Bijlage - Kadernota 2024-2027
Tekst van het document
-7 0 -12 25 -17 -5 34 -98 -41 119 -142 -100 100 -480 480 -7 7 -50 45
-8 0 -13 17 -14 -5 32 -102 -41 122 -147 -100 100 -480 480 -6 6 0 -15
-8 0 -13 0 -12 -5 31 -106 -41 127 -152 -100 100 -480 480 -5 5 0 -95
-8 -25 -14 -19 -12 -5 32 -107 -41 130 -155 -100 100 -480 480 -5 5 0 0
Exploitatie aanpassingen Verhuur voormalig Hertog van Brabantschool Vergoeding verhuur reststroken Verhuuropbrengsten Gas en elektra gemeentelijke gebouwen Elektra openbare verlichting Geo automatisering Gas en elektra milieustraat Beleid milieu Overdracht locatie Driesedam Commissie Ruimtelijke kwaliteit Beheervergoeding SVN
20 2 -9 129 -87 -25 -5 10 -13 5 -3
0 2 -8 27 -112 -25 -5 11 -13 5 -3
0 2 -8 27 -112 -25 -5 11 -14 5 -3
0 2 -8 27 -112 -25 -5 11 -14 5 -3
Totaal programma Wonen
-1.141
-312
-414
-363
35
Leven ( x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Overdracht groenonderhoud sportcomplex Buitenschoolse Cultuur Educatie Cultuurhistorische waardenkaart Welstandsnota Frcitiebudget herindeling
-104 -35 -20 -30 30
-107 -36 0 0 0
-111 -38 0 0 0
-113 -38 0 0 0
Autonome ontwikkelingen Doordecentralisatievergoeidng Maurick College Leerlingenvervoer Budgetsubsidie MOVE Huuropbrengst Martinihal SPUK uitkering Informatiepunt Bibliotheek informatiepunt Subsidie VOS Indexering budgetsubsidies
-36 -16 -19 -39 30 -30 0 -55
-38 -16 -20 -37 31 -31 0 -74
-39 -17 -21 -36 32 -32 4 -93
-40 -17 -21 -35 33 -33 4 -121
Exploitatie aanpassingen Onderhoud basisschool Dr.Landman Huuropbrengst kinderopvang
12 5
12 5
12 6
12 6
Totaal programma Leven
-306
-311
-333
-363
Meedoen ( x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Veiligheid in afhankelijkheidsrelaties Ambulant jongerenwerker
-16 -67
-17 -69
-32 -72
-32 -73
Autonome ontwikkelingen Wmo hulpmiddelen Herziening en indexering basistaken GGD Indexering budgetsubsidies
-36 -170 -14
-38 -200 -24
-39 -251 -34
-40 -274 -45
Exploitatie aanpassingen Sociaal Cultureel werk Maatschappelijk werk Maatschappelijke begeleiding statushouders Transformatieproject jeugd Wmo specialistische hulp Gemeentelijk armoedebeleid Inkomensvoorziening Participatiewet Rijksbijdrage Participatiewet Versterking Wegwijs+
-19 -17 -61 -44 200 -19 -89 299 -82
-29 -22 0 0 150 -20 -89 299 -85
-40 -28 0 0 75 -20 -89 299 -87
-55 -37 0 0 0 -20 -88 299 -90
Totaal programma Meedoen
-135
-143
-317
-454
36
Besturen ( x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Waar Staat Je Gemeente 80 jaar bevrijding
7 -10
8 0
8 0
8 0
Autonome ontwikkelingen Accountantscontrole Representatiekosten Stadsgewest 's-Hertogenbosch Frictiebudget herindeling Pensioenvoorziening wethouders ICT kosten Burgerzaken Veiligheidsregio Brabant Noord Aanvullende bijdrage RIEC
-7 -16 14 0 -24 -16 -264 -12
-8 -7 14 0 -24 -16 -274 -13
-8 -7 15 0 -24 -17 -284 -13
-8 -7 15 0 -24 -17 -288 0
Exploitatie aanpassingen Bijdragen VNG en A&O fonds
-36
-38
-39
-40
Totaal programma Besturen
-365
-357
-369
-361
Overhead en kostenplaats ( x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid/aanpassing bestaand beleid Formatie Procesregisseur Zorg- en Veiligheid Medewerker HR Medewerker Sport
-90 -74 -50
-93 -76 -50
-95 -79 0
-98 -81 0
Autonome ontwikkelingen Huur archiefruimte Opslagruimte BOR ICT CAO Gemeente ambtenaren IPAP Vergunningverlener Ondersteuning invoer Omgevingswet Stedebouwkundige Opbrengst ruimtelijke planvorming Medewerker verkeer
-13 -10 -72 -1.973 -32 -90 -90 -67 247 -82
-14 -11 -75 -1.969 -33 -93 -93 -69 254 -85
-14 -11 -77 -1.928 -34 -95 -95 -71 262 -87
-15 -11 -79 -2.558 -35 0 -98 -73 171 -90
Exploitatie aanpassingen Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen Energiekosten Budget WKR Bijdrage BHIC
140 109 52 3
140 23 53 3
140 23 55 4
140 23 56 4
Totaal programma Overhead
-2.094
-2.186
-2.105
-2.744
37
Algemene dekkingsmiddelen ( x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
Nieuw beleid Stelpost herindeling
16
1
-2
-2
Autonome ontwikkelingen Uitkering gemeentefonds Afschrijvingslasten Prijsindexering
897 -33 -97
843 -48 -157
2.288 -43 -285
1.931 -65 -446
Exploitatie aanpassingen Onroerende zaakbelasting
78
162
310
488
Mutatie reserves Invoering Omgevingswet Bestemmingsreserve Moleneindplein Bestemmingsreserve Rijksinfra Jaarlijkse onttrekking Moleneindplein Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen
-45 451 549 -16 1.799
-45 0 0 -16 740
35 0 0 -16 2.287
0 0 0 -16 1.890
-2.242
-2.569
-1.251
-2.394
Totaal mutaties
38
C. Investeringsprogramma 2023-2027 Nieuwe investeringen
2023
2024
2025
2026
2027
x € 1.000 Wonen
De Hagen Fase 2
511
0
0
0
0
Wonen
De Baarzen locatie supermarkt
162
0
0
0
0
Leven
Zuiderbos : Uitbreiding
9.521
2.000
0
0
0
Leven
Zuiderbos : Parkeervoorziening
-7
57
0
0
0
Leven
OLP Koningslinde 2023
41
0
0
0
0
Leven
OLP Bs Misha de Vries 2023
18
18
18
18
18
Leven
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen
33
218
0
0
0
Leven
IKC Vught Zuid: Muzieklokaal (Avonturier)
62
0
0
0
0
Leven
IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen
373
1.601
0
0
0
Leven
IKC Lichtstraat gymzaal
301
1.378
0
0
0
Leven
IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal
0
85
0
0
0
Leven
Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte
Leven
Zwaluw vfc
Leven
33
0
0
0
0
1.614
0
0
0
0
Bewegen in de ruimte 2023
92
25
25
25
25
Leven
Asfalteren BMX baan
3
0
0
0
0
Wonen
Rijksinfra: Bijkomende investeringen
0
250
250
500
0
Wonen
Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat
0
0
484
0
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella
434
0
0
0
0
KPL
Gemeentekantoor: Audio visuele hulpmiddelen
3
0
0
0
0
KPL Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken subtotaal Nieuwe investeringen
255 13.450
0 5.632
0 777
0 543
0 43
Vervangings investeringen
2023
2024
2025
2026
2027
x € 1.000 Wonen
Verv onderhoud openbare verlichting 2023
351
249
258
268
272
Wonen
Verledding openbare verlichting 2023
64
66
69
71
72
Wonen
Wegenplan 2023
2.619
1.366
1.404
1.432
1.431
Wonen
Verkeers- en vervoersplan 2023
20
21
21
22
23
Wonen
Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan
0
25
0
0
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat NZ
0
0
23
0
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug St.-Lambertusstraat ZZ
0
0
17
0
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel
68
0
0
0
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch
0
32
0
0
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug Driesedam
0
0
0
0
62
Wonen
Langzaam verkeersbrug Pepereind
0
0
0
61
0
Wonen
Langzaam verkeersbrug Klein Brabant
0
17
0
0
0
Wonen
Tijdelijke ontsluitingsweg PI
0
0
0
0
0
Wonen
Verkeersbrug De Runsvoort
319
0
0
0
0
Wonen
Verbetering van de riolering 2023
5.371
2.952
3.058
3.168
3.219
Wonen
GRP Pompen en Gemalen 2023
430
339
351
364
370
39
Wonen
GRP beschoeiing 2023
128
132
136
141
143
Wonen
Uitvoering groenbeleidsplan 2023(MOR)
457
314
325
337
342
Wonen
Vervanging speelvoorzieningen 2023
95
61
64
66
67
Wonen
Minicontainers restafval en gft
611
0
0
0
0
Leven
Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw
129
0
0
0
0
Leven
Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2023
105
35
36
38
38
Leven
Maaimachine sportvelden Helvoirt
0
23
0
0
0
Overhead
Overige Invest. Info-beleidsplan 2023
115
0
0
0
0
Besturen
Discussiesets Raadhuis
0
100
0
0
0
KPL
0
9
0
0
0
73
0
0
0
0
KPL
Vervangen Motorfrees 2021 Bestelauto verv. VN-364-R 2022 Bestelauto verv. VN-483-X 2022
73
0
0
0
0
KPL
Helvoirt : wagen gladheidsbestrijding 2021
15
0
0
0
0
KPL
Helvoirt : Pickup met kraan 2021
54
0
0
0
0
KPL
Inzamelvoertuig Afval
0
56
0
0
0
KPL
Houtversnipperaar / aanhanger combi
0
85
0
0
0
subtotaal Vervangingsinvesteringen
11.097
5.882
5.763
5.968
6.040
Totaal investeringen
24.547
11.514
6.540
6.511
6.082
KPL
Discussiesets Raad De discussiesets in het Raadhuis zijn in 2024 afgeschreven en aan vervanging toe. Wegenplan en Verkeers- en vervoersplan Het krediet van het Verkeers- en vervoersplan wordt voor het grootste deel overgeheveld naar het Wegenplan, omdat de werkzaamheden waarvan de kosten bij het Verkeers- en vervoersplan terecht kwamen meestal te maken hebben met aanpassingen aan de weg (zoals rotondes, vluchtheuvels en parkeerplaatsen). Vervanging langzaamverkeersbruggen De kredieten van de vervanging van de langzaamverkeersbruggen zijn naar beneden bijgesteld op basis van de aanbesteding van de werkzaamheden. Vervangingsinvesteringen openbare ruimte De werkelijke kostenstijgingen liggen momenteel hoger dan de door ons toegepaste indexering op de vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte (riolering, pompen en gemalen, beschoeiing, wegen, verkeer, verlichting, groen en speeltoestellen). De kostenstijging heeft tot gevolg dat mogelijk niet kan worden voldaan aan de doelstellingen zoals opgenomen in de onderliggende beheers- en beleidsstukken. De exacte effecten zijn nog niet duidelijk. Deze werken we verder uit in de programmabegroting.
40