Bijlage - RV Burap I 2022

Inhoudsopgave 1. Aanbieding en samenvatting............................................ 3 Aanbieding en leeswijzer .................................................................................................................. 3 Samenvatting ...................................................................................................................................... 3 Covid-19.............................................................................................................................................. 4

2. Programmatoelichtingen.................................................. 6 Wonen ................................................................................................................................................. 7 Leven ................................................................................................................................................. 13 Meedoen............................................................................................................................................ 17 Besturen ............................................................................................................................................ 22

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen ................ 24 Overhead en kostenplaatsen .......................................................................................................... 25 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 26

4. Overige rapportage onderwerpen .............................. 29 Personeel ........................................................................................................................................... 30 Rijksinfra ........................................................................................................................................... 30 Subsidies ............................................................................................................................................ 30 Grondexploitatie .............................................................................................................................. 32 Kapitaallasten ................................................................................................................................... 33 Post onvoorzien ............................................................................................................................... 33 A. Aanpassingen meerjarenbegroting ........................................................................................... 34

2

1. Aanbieding en samenvatting 1.1 Aanbieding en leeswijzer Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage (Burap-I) van 2022 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2022. Ook 2022 lijkt een bijzonder jaar te worden. Diverse budgetten worden nog beïnvloed door Covid-19 (zowel uitgaven als rijksmiddelen), de budgettaire effecten van de gemeentelijke herindeling worden duidelijker, de oorlog in Oekraïne heeft zijn effecten op kosten en de arbeidsmarkt is oververhit met tot gevolg moeilijk in te vullen vacatures. Ook in deze bestuursrapportage treft u nog een aparte paragraaf voor Covid-19. Volgens de rapportage is er sprake van een voordelige beïnvloeding van het resultaat met ruim € 3 miljoen van € 443.884 voordelig naar € 3.463.891 voordelig. De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage toegelicht. De belangrijkste oorzaak is de uitkering uit het gemeentefonds welke € 2,75 miljoen hoger is. Dit wordt in een aparte paragraaf nader toegelicht. Via de raadsinformatiebrief bij de september- en decembercirculaire bent u eerder geïnformeerd over deze extra inkomsten. In deze cijfers is de meicirculaire van het gemeentefonds nog niet verwerkt.

In de financiële verordening is afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen, met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben. Doordat de circulaire te laat beschikbaar komt is dit nu niet mogelijk geweest.

1.2 Samenvatting Mutaties Burap I ( Bedragen x € 1.000)

Programma

Reserves

Stelpost Covid

Mutatie

Wonen

5.536

-5.329

0

207

Leven

46

5

-5

46

Meedoen

466

0

-51

415

Besturen

-48

0

0

-48

Overhead Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Belastingen

-353

0

0

-353

2.695 -170

0 0

61 0

2.756 -170

167

0

0

167

8.339

-5.324

5

3.020

Afschrijvingslasten

Mutaties

Burap I laat een fors positieve bijstelling van het begrotingsresultaat 2022 zien van € 443.884 naar € 3.463.891 positief.

3

Belangrijkste oorzaak is de uitkering uit het gemeentefonds. Via de september- en decembercirculaire is dit eerder aan de raad gecommuniceerd. De bijstelling bedraagt € 2,75 miljoen. Hier staan extra uitgaven tegenover van € 274.000 (jeugd, wmo, wijkteams en schuldhulpverlening). Andere belangrijke oorzaken zijn de compensatiegelden uit het plan Isabellaveld (€ 85.000), bestrijding eikenprocessierups (€ 45.000), rijksbijdrage Participatiewet (€ 520.000), solidariteit zintuiglijk gehandicapten. (€ 210.000), CAO en werkgeverslasten (-/- € 313.000), OZB (-/€ 179.000) en afschrijvingslasten (€ 167.000). Per saldo een mutatie van circa 3 miljoen positief. Meerjarenbegroting 2021-2024 x € 1.000

2022

Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)

444

Bijgestelde begroting Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutatie reserves

444 5.536 41 415 -48 -353 2.753 -5.324 3.020

Bijgestelde meerjarenbegroting

3.464

1.3 Covid-19 Ondanks dat we op dit moment niet of nauwelijks beperkingen ervaren met betrekking tot Covid-19, hebben we nog wel te maken met de gevolgen ervan. Met name bij de jeugd zien we een extra grote hulpvraag in relatie tot de effecten van de langdurige periode met Covid-19. De komende maanden zal moeten blijken hoe groot de gevolgen zijn en waar nog inhaalslagen gemaakt moeten worden. We wachten hierbij ook de landelijke ontwikkelingen af. Daarnaast weten we niet of en hoe Covid-19 zich ontwikkeld en of er in het najaar nog maatregelen getroffen moeten worden. In deze paragraaf geven we inzicht in het verloop van de middelen voor Covid-19 in onze begroting: Bestemmingsreserve overheveling inzake Covid-19 - Vanuit de jaarrekening 2020 is € 705.000 in de bestemmingsreserve overheveling gestort inzake Covid-19 - Bij de behandeling van de Jaarrekening 2021 zal een bestemming gegeven worden aan het saldo van de stelpost Covid-19 2021.

4

Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Reserve budgetoverheveling inzake Covid-19 Programma Leven Inzet middelen cultuur uit september- en decembercirculaire Totaal programma Leven Programma Meedoen Tijdelijke uitbreiding Wegwijs+ Tijdelijke uitbreiding Wijk GGD-er Incidentele subsidie seniorenbus 2022 Bijdrage ambulant jongerenwerk 2022 Inzet POH GGZ jeugd Totaal programma Meedoen Programma Besturen Koningsdag Encoders (motie bij kadernota 2022-2025) Totaal programma Besturen Stand Reserve budgetoverheveling inzake Covid-19 Saldo Stelpost Covid jaarrekening 2021 te bestemmen bij Jaarrekening 2021

Bedrag 705 -153 -153 -77 -50 -3 -64 PM -194 -4 -8 -12 346 998

Stelpost Covid-19 (2022): Voor 2022 zijn in het gemeentefonds middelen ontvangen. Deze worden toegevoegd aan de stelpost Covid-19. Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Stelpost Covid-19 (2022) 0 Programma Leven Kwijtschelden zaalhuur MOP -5 Totaal programma Leven -5 Programma Meedoen Optimaliseren en implementeren werkprocessen Vroegsignalering en Budgetbeheer- en coaching om de toename van meldingen en hulpvragen in -51 verband met de coronacrisis te kunnen opvangen Totaal programma Meedoen -51 Algemene dekkingsmiddelen (Zie Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds) Septembercirculaire 2021 mutaties 2022: Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden 9 Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand 52 Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen 61 Stand Stelpost Covid-19 (2022) 5

5

2. Programmatoelichtingen

6

Wonen Wat is de status van de activiteiten? Rijksinfra Activiteit Toelichting PHS: Uitvoeren van de Uitvoering door Vught als voorbereiding op de van rioleringswerkzaamheden en start realisatie. waterberging. Afhankelijk van uitspraak Raad van State start de uitvoering eind 2022. Activiteit N65: Afronden bestemmingsplanprocedure.

Toelichting De uitspraak Raad van State wordt het 1e halfjaar 2022 verwacht.

De uitspraak van de Raad van State wordt het 2e halfjaar 2022 verwacht.

Energie, klimaat en milieu Activiteit Opstellen van een communicatieplan.

Toelichting We stellen een communicatie- en implementatieplan op om inwoners te informeren over en te betrekken bij de energietransitie en klimaatverbetering in hun leefomgeving. We communiceren structureel via verschillende mediakanalen voor bewustwording en betrokkenheid van inwoners en over acties die de gemeente doet. Het opstellen van het communicatieplan is niet in het eerste kwartaal gerealiseerd. In 2022 wordt de Nota Energie en Klimaat opgesteld. Daarin wordt communicatie binnen de themavelden integraal meegenomen.

Begraafplaatsen en crematoria Activiteit Inventariseren van de graven en rechthebbenden.

Toelichting Via een inventarisatie wordt een analyse gemaakt of de hoeveelheid graven nog volstaat en in hoeverre hierop aanvullend beleid nodig is. Vanwege vooronderzoek vindt de inventarisatie plaats in de tweede helft van 2022 in plaats van in het eerste kwartaal.

Ruimtelijke ordening Activiteit Opstellen van de visie wonen in het buitengebied.

Toelichting De visie ‘Wonen in het buitengebied’ is een toetsingsdocument voor diverse woningbouwinitiatieven en een locatiestudie naar nieuwe woningbouwlocaties in het buitengebied van Vught. Deze visie ligt ter inzage voor het ophalen van informatie van belanghebbenden. Geplande behandeling in de raad is in de maand september 2022 in plaats van in het eerste kwartaal.

7

Activiteit Opstellen komplan Helvoirt.

Toelichting Het nieuwe komplan actualiseert het beleid en regelgeving. Daarnaast sluit het nieuwe komplan aan bij de systematiek van de bestaande bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan wordt verwacht in het vierde kwartaal in plaats van het tweede kwartaal. Het uitstellen van de omgevingswet biedt de mogelijkheid tot een betere voorbereiding. Activiteit Voorbereiden op de Omgevingswet.

Toelichting Dit betekent: - Ophalen van informatie door middel van participatie in de voorbereidingsfase; - Opstellen van de Omgevingsvisie; - Inventariseren van de bruidsschat; - Trainingen./ workshops intern en extern; - Aanschaffen ICT/software. De startnotitie en participatieplan van de omgevingsvisie worden in juni 2022 aan de raad voorgelegd. Vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien in het najaar van 2023. De overige punten worden uitgevoerd volgens planning. Activiteit Opstellen visie Voorburg.

Toelichting We stellen de visie Voorburg vast met volop kansen voor woningbouw. De ontwikkelvisie Voorburg zal in de tweede helft van 2022, in plaats van het eerste kwartaal, aan de raad worden voorgelegd. Op basis van deze visie wenst Reinier van Arkel een verkoopproces te starten, waarbij ontwikkelende marktpartijen worden uitgenodigd een bod te doen.

Wonen en bouwen Activiteit Toelichting Opstellen van een nieuw Splitsingsbeleid. Het mogelijk maken van het splitsen van woningen om woningen te realiseren voor de gewenste doelgroepen. In verband met prioritering van volkshuisvestelijke taken is het opstellen van het splitsingsbeleid verschoven van het tweede kwartaal naar het vierde kwartaal van 2022. Activiteit Realiseren tijdelijke woningen.

Toelichting Samen met de woningcorporatie wordt onderzocht om op korte termijn tijdelijke woningen te plaatsen. Hiermee kan een deel van de druk van de woningmarkt afgehaald worden voor met name starters en spoedzoekers. Samen met de woningcorporaties worden drie locaties onderzocht met als doel medio 2023 tijdelijke woningen te realiseren.

8

Activiteit Uitwerken Woonwagenbeleid.

Toelichting In het regionaal handelingsperspectief en in de woonvisie is uitvoering gegeven aan het wettelijk beleidskader. Het vervolg is het in orde brengen van de locaties en de bewoning. Regionaal wordt een inschrijvings- en toewijzingssysteem opgesteld, samen met de woningcorporaties en een vertegenwoordiging van de woonwagenbewoners. Het resultaat wordt in het derde kwartaal verwacht. Dit heeft tot gevolg dat het lokale beleid dat hierop volgt, verwacht wordt in 2023. Activiteit Verkopen locatie de Wieken.

Toelichting Planning is dat de koop- en realisatieovereenkomsten in 2022 worden afgesloten. Verwacht wordt dat de leveringen eind 2023 plaatsvinden. Planning is dat de koop-/realisatieovereenkomsten eind 2022, begin 2023 worden afgesloten. De leveringen vinden in 2023 plaats. Met name het Didam-arrest heeft een vertraging veroorzaakt in de mogelijke leveringen. Activiteit Ontwikkelen locatie de Baarzen

Toelichting In 2021 is een participatietraject met stakeholders gestart om te komen tot een definitieve gebiedsvisie. Deze bieden we in Q4 2021 aan de raad ter vaststelling aan. Vervolgens wordt de aanbestedingsprocedure voor het IKC gestart. Naar verwachting is deze in Q4 2022 afgerond. Voor de woningen wordt in 2022 het programma van eisen vastgesteld. De voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure voor het kindcentrum en de gymzaal zijn opgestart. Naar verwachting is de aanbesteding in het vierde kwartaal 2022 of het eerste kwartaal 2023 afgerond. Voor de koopwoningen wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2022 het programma van eisen vastgesteld. De Charlotte van Beuningen woonstichting is gestart met de planontwikkeling en verwacht medio 2023 te kunnen starten met de bouw van het sociale programma. Vanwege het ‘Didam-arrest’ dienen we voor de deelontwikkeling supermarkt een openbare aanbestedingsprocedure te starten. Deze procedure wordt in het derde kwartaal 2022 opgestart. Activiteit Onderzoeken ontwikkelmogelijkheden fase 2 De Hagen / Isabellaveld.

Toelichting We betrekken daarbij het burgerinitiatief en het door hen aangeleverde plan. In 2022 werken we de gekozen planopzet uit tot een grondexploitatie en gaan we over tot verkoop/aanbesteding. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheid om geluidschermen mee te laten lopen in de aanbesteding van Prorail voor de overige Vughtse schermen. Aanvullend op het onderzoek wordt bezien of binnen de planopzet ook tijdelijk wonen mogelijk is.

9

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Beheer overige gebouwen en gronden Compensatie uitstel woningbouw Isabellaveld Met Prorail is overeenstemming bereikt over een vergoeding ter compensatie van tijdelijk niet gerealiseerde woningbouw op Isabellaveld. Deze afspraak geldt met terugwerkende kracht per 1-1-2021. Een gedeelte van de verzekeringspremies voor onderwijshuisvesting (programma Leven) hebben betrekking op overige gebouwen en daarmee op programma Wonen. Het betreft hier premies voor voormalige basisscholen. HelvoirThuis De exploitatiekosten zijn hoger dan structureel begroot. De Kwebben Doordat de sloop van het pand is uitgesteld in de plannen van De Baarzen wordt het pand langer verhuurd. Hierdoor zijn er meer huuropbrengsten en meer exploitatiekosten. Sloop Gouden Zonne De Gouden Zonne wordt gesloopt in verband met de vervallen staat. Pacht Voor de pachtbeëindiging en het project de Margriet ontvangen wij verschillende adviezen, hiervoor is te weinig begroot. De kosten voor belastingen en heffingen vallen hoger uit dan begroot. Aan- en verkoopkosten onroerend goed Voor de aan- en verkoop van onroerend goed worden structureel minder kosten gemaakt.

85

-11 -6 38 -35 -21 -10 -11 15

Verkeer en vervoer Beleidsadvisering wegen en weginspectie Het jaarlijks bedrag voor beleidsadvisering wordt €7.000 naar beneden bijgesteld. Het tweejaarlijks bedrag voor het uitvoeren van de weginspectie wordt verhoogd met €14.000 vanaf 2023. Wegwerkzaamheden Er wordt een bijdrage van Enexis ontvangen voor wegwerkzaamheden die door ons worden uitgevoerd.

7 20 -20

Rijksinfra Klimaatadaptatie PHS De planning van PHS Vught is aangepast omdat de procedure voor het Tracébesluit nog loopt bij Raad van State. De planning van de aanbesteding en realisatie van de conditionering en klimaatadaptatie is hierdoor ook gewijzigd. Een groot deel van de realisatie daarvan schuift naar 2023. Conditionering PHS De planning van PHS Vught is aangepast omdat de Tracébesluit procedure nog loopt bij Raad van State. De planning van de aanbesteding en realisatie van de conditionering is hierdoor ook gewijzigd. Een groot deel van de realisatie daarvan schuift naar 2023. Herhuisvesting KDV Kasteeltje Het bestemmingsplan is in 2022 ter inzage gegaan, hierdoor wordt een deel van de kosten pas in 2022 gemaakt in plaats van 2021. 10

1.729

3.633

-16

Bestemmingsplan Tracébesluit De afwikkeling van dit proces is afhankelijk van de behandeling van het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel. Bestemmingsplan N65 De planning is gewijzigd omdat het bestemmingplan N65 in 2022 wordt behandeld door Raad van State. Afronding volgt in 2023.

-36 -56

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baggeren gracht Fort Isabella Voor het project Baggeren gracht Fort Isabella wordt een subsidie ontvangen van € 615K. De eigen bijdrage van de gemeente Vught aan dit project bedraagt 50K.

50 -50

Energie, klimaat milieu Energie armoede Er is een specifieke uitkering ontvangen van het ministerie van BZK ten behoeve van de aanpak energiearmoede. Deze middelen worden ingezet voor ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van de gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. De uitvoering van de maatregelen ten behoeve van de aanpak energiearmoede zorgt voor extra kosten. Deze kosten bestaan grotendeels uit energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen. Bestrijding eikenprocessierups Het structurele budget voor de bestrijding van de eikenprocessierups wordt op basis van de ervaring van vorig jaar naar beneden bijgesteld.

165 -165

45

Ruimtelijke ordening Ruimte voor Ruimte titels Er worden 3 van de 5 RvR titels die zijn overgekomen vanuit Haaren verkocht. De prijs per titel bedraagt € 140.000. De huidige boekwaarde van de titels bedraagt € 433.448. Na verkoop resteert er een boekwaarde van € 13.448 voor de 2 overgebleven titels. Het voordeel in de exploitatie zal gerealiseerd worden bij de verkoop van deze titels. Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling Met de initiatiefnemer voor de locatie Scheepenstraat te Cromvoirt is een bijdrage voor ruimtelijke ontwikkeling overeengekomen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Fonds bovenwijkse voorzieningen. Omgevingsvisie Het uitwerken van de omgevingsvisie wordt niet in 2022 afgerond, maar in 2023. Hierdoor worden er in 2022 minder kosten gemaakt, en zal een deel van de kosten in 2023 gemaakt worden. Plan Leyhoeve Voor de ontwikkeling van plan Leyhoeve ontvangen we een vergoeding voor de inzet van ambtelijke uren.

420 -420

75

57

59

Wonen en bouwen Kosten woonwagenlocaties De onroerendezaakbelasting en beheerskosten van de woonwagenlocaties zijn structureel hoger dan begroot. Subtotaal programma Wonen

-5 5.536

11

Verrekening met reserves Bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen (Bestemmingsreserve Fonds bovenwijkse voorzieningen) Mutatie bestemmingsreserve Rijksinfra

-75 -5.254

Totaal

207

12

Leven Wat is de status van de activiteiten? Economische ontwikkeling Activiteit Opstellen van nieuw beleid met uitvoeringsprogramma.

Toelichting We stellen een beleid en uitvoeringsprogramma op in samenspraak met ondernemers en gemeenteraad met aandacht voor de verscheidene economische gebieden en sectoren in onze gemeente. Samen met het toeristisch beleid is dit gepland voor de raadsvergadering van december in plaats van het derde kwartaal.

Toerisme Activiteit Opstellen van nieuw beleid met uitvoeringsprogramma.

Toelichting We stellen een beleid en uitvoeringsprogramma op in samenspraak met ondernemers en gemeenteraad met onder andere aandacht voor: - Goede informatievoorziening voor toeristen en recreanten. - Passende promotie van Vught, Helvoirt, Cromvoirt en het buitengebied. - De doorontwikkeling van het recreatief routenetwerk. Samen met het economisch beleid is dit gepland voor de raadsvergadering van december. Dit was begroot in het derde kwartaal.

Sportaccommodaties Activiteit Toelichting Opstellen integraal accommodatiebeleid. We stellen een integraal accommodatiebeleid op in samenhang met het nieuwe subsidiebeleid Dit jaar wordt een actualisatie van de subsidieregelingen doorgevoerd. Dit doen we vooruitlopend op het opstellen van integraal subsidie- en accommodatiebeleid in 2023. Oorspronkelijk gepland in het vierde kwartaal.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Activiteit Toelichting Opstellen integraal accommodatiebeleid We stellen integraal accommodatiebeleid op, in en subsidiebeleid. samenhang met het nieuwe subsidiebeleid. Dit jaar wordt een actualisatie van de subsidieregelingen doorgevoerd. Dit doen we vooruitlopend op het opstellen van integraal subsidie- en accommodatiebeleid in 2023. Deze was gepland voor het vierde kwartaal.

13

Cultureel erfgoed Activiteit Opstellen nota Erfgoed.

Toelichting We stellen een nieuwe Nota Erfgoed op met uitvoeringsprogramma, met o.a. een nieuwe welstandsnota en een cultuurhistorische waardenkaart. We maken vervolgens prestatieafspraken met het Erfgoednetwerk. De startnotitie en het participatieplan zijn voorgelegd aan de raadscommissie. De besluitvorming staat gepland voor de raad van december in plaats van het tweede kwartaal. Activiteit Actualiseren monumentenlijst.

Toelichting We actualiseren de monumentenlijst en verbeteren de (digitale) zichtbaarheid van onze monumenten.

Dit wordt een onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Erfgoednota. Activiteit Realiseren pontje en aanlegsteiger bij Kasteel Maurick.

Toelichting De subsidie voor de realisatie is overgedragen aan het Brabants Landschap. Wij werken mee aan realisatie door ondersteuning en het aandeel van de cofinanciering. Stond gepland voor het eerste kwartaal. Is in voorbereiding, maar vertraagd omdat nog overeenstemming bereikt moet worden met alle betrokkenen. Activiteit Opstellen Parapluplan Archeologie.

Toelichting Het nieuwe archeologiebeleid wordt vastgesteld in een paraplubestemmingsplan en in een aantal nieuwe bestemmingsplannen. Met de vaststelling beleidskader archeologie in de raad wordt nu de parapluplanprocedure opgestart. Activiteit Toelichting Verkennen Route Nationaal Monument De mogelijkheden voor ontwikkeling worden Kamp Vught / Station. verkend. De verkenning stond gepland voor het eerste kwartaal en is nog niet afgerond.

14

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag Economie Bijdrage centrummanagement De jaarlijkse reclameheffing is naar verwachting hoger dan begroot. Hiermee zal ook de bijdrage aan het centrummanagement hoger zijn.

-9

Onderwijshuisvesting De huurovereenkomst waarbij ruimten worden gehuurd in Elzenburg, ten behoeve van basisschool de Avonturier, is beëindigd. De OZB voor onderwijshuisvesting is hoger dan begroot. Een gedeelte van de verzekeringspremies voor onderwijshuisvesting (programma Leven) hebben betrekking op overige gebouwen en daarmee op programma Wonen. Het betreft hier premies voor voormalige basisscholen.

14 -5 11

Onderwijs Leerplicht Op het gebied van uitvoeren van taken en werkzaamheden leerplicht en RMC (Regionale meld- en coördinatiepunt voor vroegtijdig schoolverlaters) zijn er structureel hogere kosten dan begroot omdat er een extra leerplichtambtenaar is aangenomen. Door effecten van de opsplitsing van de gemeente Haaren en om aan de wettelijke verplichte normen te voldoen, is dit noodzakelijk. De extra kosten van circa € 20.000 worden gedekt uit de stelpost herindeling. Per saldo budgettair neutraal. Nationaal Programma Onderwijs (NPO) We ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) een specifieke uitkering om achterstanden met betrekking tot corona in te lopen. Deze gelden kunnen ingezet worden tot 1 augustus 2025. Wat niet wordt ingezet, dient te worden terugbetaald aan het Rijk. In totaal ontvangen we van juli 2021 t/m juli 2023 ruim € 666.000. Hiervan ontvangen we in 2022 afgerond € 333.000. De ontvangen gelden 2022 worden uitgegeven tot en met 2025.

-20 20

333 -333

Sportbeleid en bewegen Sportakkoord Op 2 november 2021 heeft het college ingestemd met de ambities van het Vughts sport- en beweegakkoord 2022 en is de intentieverklaring van het lokaal sportakkoord 2022 ondertekend. De aangevraagde specifieke uitkering is toegekend en uitbetaald door het Rijk. We geven invulling aan het akkoord, door een bijdrage te verlenen aan projecten. Niet uitgegeven middelen moeten terugbetaald worden aan het Rijk.

20 -20

Sportaccommodaties Huuropbrengst V.V. Helvoirt De structurele huuropbrengsten van V.V. Helvoirt zijn nog niet in de begroting opgenomen. Beheer Martinihal Het beheer van de Martinihal wordt uitgevoerd door medewerkers van de gemeente, waardoor er geen kosten meer zijn voor inhuur van beheerders.

15

7 20

Zaalhuur De zaalhuur van MOP wordt gedeeltelijk kwijtscholden in verband met het niet hervatten van de zaalhockeycompetitie door corona. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve overheveling, onderdeel Covid-19. Correctie niet juist uitbetaalde compensatiegelden, aan Stichting accommodatie Prins Hendrik, uit regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19. Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) De bijdrage vanuit de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) is geactualiseerd op basis van de ingediende aanvraag voor 2022.

-5

-8 20

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Cultuur We maken voor de derde keer gebruik van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Nu voor de periode 2021-2024. Door de samenvoeging met Helvoirt maken we aanspraak op meer subsidie. Nu het definitieve subsidiebedrag bekend is, blijkt dat we voor de matching met te weinig uitgaven rekening hebben gehouden.

-4

Subtotaal Leven

41

Verrekening met reserves Reserve budgetoverheveling (covid-19), zaalhuur MOP

5

Totaal

46

16

Meedoen Wat is de status van de activiteiten? Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Activiteit Voorkomen overbelasting van mantelzorgers.

Toelichting We vervangen de huishoudelijke hulp toelage (mantelzorg) voorziening door respijtzorgvoorzieningen om mantelzorgers tijdig te ontlasten

We maken met onze partners nieuwe afspraken over de mantelzorgondersteuning. Voor de eerste activiteit verwachten we dat dit het tweede kwartaal wordt afgerond in plaats van het eerste kwartaal. Het goed vormgeven van de nieuwe vorm van respijtzorg blijkt ook nieuwe vragen op te roepen zoals bijvoorbeeld de wijze van inkoop. Activiteit Opstellen nieuwe sociale agenda.

Toelichting In onze nieuwe sociale agenda hebben we specifiek aandacht voor netwerkversterking van onze inwoners en het tegengaan van eenzaamheid. Hierbij wordt ook gekeken naar de samenhang en indeling van de taakvelden, de doelen en de indicatoren. In april is de startnotitie in de commissievergadering besproken. Daarin melden we dat de nieuwe sociale agenda naar verwachting begin 2023 wordt aangeboden aan uw raad in plaats van 2022.

De jeugd doet volop mee Activiteit Stimuleren van een vraaggericht activiteitenaanbod bij Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg.

Toelichting In 2020 is de koers voor het Jeugd- en Jongerencentrum uitgezet, inclusief prestatieafspraken. In 2022 wordt hier verder uitvoering aan gegeven. Elzenburg levert een bijdrage aan het preventief jongerenbeleid door het bieden van een vraaggericht activiteitenaanbod. Daarnaast is er ruimte beschikbaar voor andere doelgroepen. De ontwikkeling van Elzenburg loopt volgens plan. Het bereik onder jongeren én andere doelgroepen groeit, net als het activiteitenaanbod. Om deze lijn te kunnen voortzetten en de bijdrage die het jeugd- en jongerencentrum aan het preventief jeugdbeleid kan leveren goed te kunnen benutten, heeft Stichting Bestuursorgaan Elzenburg aangegeven dat er behoefte is aan uitbreiding van het team met een locatiegebonden jongerenwerker.

Ondersteuning bij armoede en zorg Activiteit Herijken armoedebeleid.

Toelichting Het armoede- en schuldenbeleid wordt herijkt gericht op vroegtijdige interventie en op het voorkomen van ‘erfelijkheid’ en van hogere maatschappelijke kosten. Zoals gemeld in de startnotitie zal besluitvorming over de herijking van het armoedebeleid in het eerste kwartaal van 2023 plaatsvinden in plaats van 2022.

17

Meedoen en economisch zelfstandig zijn Activiteit Inzetten op intensievere begeleiding bij re-integratie.

Toelichting Wij geven hier invulling aan door de Wegwijs+ aanpak op maat. In 2022 zullen we hiervoor een ESFsubsidie inzetten voor de extra inzet van klantmanagers voor onder andere de doelgroep (kwetsbare) jongeren. Wij verwachten tussen oktober 2022 en januari 2023 uitsluitsel te krijgen over de omvang van de te ontvangen ESF-subsidie. Deze subsidie ontvangen we voor de huidige activiteiten van de klantmanagers. Omdat hun inzet is geraamd binnen het personeelsbudget zou een te ontvangen ESF-subsidie een voordelig resultaat opleveren. De subsidie zetten we na ontvangst in 2022/2023 in voor intensieve begeleiding van de brede doelgroep Participatiewet. Activiteit Toelichting Waarderen werkgevers die zich inzetten Hiervoor wordt een methode/instrument gekozen om voor mensen met een afstand tot de een werkgever in het zonnetje te zetten. arbeidsmarkt. Wij verwachten dit het vierde kwartaal te kunnen aanbieden in plaats van het tweede kwartaal. Onderzocht wordt of dit ook gekoppeld kan worden aan het economisch beleid. Activiteit Toelichting Opstellen nieuw uitvoeringsplan Taalhuis. We ontwikkelen een nieuw meerjarenplan samen met de kernpartners van het Taalhuis. Oplevering in het vierde kwartaal 2022 in plaats van het derde kwartaal. O.a. door ontwikkelingen rondom Covid is de eerste fysieke bijeenkomst pas eind maart geweest.

Om draagvlak te creëren wordt dit plan samen met het netwerk opgesteld, dit is een tijdsintensief proces.

Algemeen sociaal domein Activiteit Door ontwikkelen Wegwijs+

Toelichting We leveren een integraal voorstel doorontwikkeling Wegwijs+ aan, waarin we ook kijken naar de lichte ondersteuningsvormen en aanpak complexe casussen. Dit voorstel koppelen we inhoudelijk aan de Lokaal Sociale Agenda (LSA). De LSA bevat de kaders die de (Vughtse) stakeholders en het coalitieakkoord formuleren. De doorontwikkeling is een verlengstuk hiervan en geeft antwoord op de vraag hoe we uitvoering geven aan de sociale kaders en wat dit vraagt van onze gemeentelijke toegang. Dit voorstel gaat over de uitvoering. Uw raad informeren we via een raadsinformatiebrief.

18

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Collectief vervoer We verwachten een incidenteel voordeel bij het collectieve vervoer. In de eerste maanden van dit jaar lag de vervoersbehoefte lager vanwege corona. HelvoirThuis Zes jaar na de opening is het HelvoirThuis, eigendom van de gemeente, een onmisbare schakel in de sociaal-culturele infrastructuur van Helvoirt geworden. TinH heeft aangegeven dat gemeentelijke financiële steun noodzakelijk is voor de exploitatie van het HelvoirThuis met ingang van 2022. Algemeen Maatschappelijk Werk Als gemeente is het noodzakelijk om een goede basis te hebben van waaruit preventief gewerkt kan worden en vroegtijdig lichte hulp kan worden geboden. Door diverse nieuwe wettelijke taken: - Veilig thuis legt casussen meer bij het lokale veld neer; - Begeleiden bij post naar aanleiding van briefadres in Vught voor doelgroep dak- en thuislozen; - Ontwikkeling maatschappelijke opvang; taken voor de Vughtse dakloze worden bij Vught neergelegd (voorheen Den Bosch); - Nazorg re-integratie ex-gedetineerden; - Mantelzorgondersteuning. is er de noodzaak om de uren AMW binnen Wegwijs+ uit te breiden voor het komend half jaar (€ 59.943). Ter dekking van deze kosten zetten we het geraamde budget voor de uitvoering van de wet inburgering in.

Het is ons gelukt om dit in te passen binnen de bestaande capaciteit

40

-25

-60

Begeleiding statushouders Structureel hebben we een budget geraamd voor de uitvoering van de Wet Inburgering door Wegwijs + en derden. Het is ons de afgelopen jaren gelukt om deze uitvoering grotendeels te beleggen binnen het team Wegwijs+. We verwachten dat dit ook de komende jaren het geval zal zijn. Daarom ramen we het onderdeel personele inzet binnen dit uitvoeringsbudget af.

69

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Specialistische jeugdhulp De herijking van het regionaal budgettair kader specialistische jeugdhulp voor 2022 zorgt voor een incidentele verhoging van de regionaal gefinancierde kosten. Verbeteragenda Gecertificeerde Instelling De uitvoering van de verbeteragenda Gecertificeerde Instellingen (Jeugdbescherming/Jeugdreclassering) wordt ten laste gebracht van het regionale transformatiebudget jeugd. Deze kosten waren niet begroot. Wmo woonvoorziening Het budget voor kosten Wmo roerende woonvoorzieningen dat gebruikt wordt voor onderhoud van woningaanpassingen blijkt te hoog. Woningaanpassing Hogere kosten voor woningaanpassingen ten gevolge van het abonnementstarief. Wmo hulpmiddelen Er wordt ten gevolge van de vergrijzing structureel meer gebruik gemaakt van Wmo hulpmiddelen dan begroot. 19

-57

-50

35 -75 -15

Wmo individueel vervoer Het aantal inwoners met een individuele vervoersindicatie is afgenomen de laatste jaren. Dit is een blijvende trend. Het gebruik van overige tegemoetkomingen voor individueel vervoer neemt structureel af. ZorgkostenWmo en Jeugd Voor 2022 en volgende jaren verwacht het Rijk dat de (gemeentelijke) zorgkosten voor Wmo en de Jeugdwet zullen toenemen. Dit omdat de salarissen in de zorg zullen stijgen. De daarvoor in de decembercirculaire ontvangen compensatie van het Rijk (€ 72.000 Jeugdwet en € 59.000 Wmo) verwachten wij nodig te hebben en zetten dit voor deze zorgdomeinen in. Zintuiglijk gehandicapten Regionaal is overeengekomen dat we voor dit jaar voor 50% solidair zijn in de kosten voor de Wmo zorg en ondersteuning van zintuigelijk gehandicapten. Bij het opstellen van de begroting 2022 waren deze afspraken nog niet gemaakt. Omdat onze gemeente relatief veel inwoners met een zintuigelijke beperking heeft, leidt dit tot een voordeel van circa € 210.000.

30 20

-131

210

Ondersteuning bij armoede en zorg Schuldhulpverlening Met ingang van 2021 is de vroegsignalering van schulden een wettelijke taak van de gemeenten geworden. Dit jaar zijn we gestart met een project om de werkprocessen van vroegsignalering en budgetbeheer en -coaching te optimaliseren om de toename van meldingen en hulpvragen in verband met de coronacrisis te kunnen opvangen. Ter dekking van deze kosten zetten we, zoals gemeld in de RIB over de septembercirculaire, de middelen in die we hiervoor in het gemeentefonds hebben ontvangen. Kwijtschelding gemeentelijke heffingen Gelet op de uitkomsten van 2021 stellen we het verwachte benodigde budget met € 28.667 naar beneden bij.

-52

29

Meedoen en economisch zelfstandig zijn Rijksbijdrage inkomensvoorzieningen Participatiewet Op 29 april hebben wij van het ministerie van SoZaWe een indicatie ontvangen van de te ontvangen Rijksbijdrage. Alhoewel het macrobudget naar beneden is bijgesteld met € 373 miljoen, als gevolg van de lagere landelijke aantallen, komt de indicatie voor onze gemeente € 519.787 hoger uit dan begroot. De reden hiervoor is dat de vergoeding voor de loonkostensubsidie is aangepast. Deze vindt voortaan plaats op basis van de realisatie van het afgelopen jaar. Omdat wij relatief veel inwoners hebben met een loonkostensubsidie pakt deze herziene verdeling voor onze gemeente gunstig uit. Inkomensvoorzieningen Participatiewet Op basis van de realisatie over 2021 hebben we een actualisatie gemaakt van het verwachte aantal inwoners met een inkomensvoorziening. Wij verwachten dat dit jaar de aantallen iets hoger liggen dan begroot. Bestuur- en indicatiekosten WSD Naast de doorbetaling van de Rijksbijdrage voor de voormalige Wsw, dragen wij een bedrag bij voor de bestuur- en indicatiekosten van de WSD. Deze bijdrage is gelijk aan het bedrag dat in de begroting van deze gemeenschappelijke regeling is opgenomen. Bij de administratieve verwerking van de effecten van de gemeentefondsuitkering in 2021 is hier een foutief bedrag voor 2022 en volgende

20

520

-51

56

jaren opgenomen. Gezond meedoen Bijdrage GGD Met ingang van dit jaar worden ook jongens in het kader van het rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen het HPV-virus. De middelen die we hiervoor in de gemeentefondsuitkering ontvangen betalen we een op een door aan de GGD.

-6

Algemeen sociaal domein Uitvoeringskosten RIOZ Hogere regionale uitvoeringskosten RIOZ voor 2022. Wijkteams Om te borgen dat er extra uitvoeringscapaciteit bij de sociale wijkteams beschikbaar komt en om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren, heeft het Rijk aan de gemeenten structureel extra middelen beschikbaar gesteld. Totaal

21

-7

-64 415

Besturen Wat is de status van de activiteiten? Bestuur en burgerparticipatie Activiteit Instellen Rekenkamer.

Toelichting Om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken stelt de gemeenteraad een (regionale) rekenkamer in. Het Presidium heeft besloten om de optie van een gezamenlijke rekenkamer met een of meerdere buurgemeenten te verkennen. Het Presidium heeft in het eerste kwartaal 2022 besloten om de optie van een gezamenlijke rekenkamer met een of meerdere buurgemeenten te verkennen.

Openbare orde en veiligheid Activiteit Opstellen uitvoeringsprogramma boa's.

Toelichting Het opstellen van een uitvoeringsprogramma ten behoeve van de inzet van de boa’s. In verband met een verdiepend formatie-onderzoek uitgesteld naar het vierde kwartaal 2022.

22

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag Bestuur en burgerparticipatie Accountantskosten Sisa Het aantal Sisa-regelingen is ten opzichte van vorig jaar met 8 regelingen toegenomen. Door de controle op de bestedingen ten aanzien van deze regelingen zijn nemen de accountantskosten toe. Overigens leidt dit ook tot een toename van de interne werkzaamheden. Capaciteit Griffie Het Presidium heeft in het eerste kwartaal 2022 besloten de capaciteit van de griffie met 0,1 fte uit te breiden van 2,8 naar 2,9 fte. Financiële dekking komt uit het reeds door de raad ingestelde budget voor de rekenkamer. De uitbreiding is nodig voor het opzetten van de nieuwe rekenkamer.

-5

-6 6

Crisisbeheer en brandweer Veiligheidsregio Brabant-Noord Vanwege een hoger inwoneraantal dan waar bij de begroting van de Veiligheidsregio Brabant-Noord rekening mee is gehouden wordt de bijdrage in 2022 hoger.

-10

Openbare orde en veiligheid Subsidie Dierentehuis De vaste inwonersbijdrage is € 0,60 per inwoner x 31.615 inwoneraantal gemeente Vught (1 juli, bron: CBS) = totaal € 18.969,-. De bijdrage zal ten laste worden gebracht onder het budget "Dierenbescherming (dierenasiels)". Een gedeelte van de dekking is aanwezig voor de inwonersbijdrage, namelijk de kosten die we jaarlijks bijdragen aan het Dierentehuis voor het opvangen van zwerfdieren. Afgaande op de afgelopen jaren is dat gemiddeld ongeveer € 4.000,- per jaar. Een aanvullend budget is nodig van € 15.000. BOA Er is structureel extra capaciteit benodigd voor de inzet van een BOA in Helvoirt. Aan de voorkant bij de herindeling is dit nauwelijks meegenomen. De ervaring geeft nieuwe inzichten. Dit wordt veroorzaakt door omvang grondgebied, omvang buitengebied, problematiek/ondermijning, netwerk opbouwen (ondernemers, inwoners), zichtbaarheid BOA in het gebied, stijging aantal meldingen. Dekking vindt plaats uit de stelpost herindeling. Bijdrage Taskforce-RIEC In de begroting 2022 is er € 14.000 opgenomen voor de vaste bijdrage van de TFRIEC. De incidentele aanvullende bijdrage aan TF-RIEC bedraagt voor 2022 € 13.000. Niet gesprongen explosieven De Koninglinde Bij De Koninglinde zijn niet gesprongen explosieven verwijderd. Een deel van de kosten kunnen worden verhaald via de Meicirculaire 2023.

Bestuursdwang Er zijn kosten gemaakt voor het toepassen van bestuursdwang bij een ontruiming. Deze kosten worden verhaald.

+23

Totaal Besturen

-48

23

-15

-23

-13 -15 10 -7 7

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

24

Overhead en kostenplaatsen Toelichting Overhead Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag Communicatie De welkomstmap voor nieuwe inwoners wordt aangepast naar aanleiding van de toevoeging van het dorp Helvoirt. De kosten worden gedekt uit het frictiebudget Helvoirt.

15 -15

Totaal Overhead

0

Toelichting Kostenplaatsen Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag Huisvesting Exploitatie Kettingweg De exploitatiekosten (schoonmaak en onderhoud) voor de locatie Kettingweg/BOR zijn structureel hoger dan begroot. Deze hogere exploitatiekosten worden deels doorbelast aan de Veiligheidsregio. Daarnaast worden er op deze locatie geen huurinkomsten meer ontvangen van het Rode Kruis. Exploitatie raadhuis De kosten van de onderhoudscontracten van installaties (werktuigbouwkundig, electrisch en lift) van het raadhuis zijn structureel hoger dan begroot.

-30 9 -3

-15

Personeel CAO en werkgeverslasten De huidige CAO loopt tot 1 januari 2023. De loonkostenontwikkeling is hoger dan de eerder opgenomen index van 1,9%.

-313

Totaal Kostenplaatsen

-352

25

Algemene dekkingsmiddelen OZB Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag Onroerende zaakbelasting Het areaal woningen en niet-woningen is lager dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. Daarnaast is er minder opbrengst vanuit Helvoirt dan er berekend was.

-179

Belastingen overig Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag Reclameheffing De jaarlijkse reclameheffing is naar verwachting hoger dan begroot. Hiermee zal ook de bijdrage aan het centrummanagement hoger zijn.

9

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Gemeentefondsuitkering De raming van de gemeentefondsuitkering wordt aangepast naar aanleiding van: - De september- en decembercirculaire; - Een verbeterd inzicht in aantallen; - De Maartbrief naar aanleiding van het coalitieakkoord. Mutaties septembercirculaire 2021 (bedragen x € 1.000)

2022

a. Mutaties algemene uitkering, incl. taakmutaties Accres ontwikkeling

888

Ontwikkeling uitkeringsbasis

115

Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

410

Plafond BTW compensatiefonds

0

Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

-25

Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden (compensatie corona) Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand (corona compensatie)

9 52

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten Jeugd en WMO

-46

Jeugdzorg

110

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

6

Landelijke structuur interventieteams

3

Overige ontwikkelingen

11

Verbeterd inzicht in aantallen

0

Subtotaal Algemene Uitkering

1.533

b. Mutaties integratie- en decentralisatie-uitkeringen Subtotaal Integratie en Decentralisatie-uitkeringen

€0

c. Mutaties Integratie uitkering Sociaal Domein

26

1.520

Participatie

-13

Subtotaal Integratie uitkering Sociaal Domein

-13

TOTAAL

1.520

Waarvan Coronacompensatie

61

Mutaties Decembercirculaire 2021 (bedragen x € 1.000)

2022

a. Mutaties algemene uitkering, incl. taakmutaties Uitkeren verdeelreserve 2021

29

Ontwikkeling uitkeringsbasis

29

Jeugdhulp

0

Salariskosten zorgdomein (jeugd)

72

Salariskosten zorgdomein (Wmo)

59

- Robuust rechtsbeschermingssysteem

36

- Systeemleren

9

- Versterking ondersteuning wijkteams

64

- Impuls integraal werken

8

Subtotaal Algemene Uitkering

306

b. Mutaties integratie- en decentralisatie-uitkeringen Subtotaal Integratie en Decentralisatie-uitkeringen

€0

c. Mutaties Integratie uitkering Sociaal Domein Subtotaal Integratie uitkering Sociaal Domein

TOTAAL

0

306

Een verbeterd inzicht in aantallen geeft per saldo een positieve bijstelling. De belangrijkste bijstellingen zijn de aantallen bijstandsontvangers, loonkostensubsidie, jongeren (<18) en ouders met psychisch medicijngebruik. Maartbrief naar aanleiding van het coalitieakkoord Begin april is de maartbrief 2022 verschenen met informatie over de belangrijkste maatregelen uit het coalitieakkoord die betrekking hebben op het gemeentefonds, een indicatie van het bedrag om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen en het besluit om de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1-1-2023 in te voeren. In de meicirculaire 2022 zullen de andere posten uit het coalitieakkoord verwerkt worden en zal een verdere actualisatie van het accres plaatsvinden naar aanleiding van de Voorjaarsbesluitvorming. De maartbrief heeft niet de status van een circulaire, dus de gemeentefondsuitkering is nog niet aangepast. In de berekeningen voor deze burap is naar aanleiding van deze maartbrief rekening gehouden met een aanpassing van het accres conform de maartbrief met een geraamde afslag voor onderuitputting van 25%.

27

306

243

687

Daarnaast is voor de gemeente Vught een indicatief bedrag van € 26 euro per inwoner (ongeveer € 827.000) aangekondigd om in 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Het college heeft al besloten tot uitvoering en uitbetaling over te gaan. Bij het verwerken van de meicirculaire zal het juiste bedrag met daartegenover de exploitatielasten verwerkt worden in onze meerjarenbegroting. Totaal uitkering gemeentefonds

2.756

28

4. Overige rapportage onderwerpen

29

4.1 Personeel Salarissen In de begroting van 2022 is rekening gehouden met een indexering van 1,9% van de salariskosten. De afgesloten CAO van begin dit jaar komt uit op een indexering van 1,5% vanaf 2021 en 2,4% vanaf april 2022, samen 3,9%. Met name hierdoor ontstaat in 2022 een tekort van € 313.000. In 2023 en verder is dat verschil groter omdat in die jaren de CAO voor het hele jaar van toepassing is en voor 2022 vanaf april. Wet Open Overheid (WOO) Om te voldoen aan de Wet Open Overheid zijn middelen benodigd. Het structurele deel (€ 50.000 in 2022) wordt ingezet voor vaste formatie en het incidentele deel (€ 60.000 in 2022) wordt ingezet voor de inhuur van personeel. Ter dekking van deze uitgaven zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de uitvoering van de WOO.

4.2 Rijksinfra N65 Zoals in 2021 gemeld zijn de werkzaamheden voor de reconstructie van de N65 uitgesteld vanwege de procedure bij de Raad van State. Eind april 2022 heeft de zitting bij de Raad van State plaatsgevonden, een uitspraak wordt rond de zomer verwacht. De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van de inhoud en consequenties van die uitspraak. PHS Ook bij PHS is de planning afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State. De zitting heeft in maart 2022 plaatsgevonden. De heeft tevens gevolgen voor de afronding van het bestemmingsplan Tracébesluit en de planning van de klimaatadaptieve -en conditioneringsmaatregelen. De start van de realisatie van dit laatste onderdeel wordt eind 2022 verwacht. Een onderzoek wortd uitgevoerd naar de mogelijkheden van de realisatie van een treinstation in Helvoirt.

4.3 Subsidies Realisatie op begrote subsidieverwachtingen Voor 2022 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 4.062.240. De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies. Tot en met medio april hebben we 7 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed.

30

Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten. Subsidiebudget Toegekend Verdeling subsidiegelden 2022 2022 Budgetsubsidie 3.161.773 2.957.469 Budget-basissubsidie 636.892 613.502 Stimuleringssubsidie 313.991 313.345 Projectsubsidie 48.250 16.350 Waarderingssubsidie 2.510 250 Subsidies Helvoirt * 35.824 30.493 TOTAAL 4.199.240 3.931.409 * Voor 2021 en 2022 monitoren we die apart. Daarna niet meer. Incidentele subsidies Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat: a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting b. in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord. Tot op heden zijn er 8 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten: 1. Stichting Ebrimale Fonds Ebrimale Musicale € 2.500 2.

Stichting Speelgoedbank Vught Inzamelen van, zowel gebruikt als nieuw, speelgoed € 4.500 en het gratis verstrekken hiervan aan kinderen van 0 t/m 12 jaar waarvan de ouders/verzorgers (tijdelijk) te weinig geld hebben om speelgoed te kopen. 3. Stichting Petje Af Aanvullend onderwijsprogramma voor kinderen van € 595 10 t/m 14 jaar 4. Radar Aanvullende subsidie 2022 € 2.497 5. Dierentehuis ’s-Hertogenbosch Bijdrage 2022 € 18.969 6. Stichting Farent Uitbreiding Budget Coach € 17.000 7. Stichting Vughterstede Bij MaxX € 20.000 8. Seniorenbus Compensatie lagere reclame-inkomsten ten gevolge € 3.157 van Covid-19 Totaal € 69.218

31

Daarnaast zijn de volgende 4 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief: 1. Stichting De Speeldoos Faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en € 241.063 buitenschoolse cultuureducatie 2. Ter beschikking gesteld voor de Crisis Oekraïne Donatie Stichting Samenwerkende hulporganisaties € 31.800 3. VNG Fonds Noodhulp Donatie € 31.800 4. Move Vught Leefstijlinterventies € 45.142 Totaal € 349.805

4.4 Grondexploitatie Algemeen De raad heeft in april 2022 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 20222025 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage.

Projecten

Stadhouderspark Omdat nagenoeg alle werkzaamheden zijn afgerond is de grondexploitatie Stadhouderspark per 31-12-2021 afgesloten. Omdat nog een aantal werkzaamheden moeten worden uitgevoerd is, binnen het saldo van de totale grondexploitatie Vught, een voorziening (totaal € 54.262) voor de nog te verrichten werkzaamheden gevormd. Den Hoek In juli 2021 heeft uw raad ingestemd met de geoptimaliseerde stedenbouwkundige variant. Conform uw besluit werken we deze variant en deze planontwikkeling momenteel uit.

Programmatische resultaatverwachting

Een mogelijke bijstelling van het woningbouwprogramma heeft naar verwachting geen gevolgen voor het programma van het door u in juli 2021 vastgestelde plan voor Den Hoek, en heeft daarom op deze grondexploitatie geen effect.

Financiële resultaatsverwachting

Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2022 wijzigt op basis van de huidige stand van zaken in de BIE’s niet substantieel.

Risico inschatting Bij de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf zijn de verwachte risico’s voor de BIE’s ook geactualiseerd. Deze kunnen door de reserve grondexploitatie worden afgedekt. Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze verwachte risico’s aan te passen.

32

4.5 Kapitaallasten Een doorrekening van de afschrijvingslasten voor 2022 laat een voordeel zien van € 167.000. De belangrijkste oorzaak is dat bij de jaarrekening 2021 diverse kredieten niet volledig zijn besteed. Doordat de uitgaven zijn vertraagd vindt de afschrijving pas vanaf 2023 plaats, conform het vastgestelde Activerings- en afschrijvingsbeleid.

4.6 Post onvoorzien Onvoorzien Stand per 1-1-2022

71.000

Actuele stand post onvoorzien o.b.v. genomen besluiten

71.000

33

A. Aanpassingen meerjarenbegroting Wonen (bedragen x € 1.000) Autonome ontwikkelingen Compensatie uitstel woningbouw Isabellaveld Sloopkosten De Gouden Zonne Baggeren gracht Fort Isabella Baggeren gracht Fort Isabella Energie armoede Energie armoede Ruimte voor Ruimte kavels Ruimte voor Ruimte kavels Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling Plan Leyhoeve

2022 85 -21 50 -50 165 -165 420 -420 75 59

Exploitatie aanpassingen Verzekeringspremie onderwijshuisvesting HelvoirThuis Exploitatie De Kwebben Pacht Aan- en verkoopkosten onroerend goed Advisering wegen en weginspectie Rijksinfra Eikenprocessierups Omgevingsvisie Exploitatielasten woonwagenlocaties

-11 -6 3 -21 15 7 5.254 45 58 -5

Totaal programma Wonen

5.536

Leven (bedragen x € 1.000) Autonome ontwikkelingen Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs Sportakkoord Sportakkoord Specifieke uitkering stimulering sport

2022 333 -333 20 -20 20

Exploitatie aanpassingen Centrummanagement Onderwijshuisvesting Leerplichtvergoeding Verhuuropbrengst sportaccommodatie Inleen beheerder sportaccommodatie Kwijtschelding zaalhuur Huurcompensatie Cultuureducatie Totaal programma Leven

-9 20 0 7 20 -5 -8 -4 41

Meedoen (bedragen x € 1.000) Nieuw beleid Subsidie Algemeen Maatschappelijk Werk

2022 -60

Autonome ontwikkelingen Exploitatiebijdrage HelvoirThuis Uitvoeringsbudget wet Inburgering Zorgkosten Jeugd (decembercirculaire) Zorgkosten Wmo (decembercirculaire) Specialistische jeugdhulp Verbeteragenda Gecertificeerde Instelling Rijksbijdrage Participatiewet Inkomensvoorzieningen Participatiewet Bijdrage GGD Wijkteams (circulaire)

-25 69 -72 -59 -57 -50 520 -51 -6 -64

Exploitatie aanpassingen Collectief vervoer Woningaanpassing Wmo woonvoorziening Wmo hulpmiddelen Wmo individueel vervoer Schuldhulpverlening ondernemers (circulaire) Kwijtschelding heffingen Bestuur- en indicatiekosten WSD Uitvoeringskosten RIOZ Solidariteit zintuiglijk gehandicapten Totaal programma Besturen (bedragen x € 1.000) Nieuw beleid

40 -75 35 -15 50 -52 29 56 -7 210 415 2022

Subsidie dierentehuis BOA

-15 0

Accountantskosten Sisa Bijdrage Veiligheidsregio Niet gesprongen explosieven

-5 -10 -5

Autonome ontwikkelingen

Exploitatie aanpassingen

Taskforce RIEC

-13 -48

Totaal programma Overhead en kostenplaats (bedragen x € 1.000) Autonome ontwikkelingen CAO en werkgeverslasten personeel

2022 -313

Exploitatie aanpassingen Exploitatie Raadhuis Exploitatie Kettingweg Totaal programma

-15 -24 -353

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Autonome ontwikkelingen Uitkering gemeentefonds Afschrijvingslasten Exploitatie aanpassingen

2022 2.756 167

Reclameheffing Onroerende zaakbelasting

9 -179

Bestemmingsreserve Rijksinfra Bijdrage Fonds bovenwijks Bijdrage reserve budgetoverheveling Covid-19

-5.254 -75 5

Mutatie reserves

Totaal programma

-2.570

Totaal mutaties

3.020