Bijlage - RV Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella 12-09-2019

Zaaknummer: Z17 - 193277 Document: BW/19 - 305142 BenW-besluit

Vught Raadsvoorstel Onderwerp: Afdeling: Datum behandelingin Datum raadsvergadering: Nummer: Documentnummer:

Zaaknummer: Afdelingshoofd:

Investeringskredietbrug nabij Fort Isabella Ontwikkeling 7 mei 2019 12 september2019 19 305142 193277 Zl7 van Ekeren

Voorstel in te stemmen met de realisatie van de brug en het buitengebiednabij Fort Isabella; 827000,- voor de brug over het Drongelens in te stemmen met een investeringskredietvan kanaal; voor de financiële dekking van de Vughtse bijdrage in de investering van E 466.000,- het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen in te zetten.

Eerdere besluitvorming Uw gemeenteraadheeft op 23 maart 2017 ingestemdmet het bestemmingsplan¿Fort Isabella'. Het bestemmingsplan'Fort Isabella' is op 25 mei 2017 in Werkinggetredenen daarmee onherroepelijk

geworden. Inleiding rondom Fort De gemeente Vught is verantwoordelijk voor het opknappenvan het buitengebied1 Isabella. Voor de werkzaamheden aan het buitengebiedis door de gemeente Vught een raming De provincie Noord Brabant onderkent het opgesteld,de kosten worden geschatop E belangvan het buitengebied en is bereid daaraan mee te betalen. De Isabella Groep, de gemeentes Vught en Hertogenbosch, de provincie Noord Brabant en het waterschapAa en Maas zijn al enige tijd in gesprekover een mogelijke brug die Fort Isabella, via het buitengebied en over het Drongelens kanaal, verbindt met De Gement. De beoogde locatie ligt binnen Vught. Partijen hebben aangegeven bereid te zijn te investeren in de brug. Om meer zekerheid over de benodigde investering te verkrijgen is in opdracht van de gemeente Vught een In haalbaarheidsonderzoek voor de brug uitgevoerd. De investering wordt geraamd op

dat bedragis ook het onderhoud voor de komende 10 jaar meegenomen.

'het buitengebied,wordt verstaan: de buitenwallen ten noorden, westen en zuiden van Fort Isabella. De grond het buitengebied is gedeeltelijkin eigendom van de gemeente Vught en gedeeltelijk in eigendom van WaterschapAa en Maas. De delen van de gemeente Vught zijn een rijksmonument. 1 Onder

van

Zaaknummer: Z17 - 193277 Document: BW/19 - 305142 BenW-besluit

Vught Er is met de genoemdepartijen gesprokenover een financiële bijdrage aan buitengebieden brug. Op basis daarvan lijkt de totale benodigde investering van E 1.147.000,-voor brug en buitengebied haalbaar.

Beoogde effecten 0 Ontwikkeling (het bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar maken) van de rijksmonumentale omwalling als onderdeel van de totale ontwikkeling van het Fort Isabella. 0 Verbeteren van de recreatieve bereikbaarheid van F ort Isabella en de rijksmonumentale omwalling. 0 Versterken van de historische positie van Fort Isabella en haar directe omgeving binnen Linie 1629 (80ejarige oorlog) en de Zuiderwaterlinie. 0 Bevorderen van de leefbaarheid van het buitengebied. Argumenten f/uit aan opde beoogde De reu/imtie oan bet buitengebied 7.7 e¿feten De afgelopen jaren is het buitenterrein nauwelijks onderhouden, het buitengebied is grotendeels begroeid met bomen en struiken. Door de realisatie van de werkzaamheden aan het buitengebied wordt de rijksmonumentale omwalling bereikbaar, zichtbaar en beleefbaar gemaakt.Dit alles sluit aan op de beoogde effecten. ooor de reu/ieatieoan bet buitengebied De gemeenteI/ugbt if oerantu/oorde/uk 7.2 De gemeente Vught is eigenaarvan het buitengebieden daarmee Verantwoordelijk voor de locatie. Bij het opstellenvan het bestemmingsplanFort Isabella zijn kaders voor de aanpakvan het buitengebied opgesteld.De beoogdewerkzaamheden aan het buitengebiedsluiten hierop aan.

ooor degemeenteVugbt 7.3 De¿naneie'le (ende brug)if ooorde/zg dekkinguoor bet buitengebied vanuit het de Noord Brabant De provincie onderkent, Erfgoedfabriek, het belang van programma het buitengebied en is bereid daaraan mee te betalen. De hoogte van de provinciale bijdrage is afhankelijk van het wel of niet realiseren van de brug. Om deze reden bestaat er een financiële samenhangtussen de brug en het buitengebied.

De provincie heeft aangegevenbereid te zijn om, bij realisatie van brug buitengebied,de gehele kosten voor het buitengebied op zich te nemen en bovendien aanzienlijk financieel bij te dragenaan de brug. Als de brug niet gerealiseerdwordt, dan beperkt de provincie haar bijdrage tot de helft van de kosten voor het buitengebied.

De realisatie van het buitengebiedis door de bijdragevan de provincie financieel interessant voor de gemeente Vught.

De reu/imtie oan de brugie wense/uk en in [un niet de beoogde 7.4 Weten infrastructuur niet uit om het gebied te bezoeken. Voor de gemeente Vught is de De huidige nodigt brug van toegevoegdewaarde omdat Fort Isabella en de rijksmonumentale omwalling via fiets- en wandelverbindingen-toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar wordt gemaaktvoor recreanten. Dat kunnen recreanten zijn uit Vught maar bijvoorbeeld ook uit <s-I-Iertogenbosch.

Zaaknummer: Z17 - 193277 Document: BW/19 - 305142 BenW-besluit

vught Vanuit cultuurhistorisch perspectiefWordt de brug en de aansluitende verbinding gepositioneerdop een historische route vanuit de Gement over Fort Isabella. De brug versterkt de positie van Fort Isabella binnen Linie 1629 jarige oorlog) en de ZuiderWaterlinie. De brug bevordert, op basis van het bovenstaande,de leefbaarheid van het buitengebied. meerdere aan de brugkan rekenenopdraagvlaknu' De ma/ífatz'e partu'en 1.5 De Isabella Groep, de gemeentes Vught en Hertogenbosch,de provincie Noord Brabant en het WaterschapAa en Maas zijn betrokken bij de plannen voor de brug. Partijen en hebben aangegeven

bereid te zijn om er ¿nancieel

aan bij te dragen.

voor degemeenteVught De dekkinguoor debrug(enbet buitengebied) íf¿naneiee/worde/zg deze de financiële over is er gesprekkenhebben de betrokken dekking.Tijdens Ambtelijk gesproken partijen toegezegdeen financiële bijdrage nader te willen onderzoeken. Voor de bijdragenvan alle partijen geldt het voorbehoud op bestuurlijke goedkeuring.De bijdragen van de provincie en het Waterschapzijn, door een subsidiebeschikking,inmiddels toegekend.

7.6

De geraamdekosten en bijdragen per partij Worden in onderstaande tabel Weergegeven.

Buitengebied Brug

Bijdragen overige partijen

Bijdragen

Kosten E 320.000 E 827.000

Waterschap cs-I-Iertogenbosch Isabella Groep Provincie

Vught Totaal G 1.147.000,-

Totaal

E 10.000 E 130.000 E 75.000 E 466.000 466.000

e 681000,-

1.147.000,-

I-Iet grootste deel van de benodigde middelen Wordt door andere partijen dan de gemeente Vught

bijgedragen. De provinciale bijdrage dekt de volledige kosten voor het buitengebied 320.000,- deze bijdrage Wordt gedaanvanuit het programma de Erfgoedfabriek) en een deel van de kosten voor de brug 146.000,- deze bijdrage Wordt gedaanuit vrijvallende middelen voor de ZuiderWaterlinie). De bijdragen van de overige partijen (inclusief van de gemeente Vught) zijn bedoeld voor de

realisatie van de brug. betmomentum if nu De teegeggz'ngen aan partu'enkunnen ner/open, 7 Met name voor de bijdrage van de provincie geldt dat deze afhankelijk is van de beschikbaarheid van middelen uit de programma,s Erfgoedfabriek en de ZuiderWaterlinie. Als er vanuit de brug en het buitengebiedgeen aanspraakop Wordt gedaan,dan zullen deze middelen aan andere projecten Worden toegekendof zullen subsidies komen te vervallen. De ineexterz'ng 7 in debruguerez'iteen raadsbeJ/uz't De gemeente Vught zal de brug (laten) bouWen en is straks eigenaarvan de brug. In dat geval is er sprakevan een investering. Deze investering is niet opgenomen in de meerjarenbegroting.Dat de gemeente Vught investeert staat los van de dekking door bijdragen derden, Fonds BovenWijkse voorzieningen en Ruimte voor Ruimte-gelden.

Zaaknummer: Z17 - 193277 Document: BW/19 - 305142 BenW-besluit

vught

E

In de Financiële Verordening is het budgetrechtvan de Raad vastgelegd.Ten aanzien van investeringskredietenis in artikel 5 lid 2 het volgendeafgesproken:

Autorisatie begroting en investeringskredieten, Lid De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting alle investeringenuit de eerste jaarschij voor zover het vervangingsinvesteringenbetreft danwel nieuwe investeringenminder dan E 100.000. Alleen voor nieuwe investeringenvan 100.000,- en meer ontvangt de raad op een later tijdstip een apart voorstel voor autorisatie van het investeringskrediet. Artikel

Op grond van artikel 5 lid 2 moet de Raad besluiten over deze investering. Om de Vugbtsebb'drage 2.2 moge/nkte makenmoeten er middelenwordengereserveerd Er is door de gemeente Vught niet eerder geld gereserveerdvoor het aanpakkenvan het buitengebied.Dat was ook niet mogelijk omdat de preciezewerkzaamheden, de kosten en het van realisatie nooit zijn vastgelegd.Met de kostenramingenvoor brug en buitengebieden moment de toezeggingvan andere partijen om bij te dragenis er wel zicht op de middelen die de gemeente

Vught moet reserveren. en en inzet oan Ruimteooor Ruimte-gelden sluit aan opde doelstelling 3.1 De dekkingooor brugen buitengebied bet FondsBooenumkse Voorzieningen De inzet van Ruimte voor Ruimte-geldenheeft als beoogde effect šdeleefbaarheid in het buitengebiedï De investering in de brug sluit hierop aan. Opgemerkt wordt dat de provincie moet instemmen met de inzet van Ruimte voor Ruimte-gelden.Aangeziende inzet aansluit op de beoogde

effecten verwachten wij geen bezwaren. Het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen is bedoeld voor 'werken met een infrastructureel karakterï Ook hiervoor geldt dat de investering in de brug daarop aansluit. oan Ruimte boor Ruimte-gelden De voorgestelde 3 verdeling dekkingsluit aan opdebeoogde Voor de Ruimte voor Ruimte-geldenis een prioriteringslijst met verschillende projecten opgesteld. Om niet een te groot deel van deze gelden te besteden aan de brug en het buitengebiedwordt voorgesteld om de helft van de benodigde middelen uit Ruimte voor Ruimte-geldenter beschikking te stellen. De andere helft wordt gedekt uit het Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.

Kanttekeningen Als partijen de overeenkomsten ondertekend hebben, kan de opgave als project worden opgepakt. De gemeente Vught is daarbij opdrachtgevervoor de realisatie van de werkzaamheden. Bij het vervolgtraject maken wij de onderstaande kanttekeningen. RO. risieofiets/ 7 ooetpad fiets van een De aanleg /voetpad is noodzakelijk om de brug te bereiken, dit pad ligt binnen het Natuurnetwerk Brabant. De provincie moet hiervoor toestemming geven en heeft eerder, onder voorwaarden, aangegevenmee te willen werken aan een fietspad voor extensieve recreatie. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp houden we zoveel mogelijk rekening met de bestaande groenstructuur/natuurwaarden. Over de verdere uitwerking van het fietspadzal met de provincie nader worden afgestemd.Dit risico is gedeeldmet de overige partijen.

Zaaknummer: Z17 - 193277 Document: BW/19 - 305142 BenW-besluit

2 EigendomWalerfcbap De brug en het fiets /voetpad liggen gedeeltelijk op grondgebiedvan waterschapAa en Maas. In het vervolg zullen hierover afsprakentussen de gemeente Vught en het Waterschapmoeten worden vastgelegd.Het Waterschapis betrokken bij het opstellenvan het programma van eisen en zal bij de verdere uitwerking ook betrokken worden, bovendien doet het waterschapook een financiële bijdrage aan de realisatie van de brug. Op basis hiervan verwachten we dat het vastleggenvan afsprakenniet op bezwaren zal stuiten.

Bauw/éoflen 3 De gemeente Vught is, als opdrachtgeveren toekomstig eigenaar,straks verantwoordelijk voor het realiseren van het project binnen het investeringsbudgetvan De ramingen voor de brug en voor het buitengebied zijn in opdracht van de gemeente Vught opgesteld.In de ramingen zijn risico-opslagengehanteerden volgens de deskundigen zijn de werkzaamheden hiervoor te realiseren. Tijdens de planuitwerking en realisatie zal een strakke regie op de kosten worden gevoerd.

Mocht de aanbestedingvan de werkzaamheden toch leiden tot een hoger investeringsbudgetdan zal daar met de betrokken partijen over afgestemdworden. De gemeente Vught heeft altijd de mogelijkheid om het project niet uit te voeren. Stake/aa/derr Stakeholders zoals Stichting Natuur- en Milieugroep Vught, de Isabella Groep en het samenwerkingsverbandvoor linie 1629 hebben verschillende ideeën voor het buitengebied die en ¿recreatieï Over de plannen voor het buitengebied uiteen lopen van ¿natuuf tot ¿cultuurhistorid we bij de verdere uitwerking af met deze stakeholders. stemmen 4

Opgemerkt wordt dat er recent door Natuurmonumenten een nieuwe wandelroute is geopend met Fort Isabella als start- en eindpunt. De brug sluit goed op de route aan (omlopen is niet meer noodzakelijk) en kan daarom op steun van Natuurmonumenten rekenen. Financiën

Uitgaven Buitengebied (exploitatiekosten) Brug (investering)

Bedrag

Bijdrage door:

Bijdrage:

E 320.000,- Provincie N-B

320.000,-

Provincie N-B

E 146.000,E 130.000,E 75.000,10.000,E 466.000,-

E 827000,-

Gem. 7s-Hertogenbosch

Isabellagroep Waterschap Gemeente Vught G 1.147.000,-

G 1.147.000,-

De exploitatiekostenvan het buitengebied komen volledig voor rekening van de provincie. Dit betekent dat het exploitatiebudgetvoor 2019 met E 320.000,- wordt verhoogd. Hiertegenover staan de inkomsten van de provincie, voor eenzelfde bedrag. Deze wijzigingen in de begroting 2019 melden we via het raadsvoorstel en verwerken we in Burap I van 2019. Per saldo verloopt dit

budgettair neutraal.

Zaaknummer: Z17 - 193277 Document: BW/19 - 305142 BenW-besluit

Vught De investering in de brug betreft een investering met maatschappelijknut in de openbareruimte. Deze investering is niet opgenomen in de begroting 2019. Het is de verwachting dat er in 2019 voornamelijk voorbereidingskostenzijn en dat de brug in 2020 is gerealiseerd.De bijdrage van de gemeente Vught aan de brug dient te Worden geactiveerden BBV mogen de Wordt afgeschrevenin 30 jaarlijkse termijnen. Op basis van de verslagleggingsregels Worden gebracht Waardoor een bijdragen van derden op de investering van E 827.000 in mindering netto-investering van 466.000 overblijft. De afschrijvingstermijn van 30 jaar komt overeen met de afschrijvingstermijnen, zoals opgenomen in de nota ¿activerings-en afschrijvingsbeleid¿. Voor deze investering krijgen We de komende 30 jaar de kapitaallastenin onze begroting. Dit start het jaar na gereedkomenvan de investering. Voor de dekking van dezekapitaallastenzal jaarlijks een bedrag vrijvallen uit het Fonds Bovenwijkse voorzieningen. Deze handelswijzeis voorgeschrevenin het BBV.

De kapitaallastenbestaan uit afschrijvingen (de bijdrage van de gemeente Vught E verhoogd met de verwachte rentecomponent over de komende 30 jaar De vrijval vanuit de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen zal gelijkmatig verdeeld worden over de middelen vanuit Ruimte voor Ruimte en de overige dotaties in de reserve.

Doordat de kapitaallastenvolledig worden gedekt door de reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen is er sprakevan een kostenneutrale investering. Wel dient er voor deze financiering een lening aangetrokkente Worden.

Communicatie Zodra alle partijen een bestuurlijke toezegginghebben voor de financiële bijdrage zal er gezamenlijk over gecommuniceerdWorden. De communicatie over de voortgang van het project met betrokken partijen en met stakeholders valt bij het vervolg van het project onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Vught.

Burgemeesteren Wethouders van Vught, de burgemeester, de secretaris

de Visch Eybergen

Bijlage(n): Ter inzage:

Vertrouwelijk ter inzage: Onder geheimhouding ter inzage:

RJ.vainideilVIortel