Bijlage - Roadmap notitie keuzemogelijkheden

Doelstelling Op basis van dit projectvoorstel / deze “roadmap" worden alle keuzemogelijkheden boven het wettelijk minimum, rekening houdend met lopende verplichtingen, in beeld gebracht en moet resulteren in een zerobased notitie welke het college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 aanbiedt.

Organisatie Opdrachtgever: College, vertegenwoordigd door gemeentesecretaris Opdrachtnemer: Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Stuurgroep: Wethouder Financiën, gemeentesecretaris

Scope Dit houdt in dat in deze notitie de kerntaken van de gemeente en de daarbij minimaal benodigde middelen inzichtelijk worden gemaakt. De bestemde middelen van eerdere jaren worden hierbij niet als uitgangspunt gehanteerd. Deze notitie wordt aangevuld met de verplichtingen die de gemeente voor de komende jaren is aangegaan. Simpel gezegd bouwen we onze begroting opnieuw op. Dit doen we per programma per taak. Persoonlijke of bestuurlijke voorkeuren zijn niet van toepassing.

Werkwijze De bestaande programma’s en taakvelden zijn leidend bij de analyse. Alle bestaande uitgaven en inkomsten die hieraan zijn gerelateerd worden in beeld gebracht. Voor bestaande verplichtingen wordt geduid per wanneer die wel gewijzigd kunnen worden. Lokaal beleid, voortkomend uit het coalitieakkoord, beleidsnota’s of verordeningen kunnen aangepast worden en maken dus ook onderdeel uit van de notitie. Voor het format wordt gekeken naar voorbeelden van andere gemeenten die het traject reeds hebben doorlopen.

Projectteam Naam

Rol

Directeur Bedrijfsvoering en Dienstverlening Teammanager Businesscontrol Regisseur Planning & Control Opdrachtnemers: Teammanager Openbare Ruimte en BOR Teammanager Leven en Meedoen Teammanager Gebiedsontwikkeling Teammanager Bedrijfsvoering Teammanager Wegwijs+ Teammanager Frontoffice Teammanager Integrale Informatievoorziening Teammanager Vergunningen en veiligheid Teammanager Rijksinfra Uitvoerders: Beleidsmedewerkers en kredietbeheerders Ondersteuners: Businessadviseurs

projectleider projectlid projectlid

Mijlpalen en belangrijke datums Omschrijving Directiebesluit over deze roadmap Deze roadmap wordt voor de commissievergadering van 23 oktober, in het kader van de behandeling Programmabegroting 2026, beschikbaar gesteld . Format en instructie gereed voor de uitwerking Uitzetten opdracht in MT Uitvoeren en inzichtelijk maken per programma per taakveld Toelichting in auditcommissie

eigenaar

Realisatie datum 22 oktober 2025 23 oktober 2025

Team

6 november 2025

Teammanager BC ism regisseur P&C Directeur Bedrijfsvoering Teammanagers

10 november 2025 November, december, januari 10 december

Afstemmen voortgang in projectteam Oplevering eindrapport per teammanager Bundelen (voorlopige) resultaten

Week 51 2025

Bespreken in stuurgroep

Week 7 2026

Suggesties en advies stuurgroep verder implementeren Bespreken notitie in auditcommissie Concept-notitie voor Stuurgroep

Week 9-10 2026 Week 11 Week12

Definitieve notitie gereed

Week 13

Week 4 2026 Week 5-6 2026

Directie Teammanager BC

Wethouder Financiën Directeur Bedrijfsvoering Teammanagers Teammanager BC Directeur Bedrijfsvoering Projectteam Stuurgroep Directeur Bedrijfsvoering Directeur Bedrijfsvoering

Risico’s Technische uitdagingen: • Is het wettelijk minimum zwart-wit bij ieder taakveld te bepalen? • Zijn alle lopende verplichtingen goed in beeld? • Is iedere keuzemogelijkheid goed in de tijd weg te zetten? • In kaart brengen van alle bedreigingen als gevolg van de keuzemogelijkheid. Oplossing is om te richten op hetgeen nu gerealiseerd/ gedaan wordt met de huidige budgetten. • Interpretatieverschillen over wat het wettelijk minimum is. Soms is het lastig om te bepalen wat dit is. • Deze taak kost veel tijd en komt bovenop de reguliere werkzaamheden en planning. Wat komt hiermee in gedrang? Organisatorische uitdagingen: • Beschikbare tijd en capaciteit in relatie tot bestaande werkzaamheden zoals de jaarstukken, beleidsnota’s etc. Herprioritering of externe capaciteit kan een oplossing zijn. • Er zijn personele wisselingen op diverse taakvelden. Is er voldoende inhoudelijke en historische kennis? • Kan iedereen persoonlijke bezwaren uitschakelen en objectief rapporteren? Hier is begeleiding vanuit de leden van het projectteam nodig. • Niet volledig in beeld hebben wat de consequenties zijn van voorgestelde maatregelen. De tijd is erg krap en het volledig doordenken van consequenties is lastig en geen dagelijkse kost. Onderlinge afstemming is daarom belangrijk.

Projectbegroting Niet van toepassing. Betreft een tijds / capaciteitsinspanning.