Bijlage - Kostenraming leerlingenprognose en m2 uitbreiding De Leydraad

Project Projectdeel Opdrachtgever Fase Opgesteld door

: : : : :

uitbreiding lokaal Leydraad Investeringsraming Frank Somers Initiatieffase FS

STICHTINGSKOSTEN 1

Hoev.

Toelichting

Prijs/ehd

Ehd.

GRONDKOSTEN

datum opgesteld : datum aangepast : volgnummer :

14-6-2021

prijspeil :

apr-21

Totaal ex btw

versie 3

btw/ob

€

-

-

€

-

50

€ € € €

-

75

€ € €

-

€

171.053

€ € € € €

162.908 4.073 4.073 -

Incl btw/ob

€

-

21%

€

-

0%

€

-

0%

€

-

0%

€

-

21%

€

-

0%

€

-

0%

€

-

21%

€

-

€

35.921

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

34.211

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

855

21%

€

855

21%

€

-

€

4.779

21%

€

1.050

21%

€

1.796

21%

€

575

21%

€

-

21%

€

485

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

874

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

€

-

0%

€

-

0%

€

-

0%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

21%

€

-

€

-

0%

€

-

0%

€

-

€

40.700

verwervingskosten -

aankoop/erfpacht grond

reeds in eigendom van de gemeente

-

€

infrastructurele voorzieningen -

bijdrage plankosten

-

-

bijdrage stadsuitleg

-

-

bijdrage stadsvernieuwing

-

bouwrijp maken

m²

€

renteverlies -

tijdens ontwerpfase

mnd

-

tijdens bouwfase

mnd

sloopkosten

2

m2

m² uitbouw voor groep op verdieping

93

m2

€

1.750

€

-

pst 1

post

6

mnd

€

162.908

6

mnd

€

162.908

€ € € € € € € €

13,3%

van

€

171.053

€

22.759 5.000 8.553 2.737 2.309 4.160 -

-

terreinverharding, terreinmeubilair en omheining

1

post

-

groenvoorziening

1

post

-

zandbak, speeltoestellen en straatmeubilair

1

pst

-

activiteitenmuur

1

pst

€

-

-

parkeervoorziening

m²

€

-

€

162.908

2,5% 5,0%

HONORARIUM EN BEGELEIDINGSKOSTEN interne begeleiding gemeente

voorbereiding

architect

KdV incl. uitvoeringsbegeleiding

0%

van

€

17.759

€ € € € € € € € € € € € € € € €

2,8%

van

€

171.053

€

4.874

-

pst €

4.874

€ € € € € € € €

4.874 -

€

614

€ €

614

1

pst

€

5.000

5,0%

van

€

171.053

oude plankosten KdV

1,6%

van

€

171.053

installatieadviseur

0,0%

van

€

171.053

constructeur

1,4%

van

€

171.053

bouwfysicus (geluid, licht, brandveiligheid)

nvt

geotechn. grondonderzoek en funderingsadvies

zit al bij uitbr KDV

mileurapportage

nvt

ruimtelijke onderbouwing

nvt

pst

landschapsarchitect

pst

werkzaamheden interieur

bij school zelf

toezicht

4 uur per week, voor 16 weken bouwtijd

1

opmetingskosten terrein en klicmelding opstellen pve archeologie onvoorzien honoraria

pst

€

4.160

pst nvt

overige adviseurs

5

€

m²

onvoorzien bouwkosten prijsstijgingen tot aan start bouw prijsstijgingen tijdens de bouw 4

-

BOUWKOSTEN gebouwen nieuwbouw uitbreiding renovatie/aanpassing extra dubo investering herstelkosten Battle Axe na uithuizing terreininrichting

40

inclusief

pst nvt

BIJKOMENDE KOSTEN legeskosten

6

-

bestemmingswijziging

nvt

-

reguliere bouwvergunning

2,9% bouwkosten+ € 3.050

-

overige vergunningen

gebruiksverg voor rekening school

1

pst pst

aansluitkosten nutsvoorzieningen

nvt

1

asp

verzekeringen

opgenomen in bouwkosten

verhuizen van en naar Battle Axe en Leydraad

geldt niet bij tijdelijke huisvesting

2

pst

€

-

vloerbedekking tbv bescherming en nwe glasdeuren lok

aanpassingen tbv school in Battle Axe

1

pst

€

-

tijdelijke huisvesting

huren in the Battle Axe

12

mnd

€

-

vergoeding onderwijsleerpakketten

nvt

p.m.

ONTWIKKELINGSKOSTEN Algemene kosten over post 2,4 en 5

van

€

198.686

Risico over post 2,4 en 5

van

€

198.686

€

614

€

2.143

AFRONDING

1

STICHTINGSKOSTEN

93

m²

BTW en overdrachtsbelasting STICHTINGSKOSTEN INCL. BTW

93

m²

93 m2 startbedrag elke m2 meer dan 55 m2 tegen bedrag van: ####

€

2.581

€

124.510

199.300 40.700

€

240.000

meerdere tov norm

vanuit de verordening gelden de volgende bedragen:

totaal

€ €

€

94.540

€

219.050

€

20.950

oorzaken: bouwsom/m2: 5% hoger architectenkosten: hoger dan nromaal tgv verrek eerdere uitwerking. En klein werk maar zelfde uit

onderstaande opzet is gebruikt om te bepalen hoeveel m2 er bij gebouwd kan worden. d.d. 02-06-21 prognose pronexus:

103 leerlingen gemiddeld van 2021-2036

norm: vaste voet

5,03 m2bvo per leerlingen 200 m2bvo

totaal

718 m2bvo

huidige pand:

625 m2bvo

recht op uitbreiding:

93 m2bvo

voorstel Leydraad

103 m2bvo

teveel gevraagd:

10 m2bvo

onerbouwing prognose aantal leerlingen aangeleverd door Pronexus d.d. 02-06-21 per 1-10-2019 1-10-2020 1-10-2021 1-10-2022 1-10-2023 1-10-2024 1-10-2025 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 leydraad

93

98

gemiddelde is: afgerond

100

106

104

102,92 periode 2022-2041 103 leerlingen

108

108

1-10-2026 1-10-2027 1-10-2028 1-10-2029 1-10-2030 1-10-2035 1-10-2040 2027 2028 2029 2030 2031 2036 2041 106

105

103

101

100

99

95