Bijlage - Programmabegroting 2026
Tekst van het document
Inhoudsopgave
Aanbieding............................................................................... 5 1.2 Inleiding ..................................................................................................................................... 7 1.3 Begroting op hoofdlijnen ........................................................................................................ 8 1.4 Financiële beschouwingen ...................................................................................................... 8 1.5 Rijksinfra .................................................................................................................................. 12 1.6 Energie en klimaat .................................................................................................................. 17 1.7 Oekraïne .................................................................................................................................. 18
Programmaplannen .............................................................. 21 Wonen .................................................................................... 23 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 23 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 24 Mutaties Programmabegroting 2026 .......................................................................................... 34
Leven ...................................................................................... 37 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 37 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 38 Mutaties Programmabegroting 2026 .......................................................................................... 45
Meedoen ................................................................................ 47 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 47 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 48 Mutaties Programmabegroting 2026 .......................................................................................... 57
Besturen ................................................................................. 61 1. Omschrijving ............................................................................................................................. 61 2. Uitwerking ................................................................................................................................. 62 Mutaties Programmabegroting 2026 .......................................................................................... 66
Overhead ............................................................................... 67 Mutaties Programmabegroting 2026 .......................................................................................... 68 2
Algemene dekkingsmiddelen............................................... 69 Mutaties Programmabegroting 2025 .......................................................................................... 70
Paragrafen .............................................................................. 75 3.1 Algemeen ................................................................................................................................. 75 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .......................................................................... 78 3.3 Financiering ............................................................................................................................. 92 3.4 Lokale heffingen .....................................................................................................................
96 3.5 Onderhoud kapitaalgoederen .............................................................................................103 3.5.1 Beheer en onderhoud openbare ruimte .........................................................................103 3.6 Bedrijfsvoering ......................................................................................................................117 3.7 Openbaarheidsparagraaf......................................................................................................125 3.8 Grondbeleid ..........................................................................................................................127 3.9 Verbonden partijen ..............................................................................................................131
Financiële begroting ........................................................... 145 4.1 Meerjarenraming baten en lasten .......................................................................................147 4.2 Meerjarenraming vermogenspositie ...................................................................................154 4.3 Meerjarenbegroting balansposities .....................................................................................164
Bijlagen ................................................................................. 165 Investeringsprogramma .............................................................................................................165 5.2 Aanpassingen meerjarenbegroting .....................................................................................168 5.3 Staat van reserves .................................................................................................................171 5.4 Staat van voorzieningen ......................................................................................................172 5.5 Baten en lasten landelijke taakvelden ................................................................................173 5.6 Baten en lasten per programma per taakveld ...................................................................175 5.7 Normen en toetsingskader ..................................................................................................177 5.8 Verplichte beleidsindicatoren .............................................................................................182 5.9 Afschrijvingstabel .................................................................................................................184 5.10 Keuzes / ombuigingen
......................................................................................................185
3
4
Aanbieding Deze programmabegroting geeft een doorkijk op de periode 2026–2029. Voor 2026 zijn de geplande activiteiten benoemd en voor een periode van 4 jaar vooruit is het verwachte financiële beeld geschetst. Deze bevestigen het eerdere beeld dat bij de Kadernota 20262029 werd geschetst. Na een aantal positieve jaren zien we een verslechtering van onze meerjarenbegroting en wordt het steeds lastiger om het evenwicht in de begroting te bewaren. Ten opzichte van de kadernota zijn de pm-posten geconcretiseerd, is de septembercirculaire verwerkt en zijn inhoudelijk keuzes gemaakt en verwerkt om oplopende tekorten terug te dringen. Dit resulteert in een sluitende begroting in 2029. Hoewel onze reserves toereikend zijn is duidelijk dat de huidige meerjarenbegroting, onder meer door onzekerheden in het sociaal domein en de inkomsten vanuit het Rijk, robuuster moet worden. We zien dat het beroep op de Wet Maatschappelijke Opvang en de Jeugdzorg fors is toegenomen. Naast de zorg die we hebben voor deze doelgroepen betekent dit ook een uitdaging naar de toekomst. We kiezen er daarom bewust voor om grotere keuzes, die van invloed kunnen zijn op ons voorzieningenniveau, raadsbreed te kunnen bespreken. Op basis van een "roadmap" worden alle keuzemogelijkheden boven het wettelijk minimum, rekening houdend met lopende verplichtingen, in beeld gebracht.
Deze roadmap wordt voor de commissievergadering beschikbaar gesteld en moet resulteren in een zerobased notitie welke het college na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026 aanbiedt. Dit houdt in dat in deze notitie de kerntaken van de gemeente en de daarbij minimaal benodigde middelen inzichtelijk worden gemaakt. De bestemde middelen van eerdere jaren worden hierbij niet als uitgangspunt gehanteerd. Deze notitie wordt aangevuld met de verplichtingen die de gemeente voor de komende jaren is aangegaan. Simpel gezegd bouwen we onze begroting opnieuw op. Dit biedt de nieuwe gemeenteraad inzicht in de financiële ruimte en geeft uw raad de ruimte om bestuurlijk richting te geven en keuzes te maken. Hiermee ontstaat de basis voor een stevige meerjarenbegroting met meerjarig “zwarte cijfers”. Deze begroting is beleidsarm, nieuwe ontwikkelingen vanaf de kadernota zijn inhoudelijke en financieel vertaald. De toenemende verantwoordelijkheden die gemeenten krijgen, gecombineerd met een vaak tijdelijke en specifieke bekostiging, leggen extra druk op zowel het bestuur als de organisatie. Het is noodzakelijk om blijvend te investeren in onze organisatie. Onze medewerkers zijn ons grootste kapitaal. Zij staan aan de lat om uitvoering te geven aan onze wettelijke taken én onze bestuurlijke ambities.
In het bestuurlijke en ambtelijk samenspel willen we recht doen aan de maatschappelijke opgaven en verwachtingen van inwoners, partners en andere overheden. De gemeente kiest voor een sterke, toekomstbestendige basis, investeert gericht in noodzakelijke programma’s en gebruikt reserves om bezuinigingen te voorkomen. Door beperkte financiële ruimte blijft de koers realistisch en terughoudend.
5
De komende periode werken we aan diverse grote uitdagingen zoals het sociaal cultureel centrum, de uitvoeringsmaatregelen aan het Programma Hoogfrequent Spoor, de korte termijn maatregelen N65,de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de huisvestingsproblematiek van de Vughtse scholen. Macro-economische ontwikkelingen op het gebied van inflatie en loonkosten, overdracht van taken vanuit het Rijk naar lokale overheden en een verhitte arbeidsmarkt blijven een rol spelen in de uitvoering van onze publieke taken. Dit beïnvloedt onze bedrijfsvoering en vraagt veel inzet en flexibiliteit van bestuur en organisatie. de secretaris
de burgemeester
W.F.F. Keijzers
C.N.A. Nijkerken - de Haan
6
1.2 Inleiding Waar wordt het geld van de gemeente Vught de komende jaren aan uitgegeven? In de Programmabegroting 2026-2029 vindt u alle voornemens voor deze periode. De Programmabegroting 2026 is uitgewerkt naar de vier programma's: Wonen, Leven, Meedoen en Besturen. De programmabegroting is op de eerste plaats een kaderstellend instrument voor de gemeenteraad. De volgende onderdelen komen in deze begroting terug: De begroting op hoofdlijnen Dit onderdeel bevat een samenvatting van de belangrijkste punten uit de programmabegroting. Programmaplannen Elk programma gaat in op de volgende vragen: • Wat wil Vught bereiken? Geeft inzicht in de gestelde doelen. • Wat gaat de gemeente daarvoor doen? Geeft een beschrijvingen van de activiteiten die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken. • Hoe gaan we dit meten? Bevat een overzicht van beleidsindicatoren. • Wat gaat het kosten? Bevat een overzicht van de lasten en baten. De in het uitvoeringsprogramma geformuleerde doelstellingen en activiteiten hebben een plek gekregen in deze programmabegroting. Met de auditcommissie is afgesproken om de besluitvorming over (toekomstige) indicatoren mee te nemen bij behandeling van beleidsnota's. Paragrafen De paragrafen gaan in op financiële en bedrijfsmatige onderwerpen die meerdere programma’s raken. Alle paragrafen zijn wettelijk verplicht.
Financiële begroting Dit onderdeel bevat een uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente Vught. Met onder andere de geprognosticeerde balans in meerjarenperspectief en ook de meerjarige ontwikkeling van het EMU-saldo. Tevens vindt u hier het meerjarig overzicht van baten en lasten. Verder bevat de financiële begroting de investeringsplanning en een overzicht van de reserves en voorzieningen. De meeste overzichten in dit onderdeel zijn wettelijk voorgeschreven. Bijlagen De begroting wordt gecompleteerd met enkele bijlagen, waaronder het overzicht van baten en lasten per taakveld.
7
1.3 Begroting op hoofdlijnen Per programma zijn onderstaand de belangrijkste activiteiten voor 2026 vermeld: Wonen • Realiseren van waarschuwingssystemen fietsoversteken • Opstellen beleidsplan wegen • Opstellen gebiedsvisie Stationsomgeving • Ontwikkelen gebied Hart van de Baarzen • Ontwikkelen Isabellaveld fase 2 • Uitwerken kansrijke uitleggebieden • Realiseren minimaal 150 sociale huurwoningen en 100 betaalbare koopwoningen Leven • Revitaliseren bedrijventerreinen • Starten bouw IKC de Lichtstraat • Starten planvorming IKC Het Molenven • Realiseren impliciete beweeg aanleidingen • Realiseren kunstwerk NMKV • Realiseren nieuwe fase SCC De Speeldoos Meedoen • Evalueren pilot individuele mantelzorgondersteuning • Uitvoeren interventies actieplan inburgering • Ontwikkelen programma Duurzame hulpverlening • Vergroten bereik vroegsignalering Besturen • Digitaliseren bestuurlijk besluitvormingsproces • Organiseren gemeenteraadsverkiezingen • Opstellen inwerkprogramma en overdrachtsdocument nieuwe raad • Verbeteren E-diensten Burgerzaken
1.4 Financiële beschouwingen 1.4.1 Inleiding Voor de financiële doorrekening van de Meerjarenbegroting is een aantal uitgangspunten belangrijk geweest. Dit zijn: - Kadernota 2026-2029. - De PM-posten in deze kadernota, zijnde het onderhoud van bomen en de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen zijn verwerkt. Dit omvat respectievelijk een aanvullend exploitatiebudget van € 522.000 en investeringskredieten voor een bedrag van € 656.000. - De ontwikkeling van het meerjarig begrotingssaldi staat onder druk door oplopende uitgaven in het sociaal domein en achterblijvende inkomsten van het Rijk. In deze meerjarenbegroting zijn daarom reeds keuzes gemaakt om de nadelige begrotingssaldi terug te dringen. Op basis van een nadere onderlegger wordt dit traject met de nieuwe raad verder opgepakt. - De septembercirculaire is verwerkt in deze begroting. 8
-
-
-
-
Riolering en afval zijn doorgerekend op basis van het uitgangspunt 100% kostendekkendheid. De kapitaallasten (rente en afschrijvingen) zijn op basis van het aangepaste investeringsprogramma opnieuw berekend. Hierin zien we een aantal grote mutaties in het investeringsprogramma. Zo is IKC Het Molenven toegevoegd voor € 13,3 miljoen en de aankoop van SCC De Speeldoos voor € 1,5 miljoen. Voor de korte termijn maatregelen N65 is een bedrag van € 7 miljoen opgenomen in de budgetten met dekking vanuit de bestemmingsreserve Rijksinfra. De financiële afhandeling van de eerder betaalde bijdrage voor de VKA+ variant voor de N65 is ook verwerkt in deze begroting. Conform de oorspronkelijke verwerking vloeit deze deels terug in de bestemmingsreserve Rijksinfra en deels wordt deze als desinvestering verwerkt. Over de afhandeling van de bijdrage vanuit de voormalige gemeente Haaren (€ 5,556 miljoen) zijn we in gesprek. Een tweetal grote dossiers, de renovatie/nieuwbouw van SCC De Speeldoos en de herinrichting bij v.v. Helvoirt, is bij de opmaak van de begroting nog niet uitgewerkt. Daarom zijn deze nog niet financieel vertaald. Dit gaat naar verwachting om substantiële bedragen. Waar de indexering, als gevolg van contractuele verplichtingen, hoger is dan het uitgangspunt in de kadernota, is dit verwerkt in de budgetten. De (financiële) omvang van de opvang van Oekraïners is substantieel.
Wij verwerken deze budgettair neutraal in de meerjarenbegroting. Eventuele overschotten worden in de bestemmingsreserve Migratie en opvang verwerkt.
1.4.2 Meerjarenbegroting baten en lasten
Meerjarenbegroting
( * € 1.000)
2026
Saldo Kadernota 2026-2029
2027
2028
2029
-2.373
-67
-571
66
Wonen
-498
-454
-475
-332
Leven
166
390
376
468
Meedoen
296
205
286
230
Besturen
-42
-9
-4
-5
Overhead en kostenplaatsen
-196
-128
-130
-92
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen
-319
-307
-241
-143
Totaal bijstellingen programma's
-593
-303
-189
127
Programmabegroting 2026-2029
-2.966
-370
-760
193
Bijstellingen programma's:
Meerjarenbegroting
( * € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Saldo Kadernota 2026-2029
-2.373
-67
-571
66
Bijstellingen: PM post kadernota boombeheer PM post kadernota verduurzaming Septembercirculaire gemeentefonds Keuzes/ombuigingen Totaal bijstellingen Programmabegroting 2026-2029
-522 0 -103 32 -593 -2.966
-533 0 -200 429 -303 -370
-554 1 -239 604 -189 -760
-566 2 -292 983 127 193
9
In paragraaf 5.10. treft u, per programma, een specificatie aan van de keuzes/ombuigingen.
Structureel begrotingssaldo
( * € 1.000)
2026
2027
2028
2029
Saldo baten en lasten
-4.776
-1.279
-3.039
-321
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
1.810
909
2.280
514
Begrotingssaldo na bestemming
-2.966
-370
-760
193
647
750
0
-2
-3.613
-1.120
-760
195
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo
1.4.3 Financiële positie Bij de financiële positie gaat het om de juiste balans tussen vermogen en exploitatie, rekening houdend met financiële risico’s. Het is niet voldoende dat in een jaar de lasten worden gedekt door de baten. Dit moet structureel het geval zijn, in een reeks van jaren. We moeten immers ook in de toekomst in staat zijn om onze publieke taken in te vullen. In de meerjarenbegroting 2026 beïnvloedt een aantal ontwikkelingen onze financiële positie: • We zien grote kostenstijgingen in het Sociaal domein. Dit betreft naast de WMO met name de Jeugdzorg. In Burap I en de Kadernota 2026-2029 is hierover gerapporteerd en zijn middelen beschikbaar gesteld voor het programma duurzame hulpverlening. Vanuit de analyse moet een programma volgen dat de mogelijkheden geeft voor betere sturing, het beheersbaar maken en het inzetten van een kanteling van de toenemende kosten. • De grote uitgaven aan de projecten korte termijn maatregelen N65, De Lichtstraat en IKC Het Molenven zijn verwerkt. • Door de uitspraak van de Raad van State zijn de voorgenomen maatregelen voor de VKA+ N65 uitgesteld. Wel ligt een pakket van korte termijn maatregelen op tafel. Hiervoor is in deze begroting € 7 miljoen opgenomen. De eerdere (miljoenen) betalingen aan de Provincie zijn teruggekomen naar de gemeente.
Voor het aandeel van de voormalige gemeente Haaren zijn we nog in gesprek met de gemeente Oisterwijk en de Provincie. Dit heeft invloed op onze liquiditeitsbehoefte en financieringspositie. • We reserveerden in de vorige begroting reeds structureel voor toekomstige investeringen vanuit het Huisvestingsplan onderwijs en opvang. Dit is bijgesteld tot jaarlijks € 150.000. Deze reserve zetten we in voor de toekomstige afschrijvingslasten. • Voor de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is eerder een aparte bestemmingsreserve gevormd waaruit de afschrijvingslasten van toekomstige investeringen kunnen worden gedekt. Deze is gehandhaafd voor de locaties Milieustraat/kringloopwinkel en JC Elzenburg . Als nieuwe locaties voor de verduurzaming zijn Theresialaan 32 en de Martinilaan toegevoegd. Voor deze laatste drukken de lasten op de exploitatie aangezien de reserve hiervoor niet toereikend is. • De aankoop van SCC De Speeldoos is conform het aangenomen raadsvoorstel verwerkt. Hoe de toekomstige renovatie of nieuwbouw eruit gaat zien is nog in onderzoek. Hiervoor is geen investeringskrediet opgenomen in deze begroting. Wel wordt jaarlijks € 200.000 in een bestemmingsreserve gestort. Deze is inzetbaar voor toekomstige afschrijvingslasten. De financieringslasten komen hier nog bij.
• Het vastzetten van het accres voor 2026 en het toepassen van de opschalingskorting geeft een nadeel vanaf dat jaar. De ontwikkeling van de algemene uitkering is direct gekoppeld aan de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product.
10
• • •
•
•
De herverdeling van het gemeentefonds is verwerkt in deze meerjarenbegroting. Pas na de evaluatie hiervan is duidelijk of hierin nog wijzigingen worden aangebracht. Het rentepercentage op langlopende leningen lijkt zich te stabiliseren. Voor de rente op langlopende leningen baseren we ons op de uitgangspunten in de kadernota. Grote investeringsprojecten, danwel het achterblijven hiervan, zijn van grote invloed op onze exploitatie. Denk hierbij onder meer aan de Lichtstraat, het Molenven en de realisatie van een sociaal cultureel centrum. Voor de omslagrente is een lager percentage toegepast om te voldoen aan de verslagleggingsvereisten van BBV. Hierdoor zijn minder lasten toegerekend voor de afvalstoffenheffing en met name de rioolheffing. Dit heeft een positieve invloed op de lokale lastendruk. Er zijn onderwerpen die nog nader onderzocht en uitgewerkt moeten worden, maar die in de toekomst een (mogelijke) impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan de herinrichting VV Helvoirt. Omdat we begroten op basis van feitelijkheden (besluitvorming) zijn deze financieel nog niet verwerkt in deze begroting. Deze zijn wel van invloed op onze exploitatie en de ontwikkeling van de financiële kengetallen.
We presenteren, met het positieve saldo in 2029, een sluitende meerjarenbegroting. De financiële kengetallen solvabiliteit en schuldpositie zijn in lijn met het coalitieakkoord. Ook de reserveposities zijn voldoende. Indien de inzet van een aantal bestemmingsreserves duidelijk is, worden deze verwerkt. Dit zal de ontwikkeling afvlakken. Wij blijven de totale financiële positie, gezien de voorliggende meerjarencijfers, komende investeringsuitgaven en onzekerheden in het sociaal domein, kritisch volgen. Oplopende uitgaven in het sociaal domein en lagere inkomsten van het Rijk zetten de exploitatie onder druk. De periode tot aan de verkiezingen wordt gebruik om op basis van een “roadmap” een notitie op te stellen met ombuigingsmogelijkheden. Hierbij worden alle keuzemogelijkheden boven het wettelijk minimum, rekening houdend met lopende verplichtingen, in beeld gebracht. De nieuwe coalitie kan deze aansluitend op de gemeenteraadsverkiezingen gebruiken voor keuzes voor een stevigere meerjarenbegroting. Een goede balans tussen de aanwezige risico's, uitvoering van onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught is meer dan voorheen een aandachtspunt. De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat een nadere toelichting op de ontwikkeling van de financiële kengetallen en op de risico's die we onderkennen.
11
1.5 Rijksinfra
In deze paragraaf geven we de stand van zaken en de belangrijkste financiële ontwikkelingen weer op het programma Rijksinfra, dat bestaat uit de projecten N65 Vught – Haaren, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en De Vughtse Regeling (DVR). 1.5.1 Stand van zaken en ontwikkelingen Algemeen De bijdrage van Vught aan de realisatie van het VKA+ is teruggestort in het kader van het afhechten van de bestaande Bestuursovereenkomst N65 (BOK). De reeds gemaakte kosten zijn verrekend met het teruggestorte bedrag. Daarnaast is ook een rentevergoeding afgesproken tussen partijen en voldaan. De bijdrage N65 betrof een bijdrage aan de kruisende wegen N65 en de verdiepte ligging van de N65. Door het terugstorten van de bijdrage is het geactiveerde deel kruisende wegen VKA+ als desinvestering verwerkt en is het deel verdiepte ligging ten gunste van de bestemmingsreserve Rijksinfra gebracht. N65 Vught - Haaren In de stuurgroep N65 van oktober 2025 is een besluit genomen tot het uitvoeren een aantal korte termijn maatregelen rondom de N65 als verbetering van veiligheid en leefbaarheid. Het gewenste eindbeeld voor alle partijen blijft nog steeds het VKA+. De voorbereiding start nog in 2025 en de verwachting is dat op basis van de huidige planning de maatregelen in 2029 zijn gerealiseerd. PHS In 2025 is de realisatie van het tijdelijke spoor en het tijdelijke station afgerond.
De werkzaamheden voor zowel conditionering en klimaatadaptatie zijn ook grotendeels afgerond. De realisatie van de verdiepte ligging is in 2025 voorbereid en start in 2026.
12
Een volgende opgave voor de Gemeente is om het deelproject inrichting openbare ruimte uit te voeren. Dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen ProRail en Vught en omvat de totale herinrichting van het openbare deel en de aansluiting op de verdiepte ligging. De uitvoering betreft de zowel civieltechnische voorbereiding -en realisatie. Omgevingsmanagement De gemeente neemt actief deel aan het omgevingsmanagement van PHS Vught en bewaakt daarbij de samenhang. Samen met de Alliantie Vught Verdiept en ProRail zorgen we voor afstemming met partners en omgeving, zodat belangen van inwoners en ondernemers zorgvuldig worden meegenomen. Hiermee draagt de gemeente Vught bij aan een zorgvuldige inpassing van het verdiepte spoor. Voor de realisatie van de korte termijn maatregelen rondom de N65 zal het omgevingsmanagement vorm krijgen in de voorbereidingsfase. De Vughtse Regeling De Vughtse Regeling loopt door tot 1 januari 2028, om ook tijdens de uitvoering van het PHSproject een vangnet te bieden aan bewoners die ‘vastzitten' in de woning. 1.5.2 Projectkosten en dekkingsplan De totale uitgaven voor het project Rijksinfra zijn geprognosticeerd op ruim € 46,2 miljoen.
Een deel van de uitgaven resulteert in eigendommen van de gemeente en wordt daarom geactiveerd (€ 6,5 miljoen), een deel betreft projectkosten die we dekken uit de gevormde bestemmingsreserve Rijksinfra (€ 38,3 miljoen) en een deel betreft projectkosten die we dekken binnen de bestaande exploitatiebudgetten (€ 1,3 miljoen). In de begroting actualiseren we jaarlijks de verwachte uitgaven en de financiële dekking. In onderstaand overzicht treft u deze actualisatie aan. Activering deel Vught
Raming
Raming
2025
nieuw
5.535.485
5.535.485
0
0
0
0
Rijksinfra
1.015.586
1.015.586
0
Totaal activering
6.551.070
6.551.071
0
PHS (onderdoorgang Wolfskamerweg) N65 (kruisende wegen VKA+)
Projectkosten tlv reserve Rijksinfra
Verschil
Raming
Raming
2025
nieuw
PHS (verdiepte ligging)
15.291.166
15.393.541
-102.374
N65
2.825.104
9.099.819
-6.274.715
577.545
577.545
0
Programmaorganisatie Rijksinfra
5.060.327
5.787.688
-727.361
Financiering
2.875.835
3.640.900
-765.065
Afschrijvingslasten
251.703
656.666
-404.963
Risicoreserveringen
3.212.390
3.212.390
0
Totaal exploitatielasten tlv reserve
30.094.070
38.360.172
-8.266.101
De Vughtse regeling
13
Verschil
Projectkosten ten laste van exploitatie
Raming
Raming
2025
nieuw
Kosten lijnorganisatie
1.296.308
1.330.350
-34.042
Totaal tlv reguliere exploitatie
1.296.308
1.330.350
-34.042
Totaal uitgaven Rijksinfra
37.941.448
46.241.592
-8.300.143
Dekking Rijksinfra
Raming
Raming
Verschil
2025
nieuw
4.849.000
4.849.000
0
881.712
881.712
0
Bijdrage reserve grondexploitatie
7.945.000
7.945.000
0
Bijdrage algemene reserve
6.711.000
6.711.000
0
Bijdrage reserve SHP
4.989.198
4.989.198
0
Fonds bovenwijkse voorzieningen
1.200.000
1.200.000
0
Winst verkoop vastgoed
7.624.280
7.624.280
0
Jaarlijkse dotatie tlv exploitatie
10.334.000
8.714.000
-1.620.000
Aanvulling vanuit de Algemene reserve
2.000.000
2.000.000
0
Totaal dekking Rijksinfra
46.534.190
44.914.190
-1.620.000
Totaal exploitatielasten tlv reserve
30.094.070
38.360.172
-8.266.101
37.500
37.500
0
Totaal dekking Rijksinfra tgv reserve
46.534.190
44.914.190
1.620.000
Totaal reserve Rijksinfra
16.402.620
6.516.518
9.886.101
Activering deel Helvoirt
Raming
Raming
2025
nieuw
Reserve tbv Rijksinfra 1-1 ISV subsidie
Bijdrage turborotonde
Verschil
Verschil
Bijdrage investering parallel en kruisende wegen VKA+ Helvoirt
5.556.000
0
-5.556.000
Totaal activering
5.555.999
0
-5.556.000
Projectkosten
Raming
Raming
2025
nieuw
Verschil
Afschrijvingslasten N65 deel Helvoirt
0
0
0
Totaal exploitatielasten tlv reserve
0
0
0
Dekking N65 Helvoirt
Raming
Raming
2025
nieuw
Verschil
Totaal dekking tlv bestemmingsreserve N65 Helvoirt
0
0
0
Totaal reserve Rijksinfra
0
0
0
14
Financiële toelichting De terugbetaling van de voldane bijdragen aan VKA+ door partijen is in 2025 afgerond, inclusief een rentevergoeding over de periode 2020-2024. Na het participatietraject en presentatie van het rapport is door de stuurgroep N65 in oktober 2025 besloten tot aan aantal korte termijn maatregelen rondom de N65. Het totaal aan maatregelen wordt geraamd op ca. € 50 mln. Dit is afhankelijk van het uiteindelijke besluit van de stuurgroep. Partijen dragen hieraan bij op basis van een vastgestelde verdeelsleutel. Voor nu is een bedrag gereserveerd van ca. € 7 mln. voor een bijdrage van Vught aan de maatregelen. Nogmaals afhankelijk van het uiteindelijke stuurgroep besluit. De bijdragen aan PHS Vught zijn voldaan door Vught, uitgezonderd de bijdrage aan onderdoorgang Wolfskamerweg. Deze bijdrage wordt verwacht in 2028. De uitvoering van de conditioneringswerkzaamheden door Vught is afgerond en kosten van de uitvoering zijn doorbelast aan het project. Ook de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven en Reutseplas zijn afgerond. Deze worden uitgevoerd door Vught als onderdeel van de bijdrage aan PHS Vught.
Indien de gerealiseerde kosten lager zullen zijn dan het vastgestelde bedrag van de bijdrage dient het restsaldo van de maatregelen alsnog door Vught te worden voldaan als bijdrage De markt -en prijsontwikkelingen vormen nog steeds een exogeen risico binnen PHS Vught, de hoogte van de post onvoorzien wordt als dekking gehandhaafd. In bovenstaande overzichten is ook de bijdrage VKA+ Helvoirt opgenomen. Deze is geen onderdeel van de bestemmingsreserve Rijksinfra, hiervoor is een separate bestemmingsreserve overgedragen bij de herindeling van de gemeente Haaren. Projectkosten ten laste van de reserve Rijksinfra Onderdeel PHS Betreft de indexeringskosten voor de realisatie van MJPG Vught-Zuid op basis van de overeenkomst met ProRail. N65 Betreft de reservering van € 7 mln. t.b.v. een bijdrage van Vught aan de korte termijn maatregelen N65. Daarnaast is ook een rentevergoeding ontvangen voor de voldane bijdrage VKA+. . Deze middelen hebben over de periode 2020-2024 bij de Provincie op de rekening gestaan. De vergoeding is onderdeel afspraken voor terugbetaling van de bijdragen Programmaorganisatie Rijksinfra Het programmateam dient te worden uitgebreid, de opgave vanuit PHS en de uitvoering van korte termijn maatregelen N65 is dusdanig groot dat de huidige bezetting onvoldoende is. De uitbreiding betreft zowel omgevingsmanagement, communicatie als civiele techniek.
De bijstelling betreft de totale resterende looptijd van het project t/m 2031.
15
mutatie -102.374 -6.274.214
-727.361
Financiering De stijging van de berekende financieringslasten heeft betrekking op de opgenomen bijdrage korte termijn maatregelen N65 en de bijdrage VKA+. Deze is pas medio 2025 terug ontvangen. De rente wordt berekend over het jaarlijkse vermogensbeslag op de reserve. Afschrijvingslasten Door de langere looptijd van het PHS project komt een deel van de afschrijvingslasten op de investering Wolfskamerweg ten laste van de reserve en niet ten laste van de reguliere exploitatie.
-765.065
-404.963
Dekkingsplan In het huidige dekkingsplan houden we rekening met een omvang van de bestemmingsreserve van € 44,9 miljoen. Hiervan is tot en met 2025 € 40,8 miljoen gerealiseerd. Hiermee zitten we op schema. De jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatie is verlaagd naar € 380.000. Risicoreservering Binnen het programma Rijksinfra houden we rekening met de risico’s van het programma voor de gemeente Vught. Deze risico’s kunnen zich voordoen binnen de projecten, waarvoor meerdere opdrachtgevers verantwoordelijk zijn. Maar risico's kunnen ook leiden tot gevolgkosten waarvoor de gemeente Vught zelf verantwoordelijk is. Periodiek stellen wij een risicoanalyse inclusief beheersmaatregelen op om de risico’s te beheersen en om er financieel rekening mee te kunnen houden. Voor deze risico’s is nu een bedrag van € 1,5 mln. gereserveerd in het weerstandsvermogen binnen de projectbegroting. De post onvoorzien in de bestemmingsreserve is onder meer als beheersmaatregel opgenomen voor het project PHS Vught.
16
1.6 Energie en klimaat
Algemeen Op het gebied van energie en klimaat wordt gewerkt met de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In deze paragraaf wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2025 van de Nota zijn opgenomen. Beleid grootschalige energie opwek In 2026 werken we verder aan het procesvoorstel voor grootschalige opwek. In Q2 leveren we een witboek op hoe de gemeente Vught verder kan werken aan de invulling van de opwek opgave voor 2030. Regionale Energietransitie Vught draagt actief bij aan het kernteam, het programmateam en verschillende werkgroepen van de RES NOB en het versterken van regionale samenwerking, op zowel de warmtetransitie als grootschalige opwek. Warmte Transitievisie We maken een verdiepingsslag op het uitvoeringsplan in Loyola e.o. met een vervolg onderzoek naar de haalbaarheid van een collectieve warmte oplossing. We werken verder aan het opstellen van het uitvoeringsplan de Vughtse Hoeven in samenwerking met Woonstichting Charlotte van Beuningen en energiecoöperatie VET. Verder werken we door aan het Warmte programma. Het Warmte programma is een vervolg op de transitievisie warmte, waarin beschreven wordt in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan en wat de aanpak voor die gebieden is. Op de vervolgstappen die hieruit naar voren komen pakken we door.
Uit het NIP (Nationaal Isolatie Programma) is de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) opgezet. Deze voeren we uit met lokale partijen, ons eigen energieloket en de regio gemeenten. Om dit mogelijk te maken, stellen we een Soorten Management Plan (SMP) op, zodat we op een natuurvriendelijke manier verder kunnen werken aan onze verduurzamingsopgaven.
17
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Gemeentelijke gebouwen De Ketting 1A en Lidwinastraat 12 C zijn verduurzaamd. De bouwteams hebben de onderzoeksfase en engineering afgerond van de volgende gebouwen: Martinilaan 8, Theresialaan 32. Deze zijn in oktober 2025 aan de Raad voor besluitvorming voorgelegd. Na besluitvorming kan de realisatie worden ingepland en gestart worden met onderzoek en engineering van de volgende groep gebouwen.
1.7 Oekraïne Vanaf februari 2022 zorgt de voortdurende oorlog in Oekraïne voor een grote en aanhoudende instroom van ontheemden in Nederland. Voor de opvang van Oekraïners is de nationale crisisstructuur opgestart. De veiligheidsregio’s hebben van het kabinet de opdracht gekregen om de coördinatie en opvang voor Oekraïners te organiseren. Sinds 1 april 2022 hebben burgemeesters de wettelijke taak gekregen om te voorzien in de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Dat deden zij op basis van het staatsnoodrecht. Burgemeesters moesten vanwege deze wettelijke taak in hun gemeente onder andere zorgen voor gepaste huisvesting, registratie in de Basisregistratie Personen, leefgeld, onderwijs en zorg. Met de invoering van de Tijdelijke Wet opvang ontheemden Oekraïne in juni 2024, is de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de opvang van Oekraïense ontheemden overgegaan naar de colleges van burgemeester en wethouders. Deze wet regelt onder andere de materiële en immateriële opvang van Oekraïense ontheemden die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen en de verstrekkingen die zij kunnen ontvangen. Deze wet is tijdelijk en bedoeld om een overgangsregeling te bieden totdat er een structureel kader is voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Op 15 juli 2025 is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming weer met een jaar verlengd, tot 4 maart 2027.
Voor de beschikbare opvangcapaciteit in Nederland geldt nog steeds een bezettingsgraad van bijna honderd procent in de gemeentelijke opvanglocaties. Het ministerie roept gemeenten met regelmaat op extra opvangplekken te realiseren. Vught heeft op diverse locaties gemeentelijke opvangplekken gerealiseerd op basis van afspraken binnen de Veiligheidsregio Brabant Noord. Dit betreft de volgende locaties per eind 2025: • Vught: Huize Bergen (70 opvangplekken), • Landgoed Bleijendijk (14 opvangplekken), • Reinier van Arkel (140 opvangplekken), • Cromvoirt: De Leuvert (144 opvangplekken), • Helvoirt: De Guldenberg (200 opvangplekken). Vught biedt per 1-1-2026 568 gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne blijft een impact houden op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Denk hierbij aan Burgerzaken voor de basisregistratie, Wegwijs+ voor de
18
verstrekking van zak- en leefgeld, zorg voor onderwijs en het vervoer er naartoe, inzet van GGD en de inrichting en exploitatie van vijf opvanglocaties. De verantwoording van alle kosten is verspreid over de programma's en taakvelden. De kosten van publieke taken die door de opvang geïntensiveerd zijn, worden op de reguliere taakvelden verantwoord. Dit is conform de verslagleggingsvereisten uit BBV. Zo worden bijvoorbeeld de kosten voor leerlingenvervoer verantwoord op het taakveld Onderwijsbeleid en de kosten voor verstrekte zak- en leefgelden verantwoord op het taakveld Inkomensregelingen. Het grootste deel van de kosten betreft geen reguliere publieke taak. Deze verantwoorden we op het programma Besturen. Voor alle businesscases geldt dat wordt gerekend op basis van gesloten huurovereenkomsten. Voor de overige exploitatielasten is gerekend met de normbedragen en systematiek uit het rekenmodel van het Rijk. Op basis van de ervaringscijfers is dit toereikend voor de werkelijke uitgaven, inclusief de bekostiging van het opgerichte programmateam. Voor de opbrengsten is gerekend met de huidige normvergoedingen van het Rijk. Afhankelijk van de duur van de oorlog kan de opbrengst verschillen. Zowel de hoogte van de normvergoeding als duur van de opvang zijn risicofactoren in de exploitatie.
Door de garanties van het Rijk -die in beginsel aansluiten bij de duur van de RTB- geldt dat voor alle opvanglocaties. Voor de rechtmatigheid van de forse uitgaven die op korte termijn gedaan worden, is het noodzakelijk de budgetten ter vaststelling in de begroting op te nemen. Wij gaan voor de jaarlijkse lasten en baten, voor alle opvanglocaties, uit van de startdatum van 1 januari. Wij verwerken deze budgettair neutraal in onze meerjarenbegroting. Voor de diverse locaties is voor 2026 en 2027 budget opgenomen, welke is gebaseerd op de bekostigingsregeling van het Rijk.
19
20
Programmaplannen
21
22
Wonen 1. Omschrijving
Taakvelden • Beheer overige gebouwen en gronden •
Verkeer en vervoer
•
Rijksinfra
•
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
•
Riolering
•
Afval
•
Energie en klimaat
•
Begraafplaatsen en crematoria
•
Ruimtelijke ordening
•
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
•
Wonen en bouwen
23
2. Uitwerking 2.1.1 Beheer overige gebouwen en gronden Wat willen we bereiken? • Optimaal beheren van het vastgoed en de (pacht)gronden. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in reguliere pacht Aantal hectare landbouwgrond, uitgegeven in geliberaliseerde pacht
Begroot
2023 227
2024 214
2025 214
2026 211
92
102
100
101
2.1.2 Verkeer en vervoer Wat willen we bereiken? • De verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente blijven waarborgen. • Goede wegen door effectief, doelmatig en milieuvriendelijk wegbeheer. • Goede openbare verlichting, betrouwbaar met een laag energieverbruik. • Een veilig gebruik van de civieltechnische kunstwerken. Wat gaan we doen? Activiteiten Realiseren van waarschuwingssystemen fietsoversteken
Uitvoeren programma mobiliteitsvisie
Toelichting
Wanneer
Waarschuwingssystemen voor fietsoversteken op de volgende vier locaties realiseren en onderhouden: - kruispunt Boxtelseweg-Dr. Hillenlaan - rotonde Esscheweg-Vijverbosweg - ovonde Esscheweg-Martinilaan - rotonde Loonsebaan-De Bréautélaan De Mobiliteitsvisie is eind 2022 vastgesteld en de eerste prioritaire projecten zijn afgerond. Met een uitvoeringsprogramma geven we verder invulling aan de visie en ontstaan er meer subsidiemogelijkheden. Het Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad, inclusief een financiële vertaling.
Q3
24
Q4
Opstellen beleidsplan wegen
Opvolgend op de vaststelling van de wegenlegger wordt gestart met het opstellen van het beleidsplan wegen. Deze wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal nieuwe laadpalen
2023 43
2024 12
2025 40
2026 30
72%
78%
80%
87%
796
749
740
690
Het aantal lichtmasten dat is omgebouwd c.q. vervangen door LED verlichting (% van het totale areaal) Energieverbruik openbare verlichting (kWh x 1.000)
Begroot
2.1.3 Rijksinfra Wat willen we bereiken? • Verbeteren van de leefbaarheid met het realiseren van de rijksinfraprojecten. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren van de korte termijn maatregelenN65 Starten voorbereiding van de inrichting openbare ruimte PHS Herplanten bomen PHS PHS: Omgevingsmanagement
Toelichting
Wanneer
Uitvoering van de voorbereiding om tot uitvoering te komen. Dit betreft met name participatie en ontwerp. Voorbereidende werkzaamheden voor de uiteindelijke civieltechnische uitvoering van contract C3 door de gemeente. Ook hierbij ligt een grote nadruk op participatie. Onderdeel van contract C3 herinrichting openbare ruimte. Actieve rol in het omgevingsmanagement van PHS Vught gericht op samenhang en de afstemming tussen omgeving en uitvoerende partijen.
2026-2029
Faciliteren en ondersteunen van werkzaamheden Rijksinfra
20262031
20262031 20262031
Gehele looptijd
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd.
25
2.1.4 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? • Een schone, gezonde en groene leefomgeving waar het prettig verblijven is. • Goed onderhouden groenvoorzieningen door effectief en doelmatig te werken. • Voortzetting duurzame onkruidbestrijding waarbij we het milieu zo min mogelijk belasten. • Veilige speelplekken die passen bij de wensen van onze burgers. • De openbare ruimte richten we in met meer aandacht voor biodiversiteit. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoering geven aan het boombeheerplan.
Toelichting
Wanneer
We voeren planmatig boombeheer uit om een duurzaam, gezond en veilig bomenbestand te realiseren. Dit in lijn met de uitgangspunten van de "Groenvisie Gemeente Vught 2023-2033".
continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal meldingen op openbaar groen Aantal meldingen op speelmogelijkheden
Begroot
2023 1.164
2024 1.016
2025 1.000
2026 1.000
38
47
20
20
2.1.5 Riolering Wat willen we bereiken? Beschermen van de volksgezondheid en het milieu door een juist functionerend rioleringsstelsel in samenhang met het systeem van grond- en oppervlaktewater. De hieruit afgeleide doelstellingen zijn: Doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afval- en hemelwater; Voorkomen van water- en grondwateroverlast; Het klimaatadaptief inrichten van de leefomgeving. Wat gaan we doen? Activiteiten Uitvoeren integrale projecten
Toelichting
Wanneer
Zie de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen voor een meerjarenoverzicht van onze herinrichtingsprojecten. Er wordt onder meer gewerkt aan de Emmasingel e.o., Baron van Hövellplein, Dr. Hillenlaan, Bremlaan e.o., Dennenlaan e.o. en de Achterstraat (Helvoirt).
Continu
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie
Aantal vierkante meters afgekoppeld oppervlak. Aantal klachten wateroverlast.
26
Begroot
2023 5.700
2024 6.400
2025 8.000
2026 7.500
118
63
55
55
2.1.6 Afval Wat willen we bereiken? Het doel is om de hoeveelheid restafval te verminderen, maar niet ten koste van de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen. Er moet een juiste balans worden gevonden tussen kosten, service en milieurendement. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ blijft hierbij gelden. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2023 96,4
Kilogram restafval per inwoner per jaar
Begroot 2024 93,5
2025 75,0*
2026 90
*In 2025 is een ambitie opgenomen die niet overeenkomt komt met de realisatie van de afgelopen jaren. 2.1.7 Energie, klimaat en milieu Wat willen we bereiken? • We voeren onze ambities uit op het gebied van energie, klimaat en groen. • We geven als gemeente het goede voorbeeld op het gebied van energie, klimaat en groen. • We stimuleren inwoners en ondernemers tot het uitvoeren van klimaatmaatregelen. Wat gaan we doen? Voor 2026 nemen we de activiteiten die voortkomen uit de nota energie en klimaat op in de reguliere P&C cyclus, om te beginnen in de begroting 2026. Daarom stellen we niet een apart uitvoeringsplan voor 2026 op. Activiteiten Toelichting Wanneer Afronden milieu- en gezondheidsplan Witboek invullen opwek opgave Uitvoeringsplan Loyola
Uitvoeringsplan Vughtse Hoeven
Het milieu- en gezondheidsplan richt zich op het verbeteren van de leefomgeving in Vught om de gezondheid van inwoners te bevorderen. We werken verder aan het procesvoorstel voor grootschalige opwek, resultaat is een witboek invullen opwek opgave.
Q2
We maken een verdieping op het uitvoeringsplan Loyola e.o. met een vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een collectieve warmte oplossing. In samenwerking met Woonstichting Charlotte van Beuningen en energiecoöperatie VET stellen we een uitvoeringsplan Vughtse Hoeven op.
Continu
27
Q2
Q2
Warmteprogramma
Het warmteprogramma is een vervolg op en herijking van de transitievisie warmte, waarin beschreven wordt in welke gebieden we de komende 10 jaar aan de slag gaan, wat de beoogde aanpak in die gebieden is en wat de voorkeurswarmteoplossingen in die gebieden zijn.
Q1
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd. 2.1.8 Begraafplaatsen en crematoria Wat willen we bereiken? • Een kwalitatief goede begraafplaats met voldoende capaciteit en keuzevrijheid, waarin er ruimte is voor begravingen en bijzettingen van urnen. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd. Hoe gaan we dit meten?999 Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd. 2.1.9 Ruimtelijke ordening Wat willen we bereiken? • Een gezond en leefbaar buitengebied. • Een goed woon-en leefklimaat voor onze inwoners. • Betsy heeft aangevuld, maar ik weet niet of dat de bedoeling is: Versnellen en realiseren woningbouw faciliterende initiatieven (staat opgenomen bij de hoofddoelstelling. Wat gaan we doen? Activiteiten Continueren transitie Omgevingsplan Ontwikkelen gebied Hart van de Baarzen
Toelichting
Wanneer
Conform het transitieplan verplaatst de focus naar de inhoudelijke uitwerking van de juridische regels Oplevering 54 woningen Charlotte van Beuningen Bouw Integraal Kindcentrum De Lichtstraat Afronden ruimtelijke procedure voor de supermarkt Bouw van de supermarkt Start aanbesteding koopappartementen en patiowoningen
Continu
28
Q3 Q2 Q1 Q3 Q1
Ontwikkelen Isabellaveld fase 2 Ontwikkelen nieuwbouw Van der Valk Ontwikkelen locatie Voorburg Ontwikkelen locatie Kloostergoed Theresia Ontwikkelen locatie De Wieken Doorontwikkelen van de uitleggebieden conform 'Wonen in het buitengebied'.
Bouwrijpwerkzaamheden. Leveren gronden. Start bouw. Doorlopen van de planologische procedure en vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Sluiten intentieovereenkomst ontwikkelaar. Uitvoer haalbaarheidsstudie Oplevering kinderdagverblijf Mowgli. Oplevering fase 1 - 52 woningen Leveren grond ten behoeve van ZOED (Zorg Onder Een Dak) Op een viertal locaties sluiten we kostenverhaalsovereenkomsten (Wildpad, Achterstraat, Buitenplaats Kraaijenberg en Den Hoek II) voor de bouw van in totaal circa 485 woningen
Q1-Q2 Q2 Q3-Q4 Q1 - Q4 Q2 Q1 Q2 - Q4 Q1 Q4 Q2 Q1-Q4
Hoe gaan we dit meten? Voor dit taakveld zijn geen indicatoren benoemd. 2.1.10 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wat willen we bereiken? De grondexploitatie is in haar doelstelling ondersteunend aan de taakvelden "wonen en bouwen" en "ruimtelijke ordening". En hiermee ook aan de doelstellingen uit onder andere de woonvisie, structuurvisies, het bestuursakkoord en planologische instrumenten zoals bijvoorbeeld omgevingsvisie, programma's, omgevingsplannen. De focus ligt op het fysiek mogelijk maken van de maatschappelijk gewenste (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ook de bewaking van de financiële positie van (de grondexploitatie van) de gemeente Vught is een belangrijk onderdeel, waarbij ook aandacht is voor een verdere verbetering. Wat gaan we doen? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Opstellen programma grondbeleid. Uitvoeren grondexploitatie.
We stellen het programma Grondbeleid vast als actualisatie op de Nota Grondbeleid. Zie paragraaf Grondbeleid.
Q1
Hoe gaan we dit meten? Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Voor dit taakveld zijn geen activiteiten benoemd.
29
Continu
2.1.11 Wonen en bouwen Wat willen we bereiken? • Bouwen voor en naar de lokale en regionale woningbehoefte. • De toe te voegen woningen dragen bij aan de evenwichtige wijkopbouw. • De bestaande woningen maken onderdeel uit van de woningbouwopgave, denk aan splitsing van bestaande woningen. • Meer woningen bouwen voor jongeren, starters en ouderen in het betaalbare, toegankelijke en middeldure segment. • We voorkomen speculatie op de Vughtse woningmarkt en houden woningen betaalbaar. • We voldoen aan de wettelijke opgave voor speciale doelgroepen. Wat gaan we doen? Activiteiten Versnellen van de woningbouwrealisatie
Realiseren minimaal 150 sociale huurwoningen Realiseren minimaal 100 betaalbare koopwoningen Realiseren woningbouw faciliterende initiatieven Opstellen nieuwe visie op wonen en het volkshuisvestingsprogramma
Vaststellen van het deel van de huisvestingsverordening voor sociale huurwoningen
Opstellen van prestatieafspraken
Toelichting
Wanneer
Om de realisatie van woningbouw te versnellen is de focus gelegd op de realisatie- en/of oplevering van de elf projecten zoals genoemd in het addendum van het coalitieakkoord. Het realiseren van ten minste 150 sociale huurwoningen of de schop in de grond. Het realiseren van ten minste 100 betaalbare koopwoningen of de schop in de grond. Faciliteren van woningbouwprojecten van derden (passend binnen de bestaande beleidskaders). Er wordt een nieuwe visie op wonen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin wordt de gemeentelijke visie op de combinatie zorg en wonen opgenomen. Een volkshuisvestingsprogramma wordt tegelijkertijd als verplicht uitvoerend programma opgesteld. Enerzijds voor meer gemeentelijke sturingsruimte om woningen aan de gewenste doelgroepen toe te wijzen. Anderzijds om te voldoen aan de toekomstige wettelijke verplichting voor de gemeentelijke urgentieregeling. Het opstellen van prestatieafspraken voor 2027 met de in Vught actieve woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen.
Continu
30
Continu Continu Continu
Q4
Q2
Q4
Hoe gaan we dit meten? Indicatoren
Realisatie 2023 5
Begroot 2024 25
Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare woningen (oude indicator) Aantal toevoegingen van nieuwe betaalbare 5 13 koopwoningen (nieuwe indicator conform 2e addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe sociale 12 huurwoningen (nieuwe indicator conform 2e addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe middeldure 102 32 woningen (oude indicator) (was103) (was 31) Aantal toevoegingen van nieuwe toegankelijke 32 3 woningen (nieuwe indicator conform 2e addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe middelduur-lage 18 24 woningen (nieuwe indicator conform 1e addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe middelduur-hoge 52 5 woningen (nieuwe indicator conform 1e addendum op de woonvisie) Aantal toevoegingen van nieuwe dure woningen 31 29 (was 25) (was 27) Percentage ongegronde bezwaarschriften 94% 94%
2025 60
2026 -
60
-
-
100
48
-
48
-
-
8
26
18
90%
90%
Percentage vergunningen binnen 4 weken verleend
43%
-
35%
30%
Percentage gerealiseerde huisvestingstaakstelling statushouders
100%
100%
100%
100%
31
Wat mag het programma Wonen kosten?
Wonen
Realisatie Begroting bedragen x €1.000
Beheer overige gebouwen en gronden
Verkeer en vervoer
Rijksinfra
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Riolering
Afval
Energie en klimaat
Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
2024
2025
Meerjarenbegroting 2026
2027
2028
2029
Lasten
1.205
1.430
1.080
873
888
916
Baten
-915
-1.172
-909
-870
-1.322
-889
Saldo
290
258
171
4
-435
26
Lasten
4.676
4.477
4.736
4.864
4.939
5.098
Baten
-652
-429
-439
-447
-456
-460
Saldo
4.024
4.047
4.297
4.417
4.483
4.638
Lasten
7.243
2.623
3.428
4.903
3.002
814
Baten
-330
-12.880
-252
-258
-109
-7
Saldo
6.913
-10.257
3.175
4.645
2.893
807
Lasten
340
5
0
0
0
0
Baten
-340
0
0
0
0
0
Saldo
0
5
0
0
0
0
Lasten
4.596
3.722
4.361
4.533
4.670
4.811
Baten
-942
-90
-101
-103
-105
-106
Saldo
3.654
3.632
4.259
4.430
4.566
4.705
Lasten
3.709
3.795
3.998
4.199
4.343
4.441
Baten
-4.620
-4.627
-4.820
-5.046
-5.213
-5.328
Saldo
-911
-832
-822
-847
-869
-887
Lasten
3.393
3.598
3.843
3.920
3.998
4.015
Baten
-4.266
-4.498
-4.714
-4.817
-4.919
-4.949
Saldo
-873
-900
-871
-897
-922
-934
Lasten
2.071
3.059
4.116
1.936
1.945
1.982
Baten
-1.014
-1.803
-1.164
-672
-664
-678
Saldo
1.057
1.256
2.952
1.264
1.281
1.304
Lasten
24
23
42
22
23
23
Baten
-15
-11
-11
-12
-12
-12
Saldo
9
12
30
10
10
11
Lasten
2.240
2.696
1.765
1.828
1.878
1.810
Baten
-970
-1.561
-1.597
-328
-339
-341
Saldo
1.270
1.135
168
1.500
1.538
1.469
Lasten
1.332
10.178
1.083
2.080
669
648
Baten
-1.389
-12.760
-1.757
-6.387
-661
-606
Saldo
-58
-2.582
-674
-4.308
8
43
32
Wonen en bouwen
Totaal programma
Verrekening met reserves
Na verrekening met reserves
Lasten
3.955
2.479
2.743
2.721
2.828
2.942
Baten
-5.572
-3.207
-1.595
-1.608
-1.641
-1.641
Saldo
-1.617
-728
1.148
1.114
1.187
1.301
Lasten
34.784
38.084
31.192
31.880
29.181
27.500
Baten
-21.025
-43.038 -17.360
-20.548 -15.442
-15.017
Saldo
13.758
-4.953
13.832
11.332
13.740
12.483
Lasten
2.464
15.849
2.779
4.980
1.130
671
Baten
-7.457
-1.022
-3.671
-5.106
-3.262
-1.039
Saldo
-4.993
14.827
-892
-126
-2.132
-368
Lasten
37.248
53.933
33.971
36.860
30.311
28.171
Baten
-28.483
-44.060 -21.031
-25.654 -18.703
-16.056
Saldo
8.765
11.206
12.115
9.874
12.940
11.608
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Wonen: Aanpassingen Programmabegroting
2026
2027
2028
2029
Wonen Vergoeding bestemmingswijziging Pepereind 25
244
Dotatie in de Algemene reserve
-244
0
0
0
Gladheidsbestrijding
10
10
10
11
Verkeerstellingen
3
3
3
3
Waarschuwingssystemen fietsoversteken
-11
-11
-11
-11
Klimaatadaptief groenbeheer wegen
60
61
63
64
Vegen en borstelen verhardingen
95
97
99
102
Bevorderen deelmobiliteit
20
0
0
0
Rijksinfra
-39
-39
-45
-33
Boombeheer Graskanten
-522
-533
-554
-566
5 0
5 17
5 17
5 17
Klimaatadaptief groenbeheer afval Afvalstoffenheffing
-40 40
-41 41
-42 42
-43 43
Klimaatadaptief groenbeheer riolering
-20
-20
-21
-21
Egalisatievoorziening riolering
20
25
25
26
Kwijtschelding Afval- en rioolheffing
82
84
86
86
-295
-248
-248
-108
Beleid milieu
5
5
5
5
Ongediertebestrijding
15
15
16
16
Stelpost gebiedsontwikkeling
75
75
75
75
Huisvestingsvergunning
0
0
0
0
-498
-454
-475
-332
Saneren speelvoorzieningen
Mutaties afval en riool
Totaal programma Wonen
33
0
0
0
Mutaties Programmabegroting 2026 Beheer overige gebouwen en gronden Vergoeding bestemmingswijziging Pepereind 25 244 Voor de aanleg van de definitieve ontsluitingsweg moet de gemeentelijke woning op Pepereind 25 worden gesloopt, op deze woning rust geen boekwaarde meer. De gemeente krijgt vanuit het ministerie een vergoeding van € 244.000 ter compensatie van de bestemmingswijziging van deze locatie. Dotatie in de Algemene reserve -244 Deze vergoeding wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de ontwikkeling van het omliggende gebied wordt in de toekomst mogelijk een beroep op de Algemene reserve gedaan. Verkeer en vervoer Gladheidsbestrijding 10 Door de zachtere winters is er de afgelopen jaren minder strooizout gekocht. Het budget wordt met € 10.000 verlaagd. Verkeerstellingen 3 Op basis van de uitgaven van afgelopen jaren wordt voorgesteld het budget met € 3.000 te verlagen. Mocht er in een jaar behoefte zijn aan meer tellingen dan wordt hiervoor incidenteel budget aangevraagd. Waarschuwingssystemen fietsoversteken -11 Voor beheer en onderhoud van de waarschuwingssystemen bij fietsoversteken is er jaarlijks € 10.500 aan budget nodig. Klimaatadaptief groenbeheer wegen 60 Na een inventarisatie en herbeoordeling van de werkzaamheden met betrekking tot het klimaatadaptief groenbeheer hoort € 40.000 van de kosten thuis bij afval en € 20.000 bij riolering.
Het budget voor klimaatadaptief groenbeheer wegen kan hiermee met € 60.000 worden verlaagd. Vegen en borstelen verhardingen 95 Door de lagere frequentie van het vegen en borstelen van de wegen kan het budget met € 95.000 worden verlaagd. Het onderhoudsniveau wordt hiermee het minimale niveau om kapitaalsvernietiging te voorkomen. Dit zorgt voor meer onkruid, meer vuil in de goten, minder goede waterafvoer en meer zwerfafval. Dit veroorzaakt een nadrukkelijk ander straatbeeld wat leidt tot meer klachten en een hogere inspanning op klachtafhandeling. Bevorderen deelmobiliteit 20 In de Kadernota 2026 was een voorstel opgenomen om mee te werken aan een initiatief om in Helvoirt deelmobiliteit te stimuleren door de introductie van deelauto's. Hiervoor is een cofinanciering van € 20.000 begroot. De Rijkssubsidie is echter niet gehonoreerd waarmee ook onze bijdrage vervalt. Rijksinfra Rijksinfra -39 Jaarlijks wordt de meerjarenplanning voor het programma Rijksinfra geactualiseerd. Gewijzigde uitgaven, verrekeningen, urenbesteding en financiering leiden tot een aangepaste mutatie vanuit de bestemmingsreserve Rijksinfra.
34
Openbaar groen en (openlucht)recreatie Boombeheerplan -522 Conform het boombeheerplan is er jaarlijks € 465.000 aanvullend budget nodig om alle bomen in Vught te kunnen onderhouden en te voldoen aan onze zorgplicht. Voor de uitvoering van het boombeheer is onvoldoende capaciteit, waardoor er structurele uitbreiding van 0,67 fte schaal 8 nodig is. De kosten hiervoor bedragen € 57.000. Bijwerken graskanten 5 Klimaatadaptief groenbeheer graskanten: het minder frequent bijwerken van de graskanten levert een besparing op van € 5.000. Het resulteert in een rommeliger beeld, wat verhoging van het aantal klachten tot gevolg heeft. Saneren speelvoorzieningen 17 Het saneren van speeltuinen of losse toestellen bespaart op keuring en onderhoud. Afval Klimaatadaptief groenbeheer afval -40 Na een inventarisatie en herbeoordeling van de werkzaamheden met betrekking tot het klimaatadaptief groenbeheer hoort € 40.000 van de kosten thuis bij afval. Afvalstoffenheffing Deze kosten verrekenen we daarom in de afvalstoffenheffing.
40
Inzameling en verwerking afval Hogere kosten voor afvoeren restafval De kosten voor restafval nemen toe vanwege de aanwezigheid van lachgascilinders. Om te voorkomen dat deze bij verbranding tot ontploffing komen wordt er vooraf gesorteerd. De extra kosten hiervoor bedragen € 35.000. Opbrengst recyclebare afvalstromen Vanwege een nieuwe ketenovereenkomst is de vergoeding voor plastic, blik en drankkartons, papier, en EPS die wij ontvangen met € 42.000 verlaagd. Milieustraat De kosten voor de milieustraat zijn € 41.000 gestegen door de hogere kosten voor inhuur van personeel en inzameling en verwerking van verschillende afvalstromen. Kwijtschelding De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt verrekend in de tarieven van de afvalstoffenheffing. De kosten hiervoor bedragen € 38.000. Afvalstoffenheffing De aanpassingen van de budgetten van de afvalinzameling wordt verrekend met de afvalstoffenheffing. Riolering Klimaatadaptief groenbeheer riolering -20 Na een inventarisatie en herbeoordeling van de werkzaamheden met betrekking tot het klimaatadaptief groenbeheer hoort € 20.000 thuis bij riolering. Egalisatievoorziening riolering 20 De aanpassingen van de budgetten bij riolering worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering. De onttrekking uit de voorziening wordt met € 20.000 verhoogd.
35
Kwijtschelding Afval- en rioolheffing 82 Binnen de bestaande armoederegelingen is er ook de mogelijkheid tot het verlenen van kwijtschelding afvalstoffenheffing en/of rioolheffing. De gederfde opbrengsten komen op dit moment ten laste van het exploitatieresultaat. Het is wettelijk toegestaan deze kosten te verrekenen via de afvalstoffen- en rioolheffing. Wij stellen voor dit te doen. Hierdoor nemen de lokale lasten weliswaar toe maar wordt het bestuurlijke uitgangspunt van 100% kostendekkendheid wel nageleefd. Mutaties Afval en riolering -295 Alle aanpassingen in de exploitatielasten en -baten worden, inclusief de mutaties in de toegerekende personele lasten, overhead, kapitaallasten en BTW doorberekend op basis van het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Energie en klimaat Beleid milieu 5 Het werkbudget dat structureel beschikbaar is gesteld voor milieuzaken wordt veelal beperkt benut en wordt daarom met €4.524 naar beneden bijgesteld. Mocht er incidenteel aanvullend budget benodigd zijn, dan wordt afzonderlijk aangevraagd. Ongediertebestrijding 15 We verwachten een lagere plaagdruk en daarmee ook lagere kosten voor ongediertebestrijding. Het budget wordt met € 15.000 naar beneden bijgesteld. Mocht er incidenteel aanvullend budget benodigd zijn, dan wordt dit afzonderlijk aangevraagd.