Document · PDF

Bijlage - Kadernota 2022 - 2025

Raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente VughtBij agendapunt: Kadernota 2022-20258.640 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Inhoudsopgave Inleiding ......................................................................3 Algemeen financieel beeld ......................................4 Programma's..............................................................5 Wonen ..........................................................................................................................6 Leven..........................................................................................................................10 Meedoen ....................................................................................................................13 Besturen ....................................................................................................................18 Overhead ...............................................................................................................1919 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................21

Overig........................................................................23 Grondexploitatie .......................................................................................................23 Rijksinfra....................................................................................................................24 Uitkering gemeentefonds........................................................................................25

Bijlagen.....................................................................26 A. Ramingsgrondslagen...........................................................................................26 B. Aanpassing meerjarenbegroting .......................................................................28 C. Investeringsprogramma 2022-2025..................................................................31

Inleiding Graag presenteren wij u de Kadernota 2022-2025. De Kadernota is bedoeld om vooruit te kijken. Het geeft het bestuur en de organisatie beleidsmatig en financieel richting voor de uitwerking van de Programmabegroting 2022 in meerjarenperspectief. Deze Kadernota is beleidsarm. De ontwikkelingen in de Uitkering gemeentefonds (zoals budget voor Jeugdzorg en invoeging Helvoirt) kunnen grote gevolgen hebben en brengen onzekerheden met zich mee. De ontwikkeling in het Sociaal Domein (Jeugdzorg, WMO, samenwerking in de regio, gevolgen coronacrisis) laten hetzelfde beeld zien. De effecten op de meerjarenbegroting blijven we monitoren. Tegelijkertijd met de kadernota is ook gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor het college, voortvloeiend uit het Coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’. Dit uitvoeringsprogramma kan feitelijk gezien worden als het werkplan tussen college en organisatie. Beide documenten samen geven het beeld van de ambities en activiteiten welke straks in de Programmabegroting 2022 samenkomen. Alleen de kadernota kent een formele status door vaststelling in de raad. In deze Kadernota actualiseren we de meerjarencijfers. Deze Kadernota geeft richting aan de ontwikkeling van ons meerjarensaldo maar omvat nog niet alles. Diverse onderwerpen worden nog nader uitgewerkt in de Programmabegroting 2022. Een van die onderwerpen betreft de gevolgen van het coronavirus.

Dit raakt vele taakvelden maar de impact daarvan, alsmede de compensatiemaatregelen van het Rijk, zijn een onzekere factor. In 2021 is Helvoirt als onderdeel van de herindeling van Haaren bij Vught gekomen. Dit heeft zowel inhoudelijk als financieel consequenties van omvang. Op 4 januari zijn hiervoor de exploitatiebudgetten en investeringskredieten vastgesteld. Per saldo is dit budgettair neutraal verwerkt.

Andere onderwerpen die in de programmabegroting nader uitgewerkt worden zijn bijvoorbeeld de omgevingswet, Rijksinfra, personele lasten en gebiedsontwikkelingen. Verder is de jaarschijf 2025 toegevoegd. Kortom, er gebeurt veel in Vught. In de context van de beschikbare capaciteit en financiële middelen vraagt dit in de toekomst wellicht om keuzes in ambitieniveau en/of keuzes in de tijd. Het uitgangspunt blijft een goede balans tussen de aanwezige risico's, onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught. De kaders die hierbij passen zijn: een meerjarenbegroting die structureel in evenwicht is, aandacht voor onze schuldpositie en wendbaarheid van de begroting, transparant begroten met meer risico, maar wel beargumenteerd.

Algemeen financieel beeld 2022

2023

2024

2025

Meerjarenbegroting 2021 (incl. wijz.)

-2

Autonome ontwikkelingen

2022

13 2023

752 2024

375 2025

Wonen

-173

-9.883

668

-134

Leven

Meedoen

-205

-393

-429

-471

Besturen

-95

-96

-98

-99

Overhead

-31

-84

-86

-286

-504

-10.455

-990

Totaal Exploitatie aanpassingen

2022

2023

2024

2025

Wonen

-32

-48

-39

-50

Leven

-21

Meedoen

-15

Besturen

-23

-24

-25

Overhead

-29

-30

-56

-83

-71

-140

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen

593

297

-800

879

Mutaties reserves

151

10.129

392

744

10.427

-408

885

183

-98

328

130

Totaal Bijgestelde verwachting

Programma's

Wonen

Mutaties programma Wonen Wonen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Leegstandsbeheer latere verkoop

-79

Hertog van Brabant

Verkoop Pepereind

126

Rijksinfra

-10.912

Groenonderhoud

-67

-68

-69

-70

Bestrijding eikenprocessierups

-51

-52

-53

Commissie Ruimtelijke kwaliteit

-10

Brabant

800

Latere verkoop VCZ (De Wieken)

1.000

VRI

-14

-15

Openbare verlichting

-30

-31

-32

Wegen

-30

-41

-31

-42

Onderhoud kunstwerken

-3

Faciliterend grondbeleid

Latere verkoop Hertog van

Exploitatie aanpassingen Onderhoud spoorraildempers en

Verhuur vastgoed

Woonwagenlocatie Helvoirt

-5

-205

-9.931

630

-183

Totaal programma

Autonome (beleids)ontwikkelingen Beheer overige gebouwen en gronden Door latere verkoop van een aantal panden binnen de gebiedsontwikkellocaties de Wieken en de Baarzen waren er geen beheer- en exploitatiekosten begroot. De kosten worden grotendeels veroorzaakt door het energieverbruik en belastingen. Deze zijn niet te verhalen bij de huurders. Hier tegenover staan niet begrote opbrengsten vanuit leegstandsbeheer. Per saldo een nadeel van €79.000. De verhuur van de voormalige basisschool Hertog van Brabant zal in 2022 en 2023 worden voortgezet. Hierdoor nemen de exploitatielasten toe, maar hiertegenover staan huurinkomsten en servicekosten. Per saldo een voordeel van €34.000. De verkoop van de locatie Pepereind wordt voorlopig aangehouden in verband met toekomstige ontwikkelingen rondom de Lunettenlaan/PI Vught. De te realiseren opbrengst van €126.000 wordt vooralsnog doorgeschoven naar boekjaar 2023. Rijksinfra Eerder was voorzien dat we de Vughtse bijdragen aan de N65 en aan PHS in 2020 zouden doen. Voor de N65 is dat gebeurd. Voor PHS zijn in de gewijzigde Bestuursovereenkomst nieuwe afspraken gemaakt, inclusief indexeringen. Dit betekent onder meer dat in 2023 een bijdrage van €10,912 miljoen is voorzien. Dekking vindt plaats uit de bestemmingsreserve Rijksinfra. Verkeer en vervoer Het groenonderhoud van straten en verhardingen is opnieuw aanbesteed.

De vorige aanbesteding was zes jaar geleden en inmiddels zijn de prijzen flink gestegen. 8

Voortzetting van het onderhoud met gelijke kwaliteitsnormen kost vanaf 2022 structureel €67.000 extra. Milieubeheer In afwachting op de ervaringen in 2020 is er voor 2021 en verder nog geen aanvullend budget opgenomen voor de preventieve en curatieve bestrijding van de eikenprocessierups. Op basis van deze ervaringen is er € 51.000 aanvullend budget nodig is. Ruimtelijke ordening De kosten voor de commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed nemen toe door de verhoogde vergaderfrequentie, als gevolg van de komst van de Omgevingswet. Gedeeltelijke dekking vindt plaats doordat het budget van de huidige monumentencommissie (€10.000) wordt overgeheveld van het programma Leven, naar het programma Wonen. Het overige gedeelte wordt gedekt door hogere legesopbrengsten. Wonen en bouwen De Hertog van Brabantschool is onderdeel van gebiedsontwikkeling De Baarzen. De gebiedsontwikkeling De Baarzen wordt gefaseerd uitgevoerd. De ontwikkeling van de deellocatie Hertog van Brabantschool tot woningbouw is fase 3. De aanbesteding van fase 3 zal pas afgerond zijn in de tweede helft van 2024, dan wordt ook de opbrengst gerealiseerd. De levering van gebiedsontwikkellocatie Vught Centrum Zuid (De Wieken) wordt op dit moment voorzien na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. Onder voorbehoud van bezwaar en beroep bij de Raad van State wordt dit verwacht in 2023.

De geraamde opbrengst van € 1 miljoen verschuift daarmee van 2021 naar 2023.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar Verkeer en vervoer Jaarlijks terugkerende onderhoudskosten van € 9.000 met betrekking tot geplaatste spoorraildempers in de spoorlijn Tilburg - Vught ter hoogte van plan Den Hoek in Helvoirt. Deze zijn geplaatst vanuit het saneringsprogramma bestrijding geluidshinder. 9

Deze worden gedekt uit de stelpost herindeling. Jaarlijks terugkerende onderhoudskosten van € 5.000 met betrekking tot de verkeersregelinstallaties op de kruising Glorieuxlaan - Haldersebaan en Taalstraat Loonsebaan. Deze waren nog niet begroot. Op basis van de informatie uit de jaarrekening 2020 wordt geconstateerd dat er voor 2021 en verder te weinig budget is voor de elektriciteitskosten van de openbare verlichting. Aanvullend is er €30.000 nodig. Op basis van de informatie uit de jaarrekening 2020 wordt geconstateerd dat er voor 2021 en verder onvoldoende budget is voor klein asfaltonderhoud. Het betreft reparaties van schades als gevolg van nutswerkzaamheden, vorstschades en dergelijke. Het aanvullend benodigd budget is €30.000. De prijzen voor het uitvoeren van de weg-inspectie zijn toegenomen vanwege de toename van het areaal. De aanvullende kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling. Deze inspectie wordt 1 maal in de 2 jaar uitgevoerd Het begroten van de aanvullende kosten van €10.000 gaan we in dezelfde cyclus doen, startende in 2023. De aanvullende kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling. Openbaar groen en (openlucht) recreatie Het verzorgen van structureel onderhoud aan kunstwerken is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota.

Voor het onderhoud van deze kunstwerken in onze gemeente € 3.000 van de middelen "uitvoering cultuurnota" overgeheveld vanuit programma Leven. Begraafplaatsen en crematoria Uit voorgaande jaren blijkt dat de baten voor begraafplaatsen structureel hoger zijn. Dat geldt ook de kosten voor derden. Per saldo is dit budgettair neutraal. Ruimtelijke ordening Op basis van doorbelaste uren voor initiatieven van derden in voorgaande jaren blijkt er sprake van een structurele, gemiddelde, jaarlijkse opbrengst. Hiervoor ramen een extra opbrengst van structureel €46.000. 10

Wonen en bouwen Na de verkoop van De Hagen komen 8 garageboxen (Prinsenlaan) in verhuur tot ultimo 2022. De opbrengst bedraagt €5.000. Er komt een extra woonwagenlocatie uit Helvoirt in het beheer en onderhoud. Het beheer wordt grotendeels uitbesteed. De kosten bedragen structureel €5.000.

Overige ontwikkelingen Riolering Met de komst van Helvoirt wordt er een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld. Dit heet voortaan Programma Water en riolering (PWR). Dit wordt direct omgevingswet-proof gemaakt. Daaraan gekoppeld is het noodzakelijk om een nieuw riooltarief vast te stellen. Vervolgens wordt er ook een waterverordening vastgesteld. Afhankelijk van de te doorlopen participatie wordt het wellicht in december 2021 vastgesteld. Het nieuwe PWR heeft geen verdere financiële consequenties.

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet Op dit moment wordt hard gewerkt om de Omgevingswet te implementeren zodat per 1 juli 2022 minimaal in de geest van de Omgevingswet kan worden gewerkt. Echter na 1 juli 2022 gaat het ontwikkelen van de Omgevingswet door en zal lopen tot 1 januari 2030. Een belangrijk onderdeel zijn de financiën. De Omgevingswet raken de gemeentelijke organisatie op meerdere vlakken. Niet alleen op het gebied van de invoeringskosten, ook op onderdelen van de structurele begroting. Deze verwerken we in de toekomstige P&C-documenten op basis van dan bekende informatie.

ICT/informatievoorziening Digitalisering is een belangrijk hulpmiddel voor een goede en eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het Omgevingsloket biedt initiatiefnemers juiste informatie over de kwaliteit van de leefomgeving en de daar geldende regels. De Omgevingswet schenkt daarom veel aandacht aan verbeterde digitalisering. Deze 11

krijgt vorm in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waarvoor nieuwe applicaties moeten worden aangeschaft en nieuwe werkwijzen worden geïntroduceerd die zijn afgestemd op digitaal werken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de komende jaren. Hier zal in de Programmabegroting 2022 meer duidelijkheid over ontstaan.

Leven

Mutaties programma Leven Leven (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Exploitatie aanpassingen Evenementen

Onderwijshuisvesting

Gymonderwijs

Uitwerking IHP

-80

Exploitatie sportaccommodaties

-29

-30

SPUK-regeling

Subsidie zonnepanelen

Onderhoud kunstobjecten

monumentencommissie

Subsidies

-21

Presentiegeld

Totaal programma

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar Economische promotie Op basis van het werkelijk verbruik over de afgelopen jaren wordt het 13

elektriciteitsbudget voor evenementen verlaagd. Dit geldt ook voor de vergoeding die we ontvangen voor het verbruik. Per saldo een voordeel van €5.000. Onderwijshuisvesting De verzekeringspremie voor huisvesting bijzonder primair onderwijs is te hoog begroot en kan bijgesteld worden (€6.000). Er zijn hogere huuropbrengsten binnen de Clustervoorziening Vught Noord door de overname van de Stichting Peuterspeelzalen Vught en een extra ruimte die verhuurd wordt (€16.000) Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Gymnastiekonderwijs In totaal is voor zowel het openbaar als voor het bijzonder basisonderwijs € 16.000 minder uitgegeven dan begroot. Reden hiervan is de harmonisatie van de tarieven voor sportaccommodaties, waar ook de gymnastieklessen worden gegeven, tot een lager huurtarief hebben geleid. Daarnaast kan basisschool de Springplank gebruik maken van de nieuwe beweegzaal en is voor deze school geen vervoer meer nodig voor de gymnastieklessen elders. De nieuwe huurovereenkomst voor de huur van de gymzaal van Reinier van Arkel voor het gymnastiekonderwijs van Zuiderbos gaat gepaard met nieuwe huurtarieven. Het verschil tussen de oude en de nieuwe huurprijs is jaarlijks afgerond € 6.000. Integraal huisvestingsplan onderwijs en opvang (IHP) Voor de voorbereidende werkzaamheden voor het uitvoeringsprogramma van het IHP is structureel budget nodig.

Dit is lastig te ramen, maar zo'n € 80.000 per jaar is de schatting. Sportaccommodaties Op basis van de werkelijke kosten van voorgaande boekjaren zijn de kosten van beheer en exploitatie van de sportaccommodatie geactualiseerd (structureel €29.000 nadelig)

De structurele bijdrage vanuit de regeling Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) is geactualiseerd op basis van de ingediende aanvraag voor 2021 en het gemiddeld verleningspercentage over 2019 en 2020. Dit geeft een voordeel van €20.000. Na overdracht van de sportzaal Elzenburg aan de gemeente worden de opbrengsten voor de subsidie van de zonnepanelen op de sportzaal verantwoord. (€ 11.000) Deze subsidie is lager dan in eerste instantie verwacht (€ 30.000). Dit komt doordat er in de eerste opzet van het adviesbureau uitgegaan werd van een te grote capaciteit. Hierop is de uiteindelijke subsidiebeschikking aangepast. Cultuur Het verzorgen van structureel onderhoud aan kunstwerken is onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de cultuurnota. Voor het onderhoud van deze kunstwerken in onze gemeente € 3.000 van de middelen "uitvoering cultuurnota" over te hevelen naar programma Wonen. Cultureel Erfgoed De kosten van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed worden verantwoord op Ruimtelijke planvorming binnen het programma Wonen. Het budget van de monumentencommissie (€10.000) wordt hiermee ook overgeheveld naar het programma Wonen. Subsidies Er zijn meer subsidiegelden geraamd dan benodigd.

Overige ontwikkelingen Peuteropvang en VVE We monitoren de instroom en kosten van de tegemoetkoming peuteropvang en voorschoolse educatie. Financiële consequenties op de langere termijn zijn nog niet bekend. Subsidiebeleid en integraal accommodatiebeleid

In 2022 besluit uw raad over het subsidiebeleid en het integraal accommodatiebeleid. Deze beleidsdocumenten gelden dan voor de gehele gemeente Vught en kunnen effect hebben op het meerjarenexploitatieresultaat. Nieuwbouw accommodatie Zwaluw V.F.C. Zwaluw V.F.C. is als bouwheer verantwoordelijk voor de gunning (gemeente geeft hiervoor wel een go/no go) en de bouwkundige/technische uitwerking van het ontwerp in het bouwteam. Nadat deze stappen zijn doorlopen, wordt de planning van de bouw definitief. Op dat moment wordt duidelijk of de gehele investering in 2021 wordt gedaan of dat deze (deels) wordt gedaan in 2022. Dit kan leiden tot een aanpassing van het meerjarenexploitatieresultaat. Zendlicentie In oktober verzenden we het Commissariaat voor de Media een (voorkeurs)advies over het verstrekken van de zendlicentie. Hierbij wordt een omroep aangewezen als lokale publieke media instelling. Naar verwachting zal deze omroep per 1 januari 2022 formeel als zodanig functioneren. De aanwijzing kan leiden tot investeringen en een aanpassing van het meerjarig begrotingsresultaat.

Meedoen

Mutaties programma Meedoen Meedoen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Maatschappelijk werk

Jeugdhulp

-390

-550

Uitvoeringskosten Jeugdzorg

-24

-20

Wmo hulpmiddelen

-104

-106

-107

-109

Wmo budget

313

285

252

213

Jeugdzorg

-47

-49

-50

-52

Rijksbijdrage inkomensvoorziening

1.435

1.541

1.535

Inkomensvoorziening

-1.435

-1.541

-1.535

Subsidie sportzaal Elzenburg

-30

Exploitatie JC Elzenburg

-2

Armoedebeleid

Subsidies

Overigen

-1

-181

-382

-416

-486

Inkoop en bekostiging Wmo en

Exploitatie aanpassingen

Totaal programma

Autonome (beleids)ontwikkelingen Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Subsidiëring Farent Het blijkt dat we de budgetsubsidie voor Farent voor een deel te hoog hebben op genomen in het invlechtingsdocument Helvoirt. Daarom ramen we dit deel structureel af met €46.000. Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Jeugdhulp Uit het inlegkader Jeugdhulp 2022 met een doorkijk naar 2023 en verder blijkt dat kosten jeugdhulp ten opzichte van 2021 zullen stijgen, naar verwachting met respectievelijk € 390.000 en € 550.000 per jaar. Dit vanwege de toename van het gebruik van gespecialiseerde jeugdhulp. Met het inzetten van schoolmaatschappelijk werk en het naar voren halen van de inzet van lichte hulpverlening (op school en binnen Wegwijs+) is de verwachting dat de stijging van de kosten gespecialiseerde jeugdhulp stopt of lager wordt. Deze extra inzet zou mogelijk deels bekostigd kunnen worden uit de terugval van de kosten Jeugdhulp door lagere uitgaven aan gespecialiseerde jeugdhulp Uitvoeringskosten Jeugdzorg Structureel is in onze meerjarenraming een budget van circa € 82.000 opgenomen voor de uitvoeringskosten van het RIOZ (Regionale Inkoop Organisatie Zorg). In het inlegkader 2022 en verder presenteert RIOZ een structureel hoger budget voor de uitvoering van € 23.722 voor 2022 en € 20.251 voor 2023 en verder. Deze herziening nemen we hier mee.

Wmo hulpmiddelen In de programmabegroting 2021 hebben we gemeld dat synchroon aan het opstellen van de begroting 2021 de verlenging van het contract over de inzet van de Wmo hulpmiddelen afronden. De hogere kosten voor 2021 zijn opgenomen in onze begroting. De structurele hogere kosten van € 104.000 met ingang van 2022 dekken we zoals gemeld uit de verwachte lagere kosten voor de Wmo specialistische hulp.

Wmo specialistische hulp De ontwikkelingen zoals hierboven beschreven voor de Wmo hulpmiddelen en de Jeugdzorg hebben we gemeld in de programmabegroting 2021. Daarin schreven we dat we verwachten dat we deze meerkosten zouden kunnen opvangen binnen het programma. De reden daarvoor was dat we zagen dat onze preventieve insteek er voor gezorgd heeft dat, in vergelijking met de regio, het zorgverbruik voor de Wmo begeleiding in onze gemeente relatief laag ligt. De cijfers over 2020 laten dit terugkomen. Daarom stellen we het benodigde budget bij voor 2022 (€313.000) en volgende jaren. Voor 2021 hadden wij deze aanpassing, als gevolg van het bereiken van overeenstemming over de onderlinge solidariteit voor de zorgkosten van zintuiglijk gehandicapten, voor deze onderdelen al doorgevoerd. Inkoop en bekostiging Wmo en Jeugdzorg Per 2022 is er sprake een gewijzigde inkoop en bekostiging van de Wmo- en Jeugdzorg. De bekostiging via lumpsumfinanciering door ‘s-Hertogenbosch stopt. Per 2022 declareert iedere zorgaanbieder zijn geleverde zorg bij de individuele gemeentes. Door meer regie te voeren kunnen we beter sturen op de zorgvraag en -zwaarte. Als gevolg van deze wijziging zijn extra middelen in de uitvoering noodzakelijk. De nieuwe werkwijze is uurtje, factuurtje. Via GGK berichtenverkeer komen facturen binnen en moeten betaald worden.

Controle op het berichtenverkeer en de administratie vraagt structureel extra formatie. Meedoen en economisch zelfstandig zijn De diverse corona steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid dempen vooralsnog de crisis. We verwachten een toename in het uitkeringsbestand nadat deze maatregelen aflopen. Het beëindigen van specifiek de TOZO zal naar verwachting niet alleen effect hebben op het volume van het uitkeringsbestand maar ook op de vraag naar Bbz. Voor beide ontwikkelingen geldt dat ze sterk afhankelijk zijn van landelijke ontwikkelingen. Bij het opstellen van de programmabegroting wordt opnieuw naar deze prognose gekeken. Daarnaast hebben we in 2021 een verhoogde taakstelling voor de huisvesting van statushouders wat naar verwachting ook resulteert in een hogere instroom. 19

Voor de dienstverbanden loonkostensubsidie (LKS)geldt dat we uitgaan van een stabiele omvang. Wel verwachten we dat de duur en daarmee mogelijk de kosten van de dienstverbanden gaan toenemen. Dit heeft te maken met de intensivering van de samenwerking met WSD. Bij andere werkgevers wordt vaker kortdurend LKS ingezet. WSD biedt vaker een vast dienstverband met LKS aan.

maart

gemiddel

gemiddeld

gemiddel

2021

d 2021

2022

d 2023

d 2024

IOAW

IOAZ

ngen

217

228

283

275

Zak- en kleedgeld

Bbz Participatiewet

129

138

140

Uitkeringssoort

Inkomensvoorzieni

Loonkostensubsidi e

De toename van het aantal uitkeringsgerechtigden zorgt met ingang van 2022 voor hogere kosten dan in de huidige meerjarenbegroting opgenomen. In totaal verwachten we voor 2022 en volgende jaren een niet begrote stijging van de uitkeringslasten die oploopt van €1,435 miljoen in 2022 naar € 1,535 miljoen in 2024. Tegenover deze stijging van de uitkeringslasten nemen wij een hogere rijksbijdrage van gelijke omvang mee. We gaan er in deze kadernota vanuit dat het Rijk de hogere uitkeringslasten volledig zal vergoeden. Deze aanname leidt echter wel tot risico's. Voor tekorten die minder dan 10% bedragen van de Rijksbijdrage (voor 2021 voorlopig vastgesteld op € 5.130.144) zijn we als gemeente immers zelf risicodrager. Twee jaar na het optreden van een dergelijk tekort ontvangen we pas een aangepaste rijksbijdrage. Maar we gaan ervan uit dat de hier gepresenteerde ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden niet een uniek Vughts gegeven is en dat ook het landelijke macrobudget van het Rijk hierop zal worden bijgesteld.

Daarnaast zijn we van plan om bij het opstellen van de programmabegroting 2022 in onze risicoinventarisatie ter bepaling van de benodigde omvang van de algemene reserve, het risico van een ontoereikende rijksbijdrage mee te nemen. Op deze wijze zorgen we, naast een actuele en toereikende omvang van de algemene reserve ervoor dat de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden niet leidt tot een druk op het financiële meerjarenperspectief van onze gemeente.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Elzenburg De gemeente ontvangt een subsidie voor de duurzaamheidsmaatregelen die betrekking hebben op sportzaal Elzenburg. De subsidieopbrengst is lager en wordt, met de overdracht van de sportzaal, verantwoord binnen het programma Leven. Deze opbrengst wordt dus op een ander programma gerealiseerd (€30.000). Het exploitatiebudget van JC Elzenburg is geactualiseerd. Er worden jaarlijks kosten gemaakt voor de beveiliging (€ 2.000). Daarnaast zijn er energielasten (€ 9.000) die nog niet waren opgenomen in de begroting. Deze energielasten worden volledig vergoed door de gebruiker. Ondersteuning bij armoede en zorg Wij verwachten, gelet op de inzet van het uitvoeringsbudget in de afgelopen jaren, dat we onze doelstellingen in het kader van het gemeentelijke armoedebeleid met een lager budget kunnen realiseren. Daarom stellen we het uitvoeringsbudget met € 10.000 bij. Deze aframing treft dus niet de beschikbare budgetten voor het gemeentelijk armoedebeleid zoals de Meedoenregeling en het kindpakket. Subsidies Er zijn meer subsidiegelden geraamd dan benodigd.

Overige ontwikkelingen Begeleiding statushouders

De invoering van de nieuwe wet inburgering is uitgesteld tot januari 2022. In de meicirculaire/septembercirculaire 2021 wordt naar verwachting meer bekend over de financiering /compensatie door het Rijk met ingang van 2022. Compensatie volgt enerzijds via de integratie uitkering in het gemeentefonds (dit is een actualisatie van het huidige budget) en de introductie van een nieuwe specifieke uitkering voor de kosten van de inburgeringsvoorzieningen. Deze informatie vermelden we in de programmabegroting 2022. De jeugd doet volop mee Preventie Jeugd Het aanbod aan preventie en lichte ondersteuning wordt momenteel geïnventariseerd. Hierbij wordt gekeken naar dubbelingen en hiaten. Complexe problematiek Complexe scheidingen en complexe problematieken binnen gezinnen, leiden tot veel ontwikkelingsproblematieken. Het gaat ten koste van het welbevinden en vaak ook de veiligheid van veel personen binnen een gezin . Daarnaast zijn de kosten van noodzakelijke ondersteuning hoog, op verschillende domeinen. Een juiste tijdige signalering, interventie en coördinatie van ondersteuning kan bijdragen aan een behoorlijke verlaging van kosten. Maar zeker ook aan het welbevinden van betrokkenen en verhoging van ontwikkelkansen van kinderen.

De inzet van coördinator complexe problematiek binnen de gemeentelijke toegang, betekent in eerste instantie extra kosten, maar leidt op termijn tot verlaging van kosten binnen het sociale domein maar ook op termijn op andere beleidsvelden. Het voorstel is middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van coördinator complexe problematiek. Wmo Hulp bij het huishouden en woningaanpassingen In 2020 zagen we een toename van de woningaanpassingen. Een ontwikkeling die voor een groot deel gerelateerd is aan de introductie van het abonnementstarief. Bij de budgetten voor hulp bij het huishouden was er sprake van een onderschrijding die grotendeels een gevolg was van Covid -19. Inmiddels geven de zorgaanbieders aan dat zij op het niveau van voor de crisis zitten. Dit 22

gecombineerd met de gewijzigde tarieven zou kunnen resulteren in een opwaartse bijstelling van de budgetten. Wij kiezen ervoor om de ontwikkelingen gedurende het eerste half jaar te volgen en indien dit leidt tot budgetaanpassingen dit mee te nemen in de programmabegroting 2022. Daarbij nemen we ook de ontwikkeling van de inkomsten uit de eigen bijdragen voor de Wmo en vervoersvoorzieningen mee.

Meedoen en economisch zelfstandig zijn Op Rijksniveau zijn vanuit het Breed Offensief vergevorderde plannen om de loonkostensubsidies (LKS) in de toekomst niet meer vanuit de middelen voor inkomensvoorzieningen te betalen, maar om dit apart te financieren op basis van realisatie. De prikkel voor gemeenten om geen LKS in te zetten om zo niet te hoeven investeren vanuit de middelen voor inkomensvoorzieningen, komt hiermee te vervallen. Voor ons is dit gunstig omdat wij veel gebruik maken van LKS als reintegratie-instrument. Het wetsvoorstel hierover wordt door een nieuw kabinet behandeld, de gevolgen hiervan zijn nu nog niet te kwantificeren. Vervoersvoorzieningen (corona en uitbreiding Helvoirt) De ontwikkeling van de vervoersvoorzieningen monitoren wij maar laten zich om dit moment nog niet kwantificeren.

Besturen

Mutaties programma Besturen Besturen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Accountantscontrole

-5

Formatie college

-76

-77

-78

-80

Fractiebudgetten Raad

-14

adressenkwaliteit

Kosten inbewaringstelling

-12

-13

Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis

-11

-12

-118

-120

-122

-124

Exploitatie aanpassingen Landelijke aanpak

Totaal programma

Autonome (beleids)ontwikkelingen Bestuur Accountantscontrole De aanbesteding van de accountantscontrole tot en met 2026 brengt hogere kosten met zich mee (€5.000). 24

College Hogere kosten (€76.000) voor uitbreiding formatie van de wethouders met 0,7 fte. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling. Fractiebudgetten Raad Voor het invullen van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad is een fractiebudget benodigd. De structurele extra lasten bedragen €14.000.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar Burgerzaken Er worden minder werkzaamheden verwacht. Zowel de inkomsten en uitgaven met betrekking tot de Landelijke Aanpak Adressenkwaliteit worden verlaagd van €13.000 naar €3.000. Per saldo dus een mutatie van nihil. Openbare orde en veiligeid Als gevolg van de stijging van het aantal inbewaringstellingen en regionale afspraken over het gezamenlijk inkopen van diensten bij externe zorgpartners is er €12.000 aanvullend budget benodigd. De gemeentelijke bijdrage aan het Zorg en Veiligheidshuis voor 2021 is €5.000 hoger dan verwacht. Dit heeft te maken met een onjuiste inschatting van de toename van de kosten in verband met de invlechting van Helvoirt. Deze aanvullende kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling. Als gevolg van de jaarlijkse loon- en prijsindexering en de kosten van de werkzaamheden ter uitvoering van de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is er €6.000 aanvullend budget benodigd voor het Zorg en Veiligheidshuis. De gemeentelijke bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis bedraagt voor 2022 €29.000. Er is nu €23.000 opgenomen.

Overhead Mutaties programma Overhead Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Formatie taxateur

-31

-32

Indexering personeelslasten

-198

ICT

-53

-54

-56

Clustervoorziening Vught Noord

-16

-17

Werving en selectie

-12

-13

-60

-113

-116

-316

Exploitatie aanpassingen

Totaal programma

Autonome (beleids)ontwikkelingen Personeel en Organisatie Formatie taxateur De WOZ-werkzaamheden worden inhoudelijk ingewikkelder, mede door de komst van een groot deel buitengebied. Deze moeten verplicht worden uitgevoerd volgens een vast patroon conform de voorgeschreven WOZ-tijdlijn door de toezichthouder, de Waarderingskamer. Daarnaast zien we de omvang van de werkzaamheden ook toenemen en daarom dient de capaciteit te worden uitgebreid met 20 uur. De kosten hiervoor bedragen € 31.000. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling. Loonkostenontwikkeling In de huidige CAO onderhandelingen wordt ingezet op de volgende onderwerpen: - het verhogen van het CAO-loon; - het verstrekken van een eenmalige uitkering; en - het verstrekken van een vaste vergoeding voor thuiswerken. De inzet van de partijen ligt stevig uiteen, maar het leidt zeker tot een verhoging van de loonkosten.

Daarnaast brengen reguliere ontwikkelingen voortvloeiend uit ons arbeidsvoorwaardenbeleid en het functiehuis ook hogere loonkosten met zich mee. Vooralsnog is de begroting doorgerekend op 1,9%. Dit is in lijn met de loonkostenontwikkeling van de vorige begroting. Mocht in aanloop naar de Programmabegroting 2022 nieuwe informatie beschikbaar komen over de CAO afspraken verwerken we die alsnog. ICT De noodzakelijke digitalisering van de dienstverlening voor inwoners en ondernemers, bestuurlijke besluitvorming en anonimisering brengen extra kosten met zich mee. Voor 2022 is dit een bedrag van €53.000. ICT is een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee ook van de jaarrekeningcontrole. Uit de IT-audit van de accountant komt naar voren dat op het gebied van automatisering verbeteringen nodig zijn. Geadviseerd wordt hieraan prioriteit te geven. Enerzijds in verband met de risico's die er mee samenhangen. Anderzijds om de IT-omgeving de bedrijfsvoering, en dus onze dienstverlening, zo goed mogelijk te laten faciliteren.

Uitvoering cloudstrategie een transitie naar SaaS De digitale werkplek van de toekomst bevindt zich in de Cloud. Het voordeel daarvan is dat iedereen altijd en overal kan werken, data veilig wordt opgeslagen, er nauwelijks sprake is van uitval en de investeringen in hardware als servers vrijwel nihil is. Kortom: er ontstaat een stabiele omgeving van waaruit gewerkt kan worden. Vught werkt sinds 5 jaar op deze manier. Onze ICT- omgeving is uitbesteed en daarmee werken wij volledig vanuit de Cloud. Een nieuwe ontwikkeling is dat steeds meer softwareleveranciers hun software ook vanuit de Cloud aanbieden. Dit heet SaaS (Software as a Service). Hierbij is het technisch beheer, opslag van data en uitvoeren van updates volledig in handen van de betreffende leverancier, in plaats van de huidige Cloud partner. Deze transitie is een autonome ontwikkeling. Veel (nieuwe) software is namelijk alleen nog maar als een SaaS oplossing af te nemen. Voordelen bovenop de Cloud-voordelen: software die altijd up-to-date en daarmee modern is, zelf geen specifieke (technische) kennis meer noodzakelijk én focus op goede inrichting van een 27

systeem in plaats van het onderhouden van een systeem. Door de komende jaren stapsgewijs in te zetten op een cloudstrategie en transitie naar SaaS blijft onze omgeving stabiel en aansluiten bij de huidige tijd. Op dit moment kan nog niet worden benoemd welke stijging in kosten dit met zich meebrengt. Dit is mede afhankelijk van de snelheid waarmee deze transitie wordt uitgevoerd en de te volgen inkoopstrategieën.

Structurele aanpassing uit voorgaand jaar Overhead Clustervoorziening Vught-Noord De exploitatiekosten zijn geactualiseerd op basis van voorgaande jaren. Hierdoor nemen de kosten voor onderhoudscontracten toe met € 27.000 en nemen de energielasten af met € 4.000. Ook de bijdrage voor materiële instandhouding van basisschool Molenven is € 7.000 hoger dan begroot.

Werving en selectie Om het werven van nieuw personeel succesvoller te maken zijn andere contracten aangegaan zodat vacatures op alle belangrijke sites komen en om de administratieve processen rondom W&S te stroomlijnen. Hiervoor dient het budget W&S structureel verhoogd te worden.

Overige ontwikkelingen Personeel en Organisatie

Functiehuis Het huidige functiehuis is tien jaar geleden ingericht. De buitenwereld en de organisatie hebben niet stil gestaan en daarom dient dit te worden geactualiseerd.

Algemene dekkingsmiddelen Mutaties programma Alg. dekkingsmiddelen 28

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Stelpost herindeling

126

139

130

143

Uitkering gemeentefonds maatstaven

201

1.284

Meicirculaire

278

103

-64

-159

Afschrijvingslasten

-89

-215

-1.336

-454

Financieringslasten

260

285

314

335

-51

-45

-269

Algemene reserve Pepereind

-126

Reserve RI De Wieken verkoop

-549

Reserve RI De Wieken boekwaarde

155

Reserve Moleneindplein

-451

Rijksinfra

10.912

Vrijval reserve Moleneindplein

-20

-4

Vennootschapsbelasting Den Hoek

Reserve IHP Hertog van Brabant

108

109

325

-61

744

10.427

-408

885

Prijsindexering Mutatie reserves

Totaal programma

Autonome (beleids)ontwikkelingen Stelpost herindeling Na de herindeling is het college van B&W uitgebreid naar 4fte. De extra kosten bedragen €76.000. De WOZ-werkzaamheden worden inhoudelijk ingewikkelder en moeten verplicht worden uitgevoerd volgen een vast patroon conform de WOZ-tijdlijn voorgeschreven door de toezichthouder, de Waarderingskamer. We zien ook de omvang van de werkzaamheden toenemen (Helvoirt) en daarom dient de capaciteit te worden uitgebreid met 20 uur. De kosten hiervoor bedragen € 31.000. Extra bijdrage Zorg- en veiligheidshuis €5.000. Kosten voor de exploitatie woonwagenlocatie Helvoirt van €5.000 29

Demping spoorrails Helvoirt €9.000 Vennootschapsbelasting Begin januari is de inbreng van de begroting 2021 van Helvoirt vastgesteld. De vennootschapsbelasting van €62.570, samenhangend met de locatie Den Hoek, dient ten laste van de reserve Grondexploitatie te komen Reserve IHP Door de vertragingen in de verkopen op de locatie de Baarzen/de Wieken wordt langer afgeschreven op de daar aanwezige activa. Dit betreft met name de Hertog van Brabantschool. Hierdoor wijzigen ook de geraamde bijdragen uit de bestemmingsreserve IHP. Algemene uitkering Voor een toelichting zie 1.5.4 Uitkering Gemeentefonds

Overig Grondexploitatie Onderstaande tabel bevat de samenvatting van de financiële resultaatverwachting en de effecten daarvan op de reserve grondexploitatie. Voor de volledig bijgestelde meerjarenraming grondexploitatie 2021-2024 verwijzen wij u naar het raadsvoorstel Actualisatie uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2021-2024 dat in de raad is behandeld. Reserve Grondexploitatie

Saldo 1-1

2020

2021

2022

2023

2024

3.125.6

4.753.7

4.810.1

5.055.1

1.649.4 Winstneming projecten Te betalen vennootschapsbelasting

62.096

0 244.952 511.129

2.530

5.660

Te verrekenen vennootschapsbelasting 2019 nav definitieve aangifte

18.889 4.753.7 4.810.1 4.810.1 5.055.1 5.566.2

Saldo 31-12

Volgens de bijgestelde resultaatverwachting wordt een totale winst op de BIE verwacht van € 2,467 miljoen. Volgens de vorig jaar afgegeven resultaatverwachting bedroeg de totale verwachte winst op de BIE vanaf 2020 € 1,938 miljoen. Het verschil is hoofdzakelijk te verklaren door: -

De positieve bijstelling Stadhouderspark;

De negatieve bijstelling De Hagen (hoofdzakelijk i.v.m. het geluidsscherm);

De verwachte tussentijdse winstneming Den Hoek over 2021 en verder, die eerder niet in de verwachting kon worden opgenomen. N.B.: de eindwinstneming van Den Hoek valt naar verwachting in 2025. Dat betekent dat deze niet meerekent in de nu aan u voorliggende meerjarenraming. Naar verwachting bedraagt de eindwinst Den Hoek per 2025 € 91.134.

Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar het raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2021-2024. Het verwachte eindsaldo van de reserve grondexploitatie per eind 2024 is geraamd op € 5,566 miljoen (vorig UVP € 4,979 miljoen). Bijgestelde risico inventarisatie De risico’s zijn opnieuw geïnventariseerd en bedragen in totaal: Risico-inventarisatie (bedragen x €

1000)

2020

2021

2022

2023

2024

Som van de risico's

120

142

De reserve grondexploitatie is ruimschoots toereikend om dit risico te dekken. Daarnaast bedraagt de stand van de voorzieningen de komende jaren: Voorzieningen grondexploitatie

(bedragen x € 1000)

2020

2021

2022

2023

2024

Stand voorzieningen

1.475

1.330

-145

1.475

1.330

Onttrekkingen Cumulatieve stand voorziening grondexploitatie

Rijksinfra Project PHS

Conditioneringsprojecten De definitieve offertes richting ProRail voor uitvoering van de conditionering zijn medio 2021 gereed. De kosten worden door belast dan wel verrekend met het project PHS. De afronding is gepland voor 2022.

Bestuursovereenkomst PHS Een nieuwe bestuursovereenkomsten PHS Vught is opgesteld, hierbij is het moment van bijdrage doen gewijzigd door het opdrachtgeverschap aan ProRail. Dit is nu gekoppeld aan de voortgang van de realisatie. Dit betekent dat de bijdrage deels geïndexeerd dient te worden. De benodigde financiering en looptijd 32

wijzigt hierdoor ook. De bestemmingsreserve wordt minder belast met financieringslasten.

Bestemmingsplan Tracébesluit en 60 db maatregelen Het Tracébesluit PHS Meteren – Boxtel is vastgesteld en dient verwerkt te worden in een bestemmingsplan opgesteld door Gemeente Vught.

Vergunningentraject De in regeling van het vergunningentraject door Vught voor zowel N65 als PHS is opgestart. Gemeente Vught dient de aanvragen vanuit N65 als PHS te beoordelen en hiervoor uiteindelijk leges op te leggen. Project N65

Conditionering Gemeente Vught voert een deel van de conditionering uit voor het project, deze kosten worden verrekend met het project.

Bijdrage De bijdrage N65 is voldaan, de definitieve financieringslasten worden opgenomen in de bestemmingsreserve.

Realisatie In 2022 zullen de werkzaamheden starten, voorbehoud is hierbij de beroepsprocedure bestemmingsplan N65 en de uitspraak van Raad van State. De Vughtse Regeling De Vughtse regeling wordt gecontinueerd tot 2024. Vanaf 2021 zal de regeling uitgebreid worden met eerste- en tweedelijns woningen te Helvoirt. Risicoreservering De kostenramingen voor de projecten bevatten nog steeds risico’s. Om op deze risico’s te anticiperen is de risico-inventarisatie periodiek ge-update. Op basis hiervan is een reservering opgenomen binnen de algehele risicoreservering van de Gemeente Vught.

Uitkering gemeentefonds Algemene dekkingsmiddelen (x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Uitkering gemeentefonds maatstaven

201

1.284

Meicirculaire

278

103

-64

-159

Uitkering gemeentefonds De uitkering uit het gemeentefonds is doorgerekend op basis van een verbeterd inzicht in aantallen voor de gemeente Vught na de invlechting van Helvoirt en de verwachte ontwikkeling van aantallen zoals uitkeringsgerechtigden, inwoners, leerlingen, woningen en WOZ-waarden. Daarnaast is in de berekeningen rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen: -

Een uitbetaling van de onderuitputting uit het BTW compensatiefonds van structureel €125.000.

Voor de jaren 2023 en verder is al eerder een stelpost in de gemeentefondsuitkering opgenomen van € 407.000 voor de uitkomsten van het onderzoek naar de middelen jeugdzorg. Deze stelpost is nog steeds van toepassing. Een nieuw kabinet zal een besluit nemen over de uitkomsten van het lopende onderzoek. Naar aanleiding van een arbitragezaak tussen de VNG en het Rijk komen extra middelen voor de Jeugdzorg beschikbaar. In deze Kadernota is rekening gehouden met jaarlijks €300.000 extra middelen.

In de doorrekening is nog geen rekening gehouden met de invoering van de nieuwe herverdeling van het gemeentefonds. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Zowel de herverdeling als het vergroten

van de omvang van de te verdelen pot is onderwerp van overleg met de VNG -

In deze zelfde lijn is ook nog geen rekening gehouden met de eventuele voordelen van het afschaffen van de opschalingskorting. Het kabinet heeft besloten de oploop in de opschalingskorting voor gemeenten in de jaren 2020 en 2021 incidenteel te schrappen. Vanaf 2022 is de korting nog steeds van toepassing oplopend tot € 975 miljoen landelijk cumulatief, zoals voorzien. Eventuele andere besluitvorming met betrekking tot de opschalingskorting kan leiden tot financiële mutaties.

De meicirculaire is integraal verwerkt in deze kadernota. De oorzaken en mutaties die hieraan ten grondslag liggen zijn nader toegelicht in de bijlage bij het raadsvoorstel.

Bijlagen A. Ramingsgrondslagen Uitgaven

2021

2022

2023

2024

2025

Goederen en diensten

1,5%

Salarissen, CAO

3,1%

1,9%

Gesubsidieerde

1,5%

1,2%

1,5%

0,8%

1,5%

Rente kortlopend

-0,5%

0,5%

Overhead

91%

88%

Inkomsten

2021

2022

2023

2024

2025

Huren en pachten

1,5%

Overige opbrengsten

1,5%

Algemeen

2021

2022

2023

2024

2025

31.697

31.806

31.925

32.069

32.204

6.851

6.909

6.908

6.920

6.963

17.941

17.831

17.761

17.728

17.616

Indexering:

instellingen Omslagrente Rentetoerekening grexen Rente langlopende financiering

Aantal inwoners (incl Helvoirt) Inwoners jonger dan 18 jaar Inwoners 18 t/m 64 jaar 36

Inwoners 65 t/m 74

3.883

3.859

3.849

3.839

3.877

2.127

2.287

2.451

2.559

2.684

895

920

956

1.023

1.064

Bijstandshuishoudens

290

275

BBZ

IOAW

IOAZ

Loonkostensubsidie

135

140

Wajong (stand 2019)

607

WAO (2020 pas in juni

354

455

163

147

131

115

516

520

2.208

2.150

2.100

2.050

2.000

2.904

2.929

2.968

2.962

2.979

jaar Inwoners 75 t/m 84 jaar Inwoners 85 jaar en ouder Aantallen uitkeringsgerechtigden:

2021 bekend) WAZ (2020 pas in juni 2021 bekend) WIA (2020 pas in juni 2021 bekend) WSW-ers Leerlingenaantallen: Leerlingen speciaal onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs Totaal leerlingen primair onderwijs Onroerende zaakbelasting waarde niet-woningen eigenaren (x €1.000) 37

784.271 776.428 768.664 760.977 753.367

Onroerende

674.278 667.535 660.859 654.251 647.708

zaakbelasting waarde niet-woningen gebruikers (x €1.000) Onroerende zaakbelasting waarde

5.554.57 5.665.66 5.778.97 5.894.55 6.012.44 2

Bedrijfsvestigingen

4.500

Woonruimten

13.620

13.718

13.825

13.932

14.038

woningen eigenaren (x €1.000)

B. Aanpassing meerjarenbegroting Wonen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Leegstandsbeheer latere verkoop

-79

Hertog van Brabant

Verkoop Pepereind

126

Rijksinfra

-10.912

Groenonderhoud

-67

-68

-69

-70

Bestrijding eikenprocessierups

-51

-52

-53

Commissie Ruimtelijke kwaliteit

-10

Latere verkoop Hertog van Brabant

800

Latere verkoop VCZ (De Wieken)

1.000

Onderhoud spoorraildempers en VRI

-14

-15

Openbare verlichting

-30

-31

-32

Wegen

-30

-41

-31

-42

Onderhoud kunstwerken

-3

Faciliterend grondbeleid

Verhuur vastgoed

Woonwagenlocatie Helvoirt

-5

-205

-9.931

630

-183

Exploitatie aanpassingen

Totaal programma

Leven (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Exploitatie aanpassingen Evenementen

Onderwijshuisvesting

Gymonderwijs

Uitwerking IHP

-80

Exploitatie sportaccommodaties

-29

-30

SPUK-regeling

Subsidie zonnepanelen

Onderhoud kunstobjecten

Presentiegeld monumentencommissie

Subsidies

-21

Totaal programma

Meedoen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Maatschappelijk werk

Jeugdhulp

-390

-550

Uitvoeringskosten Jeugdzorg

-24

-20

Wmo hulpmiddelen

-104

-106

-107

-109

Wmo budget

313

285

252

213

Inkoop en bekostiging Wmo en Jeugdzorg

-47

-49

-50

-52

Rijksbijdrage inkomensvoorziening

1.435

1.541

1.535

Inkomensvoorziening

-1.435

-1.541

-1.535

Subsidie sportzaal Elzenburg

-30

Exploitatie JC Elzenburg

-2

Armoedebeleid

Subsidies

Overigen

-1

-181

-382

-416

-486

Exploitatie aanpassingen

Totaal programma

Besturen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Accountantscontrole

-5

Formatie college

-76

-77

-78

-80

Fractiebudgetten Raad

-14

Kosten inbewaringstelling

-12

-13

Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis

-11

-12

-118

-120

-122

-124

Exploitatie aanpassingen

Totaal programma

Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Formatie taxateur

-31

-32

Indexering personeelslasten

-198

ICT

-53

-54

-56

Clustervoorziening Vught Noord

-16

-17

Werving en selectie

-12

-13

-60

-113

-116

-316

Exploitatie aanpassingen

Totaal programma

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Autonome ontwikkelingen Stelpost herindeling

126

139

130

143

Uitkering gemeentefonds incl herverdeling

201

1.284

Meicirculaire

278

103

-64

-159

Afschrijvingslasten

-89

-215

-1.336

-454

Financieringslasten

260

285

314

335

-51

-45

-269

Algemene reserve Pepereind

-126

Reserve RI De Wieken verkoop

-549

Reserve RI De Wieken boekwaarde

155

Reserve Moleneindplein

-451

Rijksinfra

10.912

Vrijval reserve Moleneindplein

-20

-4

Vennootschapsbelasting Den Hoek

Reserve IHP Hertog van Brabant

108

109

325

-61

Totaal programma

744

10.427

-408

885

Totaal mutaties

184

-112

-424

-245

Prijsindexering Mutatie reserves

C. Investeringsprogramma 2022-2025 Pro-

Omschrijving

2021 2022 2023 2024 2025

gramma

Bedragen x 1.000 Leven Aanschaf kroonringen

Leven Zuiderbos : Uitbreiding

250 4.500 8.693

Leven Zuiderbos : Aankoop grond

Leven Zuiderbos : Parkeervoorziening

Leven Zuiderbos : Duurzaamheidsmaatr.

186

Leven OLP Koningslinde

Leven OLP Bs Misha de Vries

Leven IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen

115

350 1.000

Leven IKC Lichtstraat gymzaal

250 1.150

Leven IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal

1.683

Leven Kantplanken kunstgrasvelden

Leven Bewegen in de ruimte

Wonen Rijksinfra: Wolfskamerweg

0 5.463

250

484

183

Wonen Aanleg brug bij Fort Isabella

819

Wonen Aanleg brug bij Fort Isabella

-361

Wonen Fietsbrug rotonde Postweg

375

Wonen Asfaltverharding Ruidigerdreef

700

Leven

IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen

Leven Zwaluw vfc

Wonen

Rijksinfra: Bijkomende investeringen

Wonen Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat Wonen

KPL

subtotaal

Openstellen en verharden Jagersboschlaan

Digitalisering besluitvorming, anonimisering

nieuwe investeringen

4.243 5.625 11.553

293 5.506

Pro-

Omschrijving

2021 2022 2023 2024 2025

gramma

Bedragen x 1.000 Wonen Openbare verlichting

313

236

239

243

247

Wonen Verledding openbare verlichting

120

1.197

816

828

841

853

Wonen Groot asfaltonderhoud

150

Wonen Uitvoering groenbeleidsplan (MOR)

281

250

254

258

262

Wonen Vervanging speelvoorzieningen

Wonen Houten brug 026 Oude Loonsebaan

Wonen Houten brug 015 Karel Kuperbrug

Wonen Houten brug Pepereind

Wonen Houten brug St.Lambertusstraat

Wonen Houten brug Klein Brabant

Wonen Houten brug Driesedam

Wonen Brug Deutersestraat

836

Wonen Herinrichting Kampdijklaan

653

Wonen Herinrichting Kampdijklaan

-653

Wonen Herinr. parkeerterrein Dorpsstraat

-15

-44

Wonen Herinrichting Martinilaan

505

Wonen Herinrichting Martinilaan

-505

Wonen Herinrichting De Bréautélaan

256

Wonen Herinrichting De Bréautélaan

-256

Wonen Wegenplan

Wonen

Wonen Wonen

Houten brug 009 St. Lambertusstraat

Houten civiele kunstw. - Pieter Vreedesingel

Herinr. Boslaan (SnippenlaanLoonsebaan) Herinr. Boslaan (SnippenlaanLoonsebaan)

Wonen Herinrichting Zonneweilaan

316

Wonen Herinrichting Zonneweilaan

-316

Wonen Emmasingel e.o.

1.553

678

Wonen Emmasingel e.o.

-1.553

-678

876

-876

Wonen Herinrichting Loonsebaan

-12

1.357

-1.437

-10

353

321

325

343

348

Wonen Wonen

Wonen Wonen Wonen Wonen

Herinrichting Loonsebaan PostwegKampdijkl Herinrichting Loonsebaan PostwegKampdijkl

Herinrichting Dr. Hillenlaan/Ploegveld Herinrichting Dr. Hillenlaan/Ploegveld Herinricht. Irenelaan & Lievevrouwepark Herinricht. Irenelaan & Lievevrouwepark

Wonen GRP Pompen en Gemalen Wonen Verbetering van de riolering

4.303 2.793 2.823 2.866 2.909

Wonen GRP beschoeiing

123

124

126

127

129

Wonen Maatregelenc tgv inspectie

146

Wonen Maatregelenc tgv inspectie

-146

Wonen Aanpassing interne overstorten

-40

Wonen Verkeers- en vervoersplan

344

258

262

266

270

-109

109

-60

-21

Wonen Wonen Wonen Wonen

Inrichting fietsstraat Postweg Fase 2 Inrichting fietsstraat Postweg Fase 2 Herinr. Parkeerterr. Maurick Coll. Martinil Herinr. Parkeerterr. Maurick Coll. Martinil

Wonen SFR Den Bosch - Eindhoven 45

Wonen SFR Den Bosch - Eindhoven

700

410

Leven Vervanging vloer Martinihal (2595)

Leven Vervanging grasvelden

Leven Hekwerk Sportpark Bergenshuizen

Leven Waterpomp sportvelden Helvoirt

Leven Maaimachine sportvelden Helvoirt

441

205

300

Leven

Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte

Wonen Minicontainers restafval en GFT Leven

Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw

Overhead Overige Invest. Info-beleidsplan Overhead Overhead

hulpmiddelen Gemeentekantoor; nieuw en duurzaam werken

KPL

Bestelauto verv. 69-VFK-4 2017

KPL

Bestelauto verv. 42-VVT-8 2018

KPL

Bestelauto verv. 7-VRP-17 2018

KPL

Bestelauto verv. BZ-PP-38 2018

105

KPL KPL KPL KPL KPL

Gemeentekantoor: Audio visuele

Vervangen Dranghekaanhanger (I) 2019 Vervangen Dranghekaanhanger (II) 2019 Bestelauto verv. VH-279-D 2020 Motorfrees Helvoirt : wagen gladheidsbestrijding 2021

KPL

Helvoirt : Dienstwagen 2021

KPL

Helvoirt : Pickup met kraan 2021

KPL

Helvoirt : Opzetstrooier 2021

KPL

Bestelauto VN-364-R Noord

KPL

Bestelauto VN-483-X Zuid

subtotaal

vervangingsinvesteringen

Totaal investeringen

9.307 5.832 5.276 6.145 5.552

13.550 11.457 16.829 6.438 11.058

Vervanging waterpomp sportvelden Helvoirt De beregeningspomp voor de sportvelden in Helvoirt is aan vervanging toe. De kosten hiervoor bedragen € 10.000. Vervanging maaimachine sportvelden Helvoirt De maaimachine voor de sportvelden in Helvoirt is aan vervanging toe. De kosten hiervoor bedragen € 23.000. Zwaluw vfc Zie toelichting op programma Leven onder overige ontwikkelingen 1.5.2.4 Zuiderbos: In augustus 2020 is er een college- en raadsvoorstel vervaardigd waarbij het de bedoeling was dat de raad in oktober 2020 een (positief) besluit zou nemen over de beschikbaarstelling van het krediet voor Zuiderbos. Echter heeft de toenmalige raad besloten om dit dossier niet te behandelen en door te schuiven voor behandeling door de nieuwe raad in februari 2021. Door de opschuiving van deze 4 maanden, schuift ook het gehele proces 4 maanden door in tijd. IKC de Lichtstraat Het college heeft 9 februari 2021 besloten 2 raadsvoorstellen (voorstel vaststellen van de gebiedsvisie en het voorstel voor een investeringskrediet voor IKC De Lichtstraat) terug te trekken. Voordat kaders door de raad worden vastgesteld wil het college in gesprek gaan met omwonenden. Tegelijkertijd wordt de stedenbouwkundige opzet van de gebiedsvisie nogmaals bezien om mogelijk tot een beter plan te komen. Dit zorgt ervoor dat de aanbestedingsprocedure voor realisatie IKC De Lichtstraat doorschuift naar 2022.

De investering schuift daarmee ook door naar 2022 en 2023.

Bewegen in de openbare ruimte In 2020 is het "Masterplan Bewegen en Sporten in de openbare ruimte" vastgesteld en is besloten 10 jaar lang € 25.000 te investeren in bewegen in de openbare ruimte. Vervangen hekwerk sportpark Bergenshuizen: Voor de overdracht van het beheer en onderhoud van het sportpark Zwaluw VFC dient een nul situatie te worden gerealiseerd. Hiervoor dient aanwezig terrein hekwerk en afrastering rond de voetbalvelden te worden gerenoveerd en vervangen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Vught&id=9f650e97-9ae1-4f2b-94e1-517295caa8c4