Document · PDF

Bijlage - Kostennota

Raadsvergadering 1 februari 2024, gemeente VughtBij agendapunt: Vervolg reconstructie N656.272 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Notitie / Memo Aan: Van: Datum: Kopie: Ons kenmerk: Classificatie: Gecontroleerd door Versie Onderwerp:

HaskoningDHV Nederland B.V. Mobility & Infrastructure

Gemeente Vught, dhr. R. Papavoine John Dirks, Piet Westeneng 21 september 2023 B.J. Kouwenhoven; S. Zondervan BH7011-MI-ME-230721-0920 (BF6368) Projectgerelateerd Piet Westeneng V2 Kostennota bij ramingen varianten taskforce N65

Samenvatting ramingen

In het kader van de taskforce N65 heeft de gemeente Vught aan Royal HaskoningDHV verzocht de raming van het VKA+ uit 2020 te actualiseren naar 2023 en uit te splitsen naar de verschillende bouwstenen, met het oog op de budgettering van de verschillende bouwstenen. Daarnaast is verzocht de volgende drie varianten voor het VKA+ van een globale kostenraming te voorzien:  Variant zuidtangent in 2x1 uitvoering, waarbij het oostelijk deel van de huidige N65 wordt aangepast naar een ‘dorpsweg’ met 2 rijstroken;  Variant zuidtangent in 2x2 uitvoering, waarbij het oostelijk deel van de huidige N65 wordt aangepast naar een ‘dorpsweg’ met 2 rijstroken;  Variant met boortunnels in Vught en Helvoirt, waarbij de wegvakken boven de boortunnels van de huidige N65 worden aangepast naar ‘dorpsweg’ met 2 rijstroken. Het bij de ramingen aangehouden globale tracé van de zuidtangent is in Figuur 1.1 in blauw weergegeven.

Figuur 1.1: Uitwerking tracé zuidtangent (bron: gemeente Vught)

21 september 2023

BH7011-MI-ME-230721-0920 (BF6368)

1/5

In overleg met de gemeente is − in afwijking van de uitwerking in deze figuur − de zuidtangent zoveel mogelijk op maaiveld gehouden, waarbij de kruisende wegen de zuidtangent hoog, ongelijkvloers kruisen. Voor de boortunnels is uitgegaan van het principe zoals aangeven in Figuur 1.2.

Figuur 1.2: Uitwerking boortunnels (bron: gemeente Vught)

De actualisering van het VKA+ naar 2023 heeft tot het volgende resultaat geleid: Tabel 1.1: Naar 2023 geactualiseerde raming VKA+

VKA+ Bouwstenen N65 - VKA+ Geluidsschermen MJPG Ecoducten Groenendaal en Broekleij Extra kosten snelfietsroute Extra kosten groot onderhoud (POF) Extra kosten bermbeveiligingsmaatregelen Totaal*

Totaal kosten prijspeil 2023 in milj. Euro (incl. BTW) 207,8 18,2 12,5 6,3 2,1 14,7 261,6

* In dit totaal zijn de al uitgegeven kosten voor het project VKA+ van circa € 20 miljoen begrepen

21 september 2023

BH7011-MI-ME-230721-0920 (BF6368)

2/5

De ramingen voor de drie varianten hebben de resultaten opgeleverd zoals weergegeven in de Tabellen 1.2 t/m 1.4. De kosten van bouwstenen zijn soms afwijkend van die van het VKA+ vanwege een aangepaste maatvoering. Tabel 1.2: Raming variant zuidtangent 2x1 (inclusief aanpassing N65 Vught-Helvoirt) Kostenraming Kostenraming Totaal kosten Variant zuidtangent 2x1 zuidtangent 2x1 'dorpsweg' prijspeil 2023 Alle kosten in miljoen euro (incl. BTW) Vught - Helvoirt (incl. BTW) (incl. BTW)

Bouwstenen Zuidtangent + 'dorpsweg' Vught-Helvoirt Geluidsschermen MJPG Ecoducten Groenewoud en Broekleij (naast die in N65) Snelfietsroute Extra kosten groot onderhoud (POF) Extra kosten bermbeveiligingsmaatregelen

Totaal

160,1 5,9

166,0

11,0 0,0 9,1

171,1 0,0 15,0

6,2 PM 10,4

36,7

202,7

Tabel 1.3: Raming variant zuidtangent 2x2 (inclusief aanpassing N65 Vught-Helvoirt) Kostenraming Kostenraming Totaal kosten Variant zuidtangent 2x2 zuidtangent 2x2 'dorpsweg' prijspeil 2023 Alle kosten in miljoen euro (incl. BTW) Vught - Helvoirt (incl. BTW) (incl. BTW)

Totaal

197,9 6,7

204,6

11,0 0,0 9,1

208,9 0,0 15,8

6,2 PM 10,4

36,7

241,3

Tabel 1.4: Raming boortunnels in Vught en Helvoirt in N65 Kostenraming Kostenraming Totaal kosten Variant boortunnels in Vught en boortunnels 'dorpswegen' in prijspeil 2023 Helvoirt (incl. BTW) Vught en Helvoirt (incl. BTW) Alle kosten in miljoen euro (incl. BTW)

Bouwstenen N65 VKA+ met boortunnels Geluidsschermen MJPG Ecoducten Groenewouddreef en Broekleij Snelfietsroute Extra kosten groot onderhoud (POF) Extra kosten bermbeveiligingsmaatregelen

Totaal

712,0

31,8 5,4 10,4 7,3 PM 11,3

66,2

743,8 5,4 10,4 7,3 PM 11,3

778,2

Tot 2023 uitgegeven kosten N65 VKA+ (incl. BTW)

20,0

Tot 2023 uitgegeven kosten N65 VKA+ (incl. BTW)

20,0

Tot 2023 uitgegeven kosten N65 VKA+ (incl. BTW)

20,0

Totaal kosten prijspeil 2023 (incl. BTW)

222,7

Totaal kosten prijspeil 2023 (incl. BTW)

261,3

Totaal kosten prijspeil 2023 (incl. BTW)

798,2

Meer gespecificeerde ramingen zijn als bijlagen bij deze kostennota opgenomen. Op deze ramingen zijn de hiervoor opgenomen samenvattingen gebaseerd. Het gaat dan om de volgende ramingen:  Geactualiseerd VKA+ naar 2023;  ‘Dorpsweg’ in Vught en Helvoirt bij realisering van boortunnels in Vught en Helvoirt;  ‘Dorpsweg’ van Vught naar Helvoirt bij realisering van de zuidtangent;  Boortunnels in Vught en Helvoirt;  Zuidtangent in 2x1 uitvoering;  Zuidtangent in 2x2 uitvoering.

21 september 2023

BH7011-MI-ME-230721-0920 (BF6368)

3/5

Uitgangspunten

De kostenramingen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:  Bij de actualisering van de raming van het VKA+ naar 2023 zijn kostenonderdelen meegenomen die nog niet in de raming van 2020 waren voorzien en zijn eerder opgenomen kostenonderdelen onderdelen geactualiseerd naar actuele inzichten over de nog te maken kosten. Daar heeft ook driemaal een overleg met de provincie Noord-Brabant plaatsgevonden over de aanvullende kostenonderdelen die zij in hun budgetraming van december 2022 hadden meegenomen, om te kunnen bepalen of die onderdelen al in de raming van Royal HaskoningDHV van 2020 waren voorzien, of alsnog aan de raming moesten worden toegevoegd. De belangrijke toe te voegen onderdelen op basis van de budgetraming van de provincie betreffen: o Eerder uitgevoerde onderzoek- en advieswerkzaamheden vanuit de verkenningsfase die ten laste van het N65 budget komen; o Overschrijding van de eerder door RWS aangeleverde ramingen ten behoeve van grondverwerving; o Overschrijding van de eerder ingeschatte kosten voor het verleggen van kabels en leidingen; o De prijscorrectie vanwege indexering van 2021 naar 2023, waarbij onder andere rekening is gehouden met de sterke prijsontwikkeling in 2022 als gevolg van de oorlog in Oekraïne; o De kosten voor advieswerkzaamheden m.b.t. stikstof en de aankoop van stikstofrechten.

 Daarnaast zullen extra kosten moeten worden gemaakt wanneer de realisering van het plan VKA+ ongewijzigd opnieuw ter hand wordt genomen, zoals voor het opstellen van een aangevuld ruimtelijk plan; actualisering van onderzoeken; actualisering van het contract; een nieuwe aanbesteding en extra proceskosten. Daarvan is nu een eerste inschatting gemaakt en aan de raming toegevoegd. Wordt het huidige plan VKA+ gewijzigd, dan zullen die kosten aanzienlijk toenemen. Daarmee is in deze raming geen rekening gehouden.  Voor de varianten voor het VKA+ zijn geen ontwerptekeningen beschikbaar. De kostenraming is daarom gebaseerd op een ruwe scopeomschrijving van die varianten en schetsmatige uitwerking van de toegangen naar de boortunnels.  De eenheidsprijzen voor de varianten zijn zoveel mogelijk afgeleid uit de raming van het VKA+ om vergelijkbaarheid van de prijzen te kunnen waarborgen.  De scope van elk van de varianten is vastgelegd in het overleg op 05-06-2023. De presentatie daarvan, waarin de afspraken zijn opgenomen, is eerder op 05-06-2023 toegezonden.  Het globale ontwerp dat is gemaakt voor het lengteprofiel van de oostelijke tunnelmond in Vught vormt het uitgangspunt voor de raming van de boortunnels.

Op basis daarvan zijn vervolgens ook de andere lengtes van de boortunnels, het gesloten tunneldeel van de aansluitende tunnelmonden en het open deel van de aansluitende tunnelmonden geschat. Daarvan zijn tekeningen gemaakt met de lengtes van de tunneldelen en het ruimtebeslag van de boortunnels. Het betreft de zeven tekeningen met kenmerk BF6368-101-SO-116 van 03-07-2023; BF6368101-SO-117 en BF6368-101-RO-124 van 04-07-2023; en BF6368-101-RO-121 t/m BF6368-101RO-123 en BF6368-101-RO-125 van 10-07-2023.  Aanvullend zijn ook in de meer gespecificeerde kostenramingen, die bij deze kostennota zijn gevoegd, nadere uitgangspunten beschreven.  De kosten voor voorbereiding, onderzoeken, engineering en uitvoeringsbegeleiding zijn in de gehanteerde toeslagfactor begrepen.  De eventuele planschade voor de brandstofverkooppunten of de kosten van verplaatsing ervan zijn nu als PM posten opgenomen.

21 september 2023

BH7011-MI-ME-230721-0920 (BF6368)

4/5



Er is van uitgegaan dat geen zware leidingen de zuidtangent kruisen. De overige werkzaamheden voor verlegging van (minder zware) kabels en leidingen zijn begrepen in de gehanteerde toeslagfactor. Bij de boortunnel in Vught zullen vermoedelijk een 11-tal woningen moeten worden geamoveerd om de toe- en afritten van de ‘dorpsweg’ naar de N65 te kunnen realiseren naast de open tunnelmond. Dit betreft de woningen Lekkerbeetjenlaan nummers 2, 4 en 5 (waarvan de bewoners eerder de toezegging hebben ontvangen dat ze zouden kunnen blijven wonen) en Nieuwe Heikantstraat nummers 14 t/m 20 en 24 t/m 30 (alleen even nummers).

Overige opmerkingen

Bij de kostenramingen wordt nog de volgende opmerking gemaakt:  Er is bij de varianten van de zuidtangent nog niet getoetst of de ruimte tussen de aansluitingen Vught (nr. 24) en Boxtel -Zuid en Boxtel-Noord/Esch (nr. 25) voldoende groot is om er een extra aansluiting tussenin te kunnen realiseren. Wanneer gekozen wordt voor verdere uitwerking daarvan verdient het aanbeveling eerst die toets te doen op basis van ontwerprichtlijnen.

21 september 2023

BH7011-MI-ME-230721-0920 (BF6368)

5/5

Bijlage 1: Samenvatting kostenraming van het VKA+ geactualiseerd naar 2023 20-07-2023 (v2) Samenvatting raming

2020

Verkenning Versie: v08.4_BL40_VKA+ B=18,60 Variant BL23 BL-JFK verdiept ( verdiepte ligging met OWB ) Torenstraat verdiept bak verdiept < 2,50 NAP

Voorziene kosten Directe kosten Benoemd

Directe kosten Nader te detailleren

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten

Bouwkosten Bouwsteen 1 Helvoirtseweg/Kennedylaan

€

15.897.621

€

2.384.643

€

4.937.674

€

23.219.938

€

1.625.396

€

Bouwkosten Bouwsteen 2 Martinilaan/De Breautelaan

€

7.632.614

€

1.144.892

€

2.370.629

€

11.148.135

€

780.369

€

11.928.504

Bouwkosten Bouwsteen 3 Boslaan/Vijverbosweg

€

11.846.712

€

1.777.007

€

3.679.494

€

17.303.213

€

1.211.225

€

18.514.438

Bouwkosten Bouwsteen 4 Groenewouddreef

€

4.091.931

€

613.790

€

1.270.921

€

5.976.641

€

418.365

€

6.395.006

Bouwkosten Bouwsteen 5 Ecopassages

€

3.680.670

€

809.747

€

1.212.772

€

5.703.190

€

399.223

€

6.102.413

Bouwkosten Bouwsteen 6 Torenstraat/Molenstraat

€

11.894.333

€

1.784.150

€

3.694.285

€

17.372.767

€

1.216.094

€

18.588.861

Bouwkosten Bouwsteen 7 overige bouwstenen

€

5.805.825

€

870.874

€

1.803.243

€

8.479.941

€

593.596

€

9.073.537

Bouwkosten Bouwsteen 8 Parallelwegen Haaren

€

3.009.298

€

451.395

€

934.664

€

4.395.357

€

307.675

€

4.703.032

Bouwkosten Bouwsteen 9 Meerjaren programma geluid

€

5.656.857

€

848.528

€

1.756.974

€

8.262.359

€

578.365

€

8.840.725

Bouwkosten Bouwsteen DHV_template

€

Bouwkosten

€

69.515.860

€

10.685.026

€

21.660.655

€

101.861.542

€

7.130.308

€

108.991.850

Vastgoedkosten

€

7.716.880

€

1.543.376

€

463.013

€

9.723.269

€

291.698

€

10.014.967

Engineeringskosten

€

13.726.420

€

13.726.420

€

13.726.420

Overige bijkomende kosten

€

8.996.443

€

8.996.443

€

8.996.443

Subtotaal investeringskosten

€

99.955.604

€

12.228.402

€

22.123.668

€

134.307.674

€

7.422.006

€

141.729.680

Objectoverstijgende risico's investeringskosten

€

14.233.771

€

14.233.771

Scheefte investeringskosten

€

2.138.633

€

2.138.633 158.102.084

Totaal investeringskosten probabilistisch (exclusief BTW)

24.845.334

€

134.307.674

€

23.794.410

€

25.875.896

€

4.753.349

€

30.629.245

Investeringskosten inclusief BTW

€

160.183.570

€

28.547.760

€

188.731.329

Bandbreedte: met 70% zekerheid liggen de investeringskosten tussen: (Inclusief BTW )

€

124.474.492

€

180.110.272

€

188.731.329

€

800.000

BTW (maar niet over heffingen, leges, e.d.)

Inclusief

Variatiecoëfficiënt

schatting (+/-) bij deterministische benadering

Budgetreserveringen inclusief BTW Rekenvergoeding aannemers

investeringskosten incl BTW 4 ehd

Social Return on Investment 2% van de loonsom

2,0% vd loonsom

Prijs indexering 2018-2021 N65 VKA+

2,2% prijsindex / jaar

Prijs indexering 2018-2021 overig bouwstenen Waterhuishoudkundige maatregelen Vughtse heide (schatting, nog bepalen)

2,2% prijsindex / jaar

Claim PHS

Projectkosten inclusief BTW

14%

50,0% 1 ehd

€

200.000

€

160.183.570

€

800.000

40,0% €

43.596.740

€

28.547.760

loon = 40% vd BK

€

871.935

3,0 jaar

€

5.608.362

3,0 jaar

€

1.585.101

€

3.200.000

€

1.600.000

€

1.600.000

€

500.000

€

500.000

€

500.000

€

206.680.316

€

28.547.760

€ 199.696.726

Projectkosten inclusief BTW

129 Gemaakte kosten aannemer c.a. 130 Verkenningsfase afgerond 131 Planstudiefase afgerond 132 Contractfase gerealiseerd, surplus planstudie en contractfase boven 3,2 m van raming nu meegenomen 133 Bouwcontract contractaanpassingen en ontwerp 134 PIM.info 135 VISI 136 Bestemmingsplan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 137 Bestemmingsplan gemeente Vught 138 Kwaliteitsverbetering landschap N65 139 Bewegwijzeringsplan 140 Vervolgwerkzaamheden stikstof 141 Mitigatieplan Stikstofdepositie 142 Waterhuishouding / uitwerking 143 Aanvullend eDNA onderzoek 144 Indexering contract (cf Annex VII t/m juni '22; Lb=70%) 145 Indexering contract (verwachte claim redelijkheid (Lb= 100%)

28.547.760

€ 199.696.726

Opgedragen (kolom H) Prognose (kolom K) in Bijkomende kosten in raming PNB 16-12- raming PNB 16-12- 2023 aan raming 2022 (excl BTW) 2022 (excl. BTW) RHDHV van 08-07-2020 ( l BTW) 2.500.000,00

Toe te voegen aan raming RHDHV van 08-07-2020 (incl. BTW)

€

nr.

BAM Diversen Diversen Diversen RHDHV SoftwareOne B&S Pels Vught PNB NBD Arcadis RHDHV RHDHV RHDHV BAM BAM

206.680.316

€

1.928.242,53 295.895,66 78.607,35 15.829,64 83.050,32 16.434,82 19.394,00 2.542,27 2.513,76 30.164,61 3.360,00

BAM

837.743,31

BAM

6.673.394,98

148 Aanvullende indexering door vertraging oplevering tot 2027/4) 149 Abonnement & VTW's 150 Impactanalyse 151 ImpactVTW 152 Risico's algemeen (15%)

BAM BAM BAM BAM PNB

153 Fasering Gevolgen uitspraak RvS 154 VTW posten Gevolgen uitspraak RvS (incl bouwvrijstelling stikstof) 155 Onderzoeken geldigheid vervallen 156 Vergunningen geldigheid vervallen 157 Waterhuishouding Vughtse heide 158 Compensatie bomenkap (Vught) 159 Geluidsanering woningen 160 Extra levertijden 161 1 portaal A65 162 Invoeger PHS, veroorzaker ProRail 163 Serverproviders SmartWayz (Mobiliteitsmanagement) 164 k&l Diversen beheerders / verlegging 165 k&l Diversen beheerders / prijsstijging 166 Inhuur CM t/m 2025! 167 Inhuur VC t/m 31-12-2023? 168 SCB team 169 Communicatie medewerker 170 Grondwatermeetnet & monitoring 171 Aankopen vastgoed& bijkomende kosten gerealiseerd 172 Deskundigen & onteigeningskosten 173 Nog te verwerven Vught 174 Nog te verwerven Haaren 175 Stikstof, Bemiddeling 176 Stikstof Aankoop rechten (gebruiksfase) 177 Stikstof Aankoop rechten (extra bouwfase) 178 Extra toegevoegd door RHDHV:

BAM BAM pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm RWS Matched RHDHV Beck Diversen RWS Diversen RWS RWS Eminet Eminet Eminet

310.345,85 78.467,40 642.765,69

142.427,66

38.987,08

143.050,32 26.434,82 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00 21.639.126,20 9.273.911,23

146 Indexering contract (opslag voor 6/'22-5/'23) 147 Initieel risico indexering PNB (obv kasstromen)

60.000,00

78.607,35 51.829,64

36.000,00 15.000,00 60.000,00 10.000,00 1,00

2.543,27 2.514,76 30.165,61 3.361,00 36.813.517,50

1.881.788,82 454.000,00 250.000,00 250.000,00 19.050.000,00

2.133.283,35

1,00 1,00 1,00 1,00 1.400.000,00 575.000,00 1,00 1,00 500.000,00 678.000,00 100.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 240.184,03 152.710,05 33.253,25

1,00 1,00 1,00 1,00 575.000,00 1,00 1,00 500.000,00 678.000,00 100.000,00 800.000,00 1.000.000,00

350.000,00 2.904.000,00 2.263.064,00 25.000,00 300.000,00 1,00

492.427,66 2.957.821,42 38.987,08 507.359,15 1,00 541.813,00

179 Extra kosten bermbeveiligingsmaatregelen (verschil plan eind 2020 t.o.v. raming juli 2020) 180 Correctie raming RHDHV aan marktontwikkeling (ervaring aanbesteding)

181 Totaal extra projectkosten excl BTW

€

49.700.862

182 Totaal extra projectkosten incl BTW (over vastgoed geen BTW gerekend) 183

€ 59.516.901

Totaal projectkosten exclusief herstart ruimtelijk plan en aanbesteding (incl. BTW)

€ 259.213.627

184 185 Schatting extra kosten vanwege herstart ruimtelijk plan en aanbesteding (bij ongewijzigde uitvoering VKA+) 200.000,00 150.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 900.000,00 400.000,00

186 Extra kosten taskforce 187 Extra kosten nieuw ruimtelijk plan 188 Extra kosten nieuwe kroonberoepen 189 Extra kosten aanpassing contract 190 Extra kosten actualisering onderzoeken (natuur, stikstof) 191 Extra kosten nieuwe aanbesteding + 800.000 rekenvergoeding aannemers 192 Extra kosten begeleidiing proces van 2 jaar ( Vught, PNB en RWS) 193 Subtotaal schatting extra kosten 194 195 Subtotalen raming PNB

125.177.040,08 Totaal extra project kosten inclusief herstart (excl BTW) 197 Totaal extra project kosten inclusief herstart (incl. BTW) 198 Totaal geactualiseerde raming RHDHV inclusief herstart (incl. BTW, prijspeil 2023) 196

€

2.000.000

€

51.700.862

123.652.149,63

74.952.187,86

€ 61.936.901 € 261.633.627

Naar 2023 geactualiseerde gekostenraming VKA+ verdeeld over bouwstenen Datum: 20-07-2023

Bouwstenen

N65 - VKA+ Geluidsschermen MJPG Ecoducten Groenewouddreef en Broekleij Extra kosten Snelfietspad Extra kosten groot onderhoud (POF) Extra kosten bermbeveiligingsmaatregelen prijsindexering PI 2018 - 2021 overige bouwstenen (module 7) TOTAAL N65 - VKA+ inclusief alle overige bouwstenen*

Raming RHDHV Verdeling Specifiek aan VKA+ Raming juni-2020 Totaal kosten juni-2020 (v8.4) prijsindexering toe te wijzen extra inclusief per bouwsteen specifiek toe te inclusief alle overige kosten extra kosten bouwstenen conform berekening wijzen extra kosten 2023 prijspeil 2023 extra kosten 2023 incl. BTW incl. BTW incl BTW incl. BTW incl. BTW 4.587.320 207.752.108 162.643.482 158.056.162 14.274.783 18.233.847 13.731.396 543.388 12.515.833 9.425.321 372.985 9.798.306 4.941.391 6.311.870 4.753.291 188.100 1.650.082 2.107.727 1.587.270 62.812 14.712.242 541.813 11.517.815 417.815 10.558.187 1.585.101 204.825.859 5.129.133 199.696.726 1.585.101 261.633.627

* In dit totaal zijn de al uitgegeven kosten voor het project VKA+ van circa € 20 miljoen begrepen

Bijlage 2: Ramingen onderdelen varianten zuidtangent N65 Raming Zuidtangent 2*1 op maaiveld

Datum: 24-08-2023 (v2)

Algemene uitgangspunten: Prijspeil raming is medio 2023. De hoeveelheden zijn gebaseerd op tekeningen (voor zover beschikbaar) en principe doorsnede (zie ook bijlagen). Alle hoeveelheden zijn derhalve indicatief. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke raming (VKA+) en/ of referenties c.q. Detailramingen. Alle prijzen zijn, waar nodig gecorrigeerd voor prijspeilen en of toeslagfactoren al naar gelang de plaats in de raming. Hoogteligging weg, gemiddeld 1 m, dus maaiveldvariant. Object

Basis tracé (hoofdrijbaan) Bouwrijp maken terrein ed Grondwerk (1 m cunet en 10% zetting) Verharding Halfverharding Plaatsen drie nieuwe, slimme VRI's bij aansluiting op N65 Overige elementen zitten in toeslagfactoren Subtotaal hoofdrijbaan (excl. BTW) Kruisingen (extra tov hoofdrijbaan) Kruising met spoor (onderdoorgang) Kruising Escheweg (ongelijkvloers) Kruising Bergenshuizenstraat (ongelijkvloers) Kruising Hoevens straat (ongelijkvloers) Kruising Esschebaan Kruising molenstraat (ongelijkvloers) Antwerpsebaan (ongelijkvloers) Subtotaal kruisingen (excl. BTW) Aansluitng N65 en knooppunt A2 (extra tov hoofdrijbaan) 3/4 aansluiting A2/ Boxtelseweg/ Beukenlaan met 3 afslagen (ca 165*15 m2 KW) Volledige aansluiting op N65; Kreitestraat/ Hoge raamweg ongelijkvloers/ 2 viaducten/ oude N65 blijft op maaiveld Subtotaal Aansluiting N65 en Knooppunt A2 (excl. BTW) ECO voorzieningen Ecopassage Groenewoud (naast ecopassage in N65) Broekleij (brug, naast ecopassage bij N65) Subtotaal ECOvoorzieningen (excl. BTW) Specials ed Verlichting om 30 m lichtmast in middenberm Faseringen (stel 1% van directe bouwkosten) Subtotaal specials ed (excl. BTW) Vastgoedkosten Aanname: geen vervuilde grond

Aantal Lengte in m Breedte in m Eenheidsprijs

1 1 1 2 3

7500 7500 8000 8000

25 39,6 9,2 1,65

2,5 12,50 60,00 25,00 100.000

Directe kosten benoemd

Kosten x factor 2,956 * (excl. BTW)

Subtotaal (excl. BTW)

468.750 3.712.500 4.416.000 660.000 300.000

1.385.625 10.974.150 13.053.696 1.950.960 886.800

0 28.251.231

4.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

13.302.000 5.912.000 5.912.000 5.912.000 5.912.000 5.912.000 5.912.000

8.500.000

25.126.000

6.500.000

19.214.000

1 1 1 1 1 1 1

48.774.000

44.340.000 1 1

267 1%

1.100.000 900.000

3.251.600 2.660.400

2.500 127.277.231

667.500 1.272.772

1.973.130 3.762.315

5.912.000

5.735.445 NB: Toeslag gerduceerd tot

1 7500 25 15,00 2.812.500 3.234.375 Aankoop terreinen (gemiddelde breedte) 1 Verplaatsen VMH&CC 750.000 750.000 862.500 1 500.000 500.000 575.000 Verplaatsen c.q uitkopen "De Bus" 1 Overige vastgoedkosten (stelpost) 1.000.000 1.000.000 1.150.000 Subtotaal Vastgoedkosten (excl. BTW) 5.821.875 50.060.022 Subtotaal (excl. BTW) Investeringskosten excl. BTW € 138.834.551 € 138.834.551 BTW 19,6 (conform berekening provincie) 27.211.572 27.211.572 Investeringskosten incl. BTW € 166.046.123 € 166.046.123 * Basis ophoogfactor is 2,274 (Zie summary I61/D18), als in raming VKA+, ook al zitten er nu vermoedelijk geen vastgoedkosten meer in het werk. Daar tegenover staat dat de detaillering nu globaler is. Daarom is toch dezelfde factor gehanteerd. Over deze factor is vervolgens de indexering tussen 2021 en 2023 toegevoegd van 2,2% per jaar en in 2022 een extra, eenmalige indexering vanwege de extreme prijsontwikkeling van 25% (conform berekening PNB). De onderbouwing hiervan wordt nog opgevraagdbij PNB en getoetst. De factor wordt dan 2,956.

Niet in raming opgenomen: Aanpassen bestaande N65 Geluidwerende voorzieningen

Eventuele compensatie voor groen Gemaakte kosten uit het verleden (€ 20 miljoen) Kruising eventuele grote leidingen

N65 Raming Zuidtangent 2*2 op maaiveld

Datum: 24-08-2023

Basis tracé (hoofdrijbaan) Bouwrijp maken terrein ed Grondwerk (1 m cunet en 10% zetting) Verharding Halfverharding Plaatsen drie nieuwe, slimme VRI's bij aansluiting op Overige elementen zitten in toeslagfactoren Subtotaal hoofdrijbaan (excl. BTW) Kruisingen (extra tov hoofdrijbaan) Kruising met spoor (onderdoorgang) Kruising Escheweg (ongelijkvloers) Kruising Bergenshuizenstraat (ongelijkvloers) Kruising Hoevens straat (ongelijkvloers) Kruising Esschebaan Kruising molenstraat (ongelijkvloers) Antwerpsebaan (ongelijkvloers) Subtotaal kruisingen (excl. BTW) AansluitIng N65 en knooppunt A2 (extra tov hoofdrijbaan) 3/4 aansluiting A2/ Boxtelseweg/ Beukenlaan met 3 afslagen (ca 165*15 m2 KW) Volledige aansluiting op N65; Kreitestraat/ Hoge raamweg ongelijkvloers/ 2 viaducten/ oude N65 blijft op Subtotaal Aansluiting N65 en Knooppunt A2 (excl. ECO voorzieningen Ecopassage Groenewoud (naast ecopassage in N65) Broekleij (brug, naast ecopassage bij N65) Subtotaal ECOvoorzieningen (excl. BTW) Specials ed Verlichting om 30 m lichtmast in middenberm Faseringen (stel 1% van directe bouwkosten) Subtotaal specials ed (excl. BTW) Vastgoedkosten Aanname: geen vervuilde grond

Directe kosten benoemd

Kosten x factor 2,956 * (excl. BTW)

7500 7500

35 48,4

2,5 12,50

656.250 4.537.500

1.939.875 13.412.850

8000 8000

16,5 1,65

60,00 25,00 100.000

7.920.000 660.000 300.000 0

23.411.520 1.950.960 886.800 0

2 3 1

Subtotaal (excl. BTW)

41.602.005 5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

5.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

14.780.000 7.390.000 7.390.000 7.390.000 7.390.000 7.390.000 7.390.000

9.900.000

29.264.400

7.000.000

20.692.000

1 1 1 1 1 1 1

59.120.000

49.956.400 1 1

267 1,0%

1.250.000 1.000.000

3.695.000 2.956.000

2.500 157.329.405

667.500 1.573.294

1.973.130 4.650.657

6.651.000

6.623.787 NB: Toeslag gerduceerd tot 4.528.125 862.500 575.000 1.150.000

1 Aankoop terreinen (gemiddelde breedte) 7500 35 15,00 3.937.500 1 Verplaatsen VMH&CC 750.000 750.000 1 Verplaatsen c.q uitkopen "De Bus" 500.000 500.000 1 Overige vastgoedkosten (stelpost) 1.000.000 1.000.000 Subtotaal Vastgoedkosten (excl. BTW) 7.115.625 Subtotaal (excl. BTW) 61.652.044 Investeringskosten excl. BTW € 171.068.817 € 171.068.817 BTW 19,6 (conform berekening provincie) 33.529.488 33.529.488 Investeringskosten incl. BTW € 204.598.305 € 204.598.305 * Basis ophoogfactor is 2,274 (Zie summary I61/D18), als in raming VKA+, ook al zitten er nu vermoedelijk geen vastgoedkosten meer in het werk. Daar tegenover staat dat de detaillering nu globaler is. Daarom is toch dezelfde factor gehanteerd. Over deze factor is vervolgens de indexering tussen 2021 en 2023 toegevoegd van 2,2% per jaar en in 2022 een extra, eenmalige indexering vanwege de extreme prijsontwikkeling van 25% (conform berekening PNB). De onderbouwing hiervan wordt nog opgevraagdbij PNB en getoetst. De factor wordt dan 2,956.

Niet in raming opgenomen: Aanpassen bestaande N65 Geluidwerende voorzieningen

Eventuele compensatie voor groen Gemaakte kosten uit het verleden (€ 20 miljoen) Geen kruising grote leidingen meegenomen

N65 Raming 'dorpsstraat Vught-Helvoirt' bij aanleg zuidtangent, exclusief de zuidtangent v2

Datum: 14-07-2023

Object

Hoofdrijbaan Opbreken rest verharding zuidelijke rijbaan (buiten snelfietsroute)+ fundering Vervangen deklaag noordelijke rijbaan en aanpassen markering van km 0,0 t/m km 9,75 Aanpassing 4 kruispunten Torenstraat, Boslaan, De Bréautélaan, John F. Kennedylaan Maken 3 nieuwe kruispunten t.b.v. VRI conform opgave gemeente Vervangen VRI's Torenstraat, Boslaan, De Bréautélaan, John F. Kennedylaan naar slimme VRI's t.b.v. snelfietsroute

Aantal Lengte in m Breedte in m Eenheidsprijs

Directe kosten benoemd

Kosten x factor 2,956 * (excl. BTW)

Subtotaal (excl. BTW)

5570

3,25

20,38

368.838

1.090.286

9750

6,5

9,22

584.318

1.727.243

125.000

500.000

1.478.000

150.000

450.000

1.330.200

100.000

400.000

1.182.400

Plaatsen drie nieuwe, slimme VRI's conform opgave gemeente In plan te handhaven nieuwe parallelwegen in Vught (niet buiten de kom)

100.000

300.000

886.800

340.200

1.005.631

Vervangen armaturen openbare verlichting door Led over gehele wegvak Planschade te handhaven brandstofverkooppunten Esso en BP Subtotaal hoofdrijbaan (excl. BTW) Ecopassages Verkorte ecopassage Groenewoud Cortenstaal (33% korter) Verkorte ecopassage Broekleij (30% korter) Subtotaal ecopassages (excl. BTW) Snelfietsroute Zuidelijke rijbaan vervangen deklaag door rood asfalt t.b.v. snelfietsroute (incl. afvoer schone deklaag) km 10,85-5,28 Fietstunnel Vijverbosweg (50% minder overkluisd)

144.672

427.650

900

4,5

9.128.211 1

713.651

2.109.551

1.829.621

5.408.359

16,02

356.926

1.055.072

405.710

1.199.279

5570

7.517.910

1 Fietstunnel Kreitestraat c.a. (onder 1 rijbaan 953.015 953.015 2.817.113 door, gesloten deel 57% korter) Subtotaal snelfietsroute (excl. BTW) 5.071.464 Bermbeveiligingsmaatregelen 1 Bermbeveiligingsmaatregelen N65 Kreitestraat2.920.192 2.920.192 8.632.086 Tilburg (wegvak 28,6% korter, over 6,6 km i.p.v. 9,55km) Subtotaal bermbeveiligingsmaatregelen 8.632.086 (excl. BTW) Geluidsmaatregelen Geluidsmaatregelen: geen 0 Subtotaal geluidsmaatregelen (excl. BTW) 0 Subtotaal (excl. BTW) 10.267.142 Investeringskosten excl. BTW € 30.349.671 € 30.349.671 BTW 21% 6.373.431 6.373.431 Investeringskosten incl. BTW € 36.723.102 € 36.723.102 * Basis ophoogfactor is 2,274 (Zie summary I61/D18), als in raming VKA+, ook al zitten er nu vermoedelijk geen vastgoedkosten meer in het werk. Daar tegenover staat dat de detaillering nu globaler is. Daarom is toch dezelfde factor gehanteerd. Over deze factor is vervolgens de indexering tussen 2021 en 2023 toegevoegd van 2,2% per jaar en in 2022 een extra, eenmalige indexering vanwege de extreme prijsontwikkeling van 25% (conform berekening PNB). De factor wordt dan 2,956.

Niet in raming opgenomen:

Bermbeveiligingsmaatregelen langs 'dorpsweg Aanpassing/aanvulling beplanting Onderhoudsmaatregelen conform opgave RWS Grondverwerving. Uitgangspunt dat dit 'dorpsstraat' past binnen bestaand eigendom Geen geluidmaatregelen dan alleen toepassing dunne deklagen in de kom (meegenomen bij hoofdrijbaan). Uitgangspunt: Intensiteit daalt fors, snelheid gaat naar 60 km/u bubeko en 50 km/u bibeko.

Bijlage 3: Raming onderdelen variant boortunnels N65 Raming Boortunnels bij Vught en Helvoirt

Datum: 18-07-2023

Object

Algemene uitgangspunten: Prijspeil raming is medio 2023. De hoeveelheden zijn gebaseerd op tekeningen (voor zover beschikbaar) en principe doorsnedes (zie ook bijlagen). Alle hoeveelheden zijn derhalve indicatief. De gehanteerde eenheidsprijzen zijn gebaseerd op de oorspronkelijke raming (VKA+) en/ of referenties c.q. Detailramingen. Alle prijzen zijn, waar nodig gecorrigeerd voor prijspeilen en of toeslagfactoren al naar gelang de plaats in de raming. Prijzen Boortunnel zijn OBV tunnel Rijnlandroute en Hubertustunnel (RHDHV/ Movares/PZH); dimensies en lengtes zijn vergelijkbaar; Prijzen zijn teruggerekend naar kengetallen/ m1 Boortunnel Vught Open toerit (OZ & WZ) Gesloten toeritten (OZ en WZ) Start en ontvangstschacht, pompkelders TBI (koop- restwaarde/ huur/ onderhoud/ mont/ demontage etc) Tunnel lining/ productie Transport Bediening TBI Tunnel afbouw Dwarsverbindingen om 250 m ( 6 st) Dienstgebouw TTI Overige elementen zitten in raming N65 Subtotaal boortunnel Vught (excl. BTW) Boortunnel Helvoirt Open toerit (OZ & WZ) Gesloten toeritten (OZ en WZ) Start en ontvangstschacht, pompkelders TBI (koop- restwaarde/ huur/ onderhoud/ mont/ demontage etc) Tunnel lining/ productie Transport Bediening TBI Tunnel afbouw Dwarsverbindingen om 250 m ( 7 st) Dienstgebouw TTI Overige elementen zitten in raming N65 Subtotaal boortunnel Helvoirt (excl.

BTW) Specials ed Faseringen (stel 0,5% van directe bouwkosten)

Aantal Lengte in m Breedte in m Eenheidsprijs

1 1 2 75% 1 1 1 1 6 2 30%

Directe kosten benoemd

Kosten x factor 2,274 * (excl. BTW)

237 677 1 1

1 1 1 1

18.900 21.337 4.000.000 32.500.000

4.479.300 14.445.246 8.000.000 24.375.000

10.185.928 32.848.489 18.192.000 55.428.750

1017 1017 1017 1017 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

10.125 8.277 8.714 5.000 1.250.000 500.000 92.461.518

10.297.125 8.417.709 8.862.138 5.085.000 7.500.000 1.000.000 27.738.455 0

23.415.662 19.141.870 20.152.502 11.563.290 17.055.000 2.274.000 63.077.247 0

Subtotaal (excl. BTW)

273.334.739 1 1 2

75% 1 1 1 1 7 2 30% 1

540 382 1 1

1 1 1 1

18900 21.337 4.000.000 32.500.000

10.206.000 8.150.789 8.000.000 24.375.000

23.208.444 18.534.893 18.192.000 55.428.750

1292 1292 1292 1292 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

10.125 8.277 8.714 5.000 1.250.000 500.000 101.975.661

13.081.500 10.693.884 11.258.488 6.460.000 8.750.000 1.000.000 30.592.698 0

29.747.331 24.317.892 25.601.802 14.690.040 19.897.500 2.274.000 69.567.796 0 301.460.448

0,5%

Subtotaal specials ed (excl. BTW) Vastgoedkosten Aanname: geen vervuilde grond

574.795.186

2.873.976

8.495.473 8.495.473 NB: Toeslag gerduceerd tot 1,15 0

1 Aankoop terreinen (bij Dorpstraat gerekend voor zover 0 0 0,00 0 van toepassing) 1 Aankoop opstallen 5.433.986 5.433.986 6.249.084 Subtotaal Vastgoedkosten (excl. BTW) 6.249.084 Subtotaal (excl. BTW) 261.076.294 Investeringskosten excl. BTW € 589.539.743 € 589.539.743 BTW 21 (over alles gerekend) 123.803.346 123.803.346 Investeringskosten incl. BTW € 713.343.090 € 713.343.090 * Basis ophoogfactor is 2,274 (Zie summary I61/D18), als in raming VKA+, ook al zitten er nu minder vastgoedkosten in het werk. Daar tegenover staat dat de detaillering nu globaler is. Daarom is toch dezelfde factor gehanteerd. Over deze factor is vervolgens geen indexering meer toegepast. In theorie zou dat wel moeten, maar een groot deel van de vaste kosten is afhankelijk van de huurprijs c.q. afschrijving van de TBM. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen snel.

Niet in raming opgenomen: Kosten herinrichting N65 (zie aparte raming)

Geluidwerende voorzieningen (niet voorzien in deze variant) Eventuele compensatie voor groen (Niet voorzien in deze variant) Eventuele kosten uit het verleden

N65 Raming VKA+ met 'dorpsweg' in Vught en in Helvoirt' bij aanleg boortunnels, exclusief boortunnels

Datum: 18-07-2023

Object

N65 en parallelstructuren Verwijderen asfaltconstructie incl. fundering hoofdrijbaan N65 bij uiteinden boortunnel Opbreken rest verharding zuidelijke rijbaan (buiten snelfietsroute)+ fundering Vervangen deklaag noordelijke rijbaan en aanpassen markering boven boortunnels Maken toe -en afritten aan einde boortunnels incl calamiteitenstrook Aanpassing 4 kruispunten Torenstraat, Boslaan, De Bréautélaan, John F. Kennedylaan Maken 3 nieuwe kruispunten t.b.v. VRI conform opgave gemeente Vervangen VRI's Torenstraat, Boslaan, De Bréautélaan, John F. Kennedylaan naar slimme VRI's t.b.v. snelfietsroute

Aantal Lengte in m Breedte in m Eenheidsprijs

Kosten x factor 2,956 * (excl. BTW)

470

20,38

143.679

424.715

1670

3,25

20,38

110.585

326.890

3368

6,5

9,22

201.844

596.652

470

6,5

60,60

1.481.064

4.378.025

125.000

500.000

1.478.000

150.000

450.000

1.330.200

100.000

400.000

1.182.400

Plaatsen drie nieuwe, slimme VRI's conform opgave gemeente In plan te handhaven nieuwe parallelwegen Ongelijkvloerse kruising nabij Sparrendaalseweg in Cortenstaal

100.000

300.000

886.800

1.839.086

2.609.065 1.839.086

7.712.397 5.436.339

Vervangen armaturen openbare verlichting door Led over gehele wegvak t/m km 11,0, behalve in tunnels (

104.164

307.908

Landschappelijke inpassing conform VKA+ Planschade te handhaven brandstofverkooppunten Esso en BP Subtotaal hoofdrijbaan (excl. BTW) Ecopassages Ecopassage Groenewoud Cortenstaal (ongewijzigd) Ecopassage Broekleij 70% van oorsponkelijk plan Subtotaal ecopassages (excl. BTW) Snelfietsroute Zuidelijke rijbaan vervangen deklaag door rood asfalt t.b.v. snelfietsroute (incl. afvoer schone deklaag) km 5,28 - km 5,6 + km 8,6-9,95

787.778

2.328.670 PM

Aanleg resterend deel snelfietsroute conform oorspronkelijk plan Fietstunnel Vijverbosweg (50% minder overkluisd)

Directe kosten benoemd

1 1

787.778

Subtotaal (excl. BTW)

26.388.997 1

1.065.150

3.148.583

1.829.621

5.408.359 8.556.942

1670

16,02

107.014

316.332

2275

26,80

243.880

720.909

405.710

1.199.279

1 Fietstunnel Kreitestraat c.a. (ongewijzigd) 1.262.346 1.262.346 3.731.494 Subtotaal snelfietsroute (excl. BTW) 5.968.014 Bermbeveiligingsmaatregelen 1 Bermbeveiligingsmaatregelen N65 buiten 3.149.226 3.149.226 9.309.113 boortunnels tot Tilburg (wegvak 23,0% korter dan bij VKA+ vanwege langere boortunnels; nu over 7,35 km i.p.v. 9,55km) Subtotaal bermbeveiligingsmaatregelen 9.309.113 (excl. BTW) Geluidsmaatregelen in m2 Absorberende wandbekleding open delen 1944 135 262.440 775.773 tunelbak 1 1.265.971 1.265.971 3.742.210 Geluidschermen (alle schermen VKA+, behalve die op de wanden) Subtotaal geluidsmaatregelen (excl. BTW) 4.517.983 Subtotaal (excl. BTW) 18.518.623 Investeringskosten excl. BTW € 54.741.049 € 54.741.049 BTW 21% 11.495.620 11.495.620 Investeringskosten incl. BTW € 66.236.670 € 66.236.670 * Basis ophoogfactor is 2,274 (Zie summary I61/D18), als in raming VKA+, ook al zitten er nu vermoedelijk geen vastgoedkosten meer in het werk. Daar tegenover staat dat de detaillering nu globaler is. Daarom is toch dezelfde factor gehanteerd. Over deze factor is vervolgens de indexering tussen 2021 en 2023 toegevoegd van 2,2% per jaar en in 2022 een extra, eenmalige indexering vanwege de extreme prijsontwikkeling van 25% (conform berekening PNB). De factor wordt dan 2,956.

Niet in raming opgenomen:

Bermbeveiligingsmaatregelen langs 'dorpsweg Onderhoudsmaatregelen conform opgave RWS Extra Grondverwerving. Benodigde verwerving bij tunnelmond aan oostzijde Vught is opgenomen in raming boortunnel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=f8cb46a5-583d-4b89-82b6-ebcd13d99fb2