc Bewegen in de openbare ruimte Asfaltering BMX baan Inkomsten asfaltering BMX baan Rijksinfra: Wolfskamerweg Rijksinfra: Bijkomende investeringen Rijksinfra: OlmenlaanHeikantstraat Aanleg brug bij Fort Isabella Aanleg brug bij Fort Isabella Asfaltverharding Ruidigerdreef Digitalisering besluitvorming, anonimisering
subtotaal nieuwe investeringen
2022
2023
2024
4.500.000 8.693.219 0 56.700 0 0 9.450 9.450 17.500 17.500
2025
2026
0 0 0
0 0 0
0 0 0
17.500
17.500
17.500
76.667
88.933
87.400
0
0
516.833
738.333
738.334
0
0
299.911
689.795
689.794
0
0
35.000
25.000
25.000
0
0
748.000 25.000 55.000 -8.750 0
685.000 50.000
0 25.000
0 25.000
0 25.000
0
0
5.344.316
0
0
250.000
250.000
500.000
0
0
0
484.414
0
0
769.207 -361.000 200.000
0 0
0 0
0 0
0 0
45.000
0
0
0
0
7.139.818 11.303.930 2.317.442
5.886.816
42.500
212.000
34
ProOmschrijving gramma
2022
2023
2024
2025
2026
Wonen Openbare verlichting Wonen Verledding openbare verlichting Wonen Wegenplan Uitvoering groenbeleidsplan Wonen (MOR) Wonen Vervanging speelvoorzieningen Houten brug 026 Oude Wonen Loonsebaan Houten brug 015 Karel Wonen Kuperbrug Wonen Houten brug Pepereind Houten brug St.Lambertusstraat Wonen (008) Wonen Houten brug Klein Brabant (011) Wonen Houten brug Driesedam (028) Wonen Brug Deutersestraat Wonen Emmasingel e.o. Wonen Emmasingel e.o. Wonen GRP Pompen en Gemalen Wonen Verbetering van de riolering Wonen GRP beschoeiing Wonen Verkeers- en vervoersplan Wonen Minicontainers restafval en GFT Vervanging toplaag kunstgrasveld Leven Zwaluw Vervanging vloer Martinihal Leven (2595) Vervanging grasvelden / Leven bergenshuizen Hekwerk Sportpark Leven Bergenshuizen Leven Waterpomp sportvelden Helvoirt Leven Maaimachine sportvelden Helvoirt Overhead Overige Invest. Info-beleidsplan KPL Bestelauto VN-364-R Noord KPL Bestelauto VN-483-X Zuid
235.891 62.740 815.999
242.496 64.497 838.847
249.286 66.303 862.335
256.266 68.159 886.480
261.391 69.522 904.210
249.815
256.810
264.000
271.393
276.820
58.068
59.694
61.365
63.084
64.345
27.000
0
0
0
0
0
33.000
0
0
0
0
0
0
64.000
0
0
0
0
350.000
0
0 0 0 0 0 0 836.000 0 0 678.200 0 0 -678.200 0 0 320.972 329.959 339.198 2.793.170 2.871.379 2.951.777 124.452 127.937 131.519 258.115 265.342 272.772 0 700.000 0
subtotaal vervangingsinvesteringen
6.718.222 5.892.960 5.233.555
Totaal investeringen
13.858.040 17.196.890 7.550.997 11.432.931 5.528.497
35
14.000 0 54.000 0 0 0 0 0 0 0 348.696 355.670 3.034.427 3.095.116 135.201 137.905 280.409 286.018 0 0
410.000
0
0
0
0
0
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
30.000
0
0
0
0
10.000 0 305.000 73.000 73.000
0 23.000 45.000 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5.546.115 5.485.997
Duurzaamheidsmaatregelen Zuiderbos Zuiderbos heeft afgezien van het extra door de gemeente beschikbaar gestelde investeringsbedrag voor duurzaamheid van € 278.250. Dit bedrag zou in een periode van 10 jaar terugbetaald moeten worden door Zuiderbos, doordat de school minder energie verbruikt door deze investeringen. Zuiderbos heeft besloten deze extra investering uit eigen middelen te betalen. Bewegen in de openbare ruimte Conform het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord wordt in 2022 het masterplan Bewegen in de openbare ruimte uitgebreid naar Helvoirt. Deze uitbreiding vraagt voor een eenmalige verhoging (€25.000) in 2023 van het meerjarig investeringsplan. Nieuwbouw accommodatie Zwaluw V.F.C. Het bouwteam werkt aan het definitief ontwerp en bijhorende bouwplanning. Als de planning bekend is, wordt duidelijk of de gehele investering in 2022 wordt gedaan of dat deze (deels) wordt gedaan in 2023. Dit kan leiden tot een aanpassing van het meerjaren exploitatieresultaat. Vervangen vloer Martinihal Het vervangen van de vloer in de Martinihal is verwijderd als vervangingsinvestering. Het vervangen van de vloer is opgenomen in het recent opgestelde meerjaren onderhoudsplan en de kosten worden gedekt uit de voorziening groot onderhoud sportzalen/gymzalen.
36