Bijlage - Haalbaarheidsonderzoek warmte- en koudenet Loyola

Omdat er grote verschillen zijn tussen de drie sectoren is ook voor iedere sector afzonderlijk de business case op een vergelijkbare manier doorgerekend. Dat levert voor sector A-1 een positiever beeld op. Samengevoegd in Tabel 3 ziet dat er als volgt uit: Tabel 3: Netto-investering, Netto Aanvangsrendement (NAR) zonder balans en Netto Aanvangsrendement (NAR)met balans voor de deelsectoren A1, A2 en A1 en A2 samen.

Sector A-1 (Stadhouderspark) Sector A-2 (Prinsenhage) Sector A-1 en A-2 samen

Netto-investering (€ miljoen) 9,2 5,0 13,0

NAR (%) Zonder balans 4,63 1,93 4,06

NAR (%) Met balans 5,04 2,73

De verdeling over investeringen in sector A-1 is in de navolgende figuur gepresenteerd. Deze sector is kansrijk om hier een warmte- en koudenet te leggen. Naast draagvlak bij de bewoners is het daarvoor ook belangrijk dat de volgende objecten dan ook aan (gaan) sluiten: • Het scholencomplex Kwartier na renovatie • De appartementencomplexen (6 stuks) • De kantoor- en utiliteitsgebouwen • Het sportcomplex van Prins Hendrik Ieder van deze objecten, met name de school, heeft een schaalgrootte, waarbij het interessant wordt de startinvestering te doen. Als, bijvoorbeeld, voor het schoolcomplex wordt gekozen voor een WKO als warmte- en koudevoorziening ontstaat hier de kans de schaal te vergroten en een WKO-bronnet uit te bouwen als basis voor het 5e generatie warmte en koude net.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

34

Projectkosten en Balans Activatie voor Sector A1 € 3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000

Projectkosten

Boosterwarmtepompen

Energiecentrale(s) kelder

Installatie(s) met WP('s) in EC('s)

WKO br onpaar

Installatie afleverset, i npandig…

Infra sectoraansluiting(en)

Infra Sectornet

Regeneratie middels asfaltwarmte

Regeneratie middels PVt

Regeneratie middels drycooler(s)

Regeneratie middels OGT

Regeneratie middels TEO

Central e Thermische Buffering

Infra Clusteraansluiting(en)

Infra Clusternet

Infra Backbone aansluitleiding(en)

-€ 500.000

Infra Backbone hoofdstructuur

€0

Installatie interne aansluitleiding…

€ 500.000

Balans activati e

Grafiek 7: Investeringen voor 5e generatie warmte en koude net voor deelsector A1 naar asset en onderverdeeld in projectkosten die direct betrekking hebben op het voorzieningsgebied en balans activatie waarbij de kosten worden geactiveerd zodra de gehele potentie wat het net kan bereiken wordt behaald.

Voor de kansrijke sector A-1 is ook nog een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd (Grafiek 8). De gevoeligheidsanalyse ondersteunt de strategie om in dit gebied de start te maken voor een warmte en koude net.

Gevoeligheidsanalyse NAR Elektricteitsinkoop +50% / -50% Scenario Expl oitatiesubsidies 100.000 Scenario Expl oitatiesubsidies 50.000 Scenario Onrendabele top 2 miljoen Scenario Onrendabele top 1 miljoen Scenario Onrendabele top 0,5 mil joen Subsidies / Fiscale regelingen 20% van… Subsidies / Fiscale regelingen 10% van… Scenar io -20 / +20 OPEX Scenario +20 / -20 CAPEX Scenario 30 Euro / 50 Eur o Verbruik Tarief Scenar io -20 / +20 BAK -1,50% -1,00% -0,50% 0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

Grafiek 8: Gevoeligheidsanalyse met 12 scenario’s op Netto Aanvangsrendement (NAR), de percentages zijn ten opzichte van en NAR van 4,63%

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

35

Vervolgens is onderzocht hoe een business case eruit ziet voor de twee andere subsectoren die kunnen worden aangesloten op sector A. Opvallend is dat iedere sector, te beginnen bij A-2 (Prinsenhage), maar ook de subsectoren in B en C de overall-business case niet versterken (Tabel 4).

Tabel 4: Netto-investering, Netto Aanvangsrendement (NAR) zonder balans en Netto Aanvangsrendement (NAR) met balans voor de deelsectoren B1, B2, B3, B4 van sector B en de deelsectorenC1 en C2 van sector C

Sector B (totaal) B-1 B-2 B-3 B-4 Sector C (totaal) C-1 C-2

Netto-investering (€ miljoen) 7,8 3,7 3,2 3,2 3,6 9,8 6,1 5,1

NAR (%) Zonder balans 2,75 1,71 1,40 1,45 1,33 3,12 2,82 2,57

NAR (%) Met balans 3,18 3,12 3,38 2,61 3,45 3,52

Kijkend naar de cijfers heeft de lagere NAR vooral te maken met de uitrol van de infrastructuur (leidingen en sleuven) voor het sectornet en de aansluitingen op de woningen. Daarvoor zijn nu globale kengetallen gebruikt. Technisch-ruimtelijke detaillering kan leiden tot verbetering van de business mogelijkheden, maar zou die ook nog (verder) kunnen bemoeilijken.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

36

Grafiek 9: Investeringen voor 5e generatie warmte en koude net voor Sector B en Sector C naar asset en onderverdeeld in projectkosten die direct betrekking hebben op het voorzieningsgebied en balans activatie waarbij de kosten worden geactiveerd zodra de gehele potentie wat het net kan bereiken wordt behaald

Soortgelijke analyses zijn ook nog gemaakt op subsector niveau van sector B en C. De visuele presentatie ervan is opgenomen in een bijlage. 8.8. Optimalisatie voor NAR in sector B en C Het resultaat in sector B wordt sterk bepaald door de wijze waarop het nieuwbouw project van 145 woningen wordt aangepakt in Isabellaveld. Daar gaat, in twee fasen, een projectontwikkelaar aan de slag om woningen, wettelijk verplicht, aardgasvrij te bouwen. Voor iedere woning wordt in de stichtingskosten voorzien in een warmte (en koude) voorziening. Met de projectontwikkelaar kunnen gesprekken worden gevoerd over een collectieve oplossing. Daartoe staan mogelijkheden open, zoals: • Een eigen WKO-systeem in de wijk, bijvoorbeeld op de plaats die nu geprogrammeerd is in het ruimtelijke ontwerp • Aansluiting bij het WKO-systeem van Fort Isabella.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

37

De NAR in sector B verbetert als een hogere Bijdrage Aansluit Kosten (BAK) kan worden gevraagd dan waar nu rekening mee gehouden is voor de bestaande bouw. Het is mogelijk om, op wettelijke gronden, op projectbasis een hogere BAK af te spreken. De projectontwikkelaar houdt nu, wellicht, rekening met een eigen luchtwarmtepomp of een gesloten bodemwarmtewisselaar voor de relatief kleine, goed geïsoleerde, woningen. Door in dit gebied met een hogere BAK te rekenen kan een optimalisatie worden bereikt, die zowel voor de projectontwikkelaar, toekomstige bewoner(s) en een exploitant van een warmte en koude net in het gebied interessant is. Het verhogen van de BAK door het in rekening brengen van project-gerelateerde kosten hebben effect op het Netto Aanvangsrendement (NAR) (Tabel 5). Dat kan onderdeel zijn van een vervolgaanpak. Dit zou kunnen worden versterkt door naar actuele subsidies en fiscale regelingen te kijken, omdat hier de mogelijke realisatie van een collectief systeem op korte termijn speelt vanwege de urgentie van de woningbouw plannen. Tabel 5: Effect van project-gerelateerde kosten op Netto Aanvangsrendement (NAR) zonder balans en Netto Aanvangsrendement (NAR) met balans

NAR B1 zonder balans NAR B1 met balans NAR B2 zonder balans NAR B2 met balans

BAK 100% 1,71% 3,18% 1,45% 3,38%

BAK 200% 1,90% 3,91% 1,59% 4,23%

BAK 300% 2,14% 5,10% 1,76% 5,66%

In sector C ligt de situatie met vrijwel alleen bestaande bouw anders. Daar zou de insteek kunnen zijn of vanuit een buurtwarmte aanpak geaccepteerd kan worden dat er een lager netto aanvangsrendement voor exploitatie wordt gehanteerd. De gedachte hierbij is dat buurtbewoners samenwerken in de voorbereiding van het warmte en koude net en mogelijk participeren in een buurtwarmte aanpak. Dit is een aanpak (met financieringsmogelijkheden) die wordt voorgestaan door EnergieSamen in de vorm van buurtwarmte projecten. Om hiermee een start te maken is het belangrijk om eerst, mogelijk in samenwerking met plannen om woningen te verduurzamen, hiervoor in de buurt draagvlak te ontwikkelen.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

38

9. Eindgebruikerslasten De lasten voor bewoners en gebruikers van gebouwen in het gebied zijn bepaald aan de hand van de tarieven die een warmtebedrijf mag hanteren volgens de ACM (Autoriteit Consument en Markt). De actuele tarieventabel (2023) is gebruikt en is opgenomen in het vorige hoofdstuk als Tabel 2. De eindgebruikerslasten voor het warmte en koude net bestaan uit twee componenten: • De energiekosten, die periodiek en gedurende de exploitatieperiode worden afgerekend met de exploitant; • De afschrijving over dezelfde exploitatieperiode van de Bijdrage Aansluit Kosten (BAK). De eenmalige BAK waarmee gerekend is bedraagt € 4.950 (ex BTW). De jaarlijkse lasten variëren met het woonoppervlak. Daarom ontstaat er over het hele plangebied uit de modelberekening een verdeling van verschillende energiekosten binnen.

5 percentiel 15 percentiel 25 percentiel 50 percentiel 75 percentiel 85 percentiel 95 percentiel

Energielasten per jaar € 1.330 € 1.556 € 1.589 € 1.830 € 2.073 € 2.308 € 2.874

Energielasten per maand € 111 € 130 € 132 € 152 € 173 € 192 € 239

Tabel 6: Percentielen energielasten per jaar en maand

Verdeling Energielasten Bewoners per jaar €3.500 €3.000 €2.500 €2.000 €1.500 €1.000 €500 €5 15 25 50 75 85 95 percentiel percentiel percentiel percentiel percentiel percentiel percentiel

Grafiek 10: Percentielen energielasten per jaar en maand

Het begrip percentiel2 is bekend uit de statistiek (kansberekening). Het 50-percentiel is het bedrag waarbij 50% van de bewoners meer en 50% van de bewoners minder dan dit bedrag aan energielasten krijgen. In de tabel valt af te lezen dat 50% van de bewoners minder dan € 1.830 per jaar energielasten gaan betalen. Een kwart zal minder dan (afgerond) € 1.590 betalen.

2

https://nl.wikipedia.org/wiki/Percentiel

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

39

In de Grafiek 11 is de correlatie tussen het woonoppervlak en de energielasten weergegeven.

Correlatie tussen woonoppervlak en energielasten y = 9,813x + 351,18 R² = 0,9626

€6.000 €5.000 €4.000 €3.000 €2.000 €1.000 €0

100

200

300

400

500

Woonoppervlak Grafiek 11: Correlatie tussen de grootte van de woning uitgedrukt in woonoppervlak en de energielasten

Met behulp van de grafiek kan een indruk worden verkregen van de energielasten voor de vijf verschillende woningtypen. Van ieder van dit type is de gemiddelde oppervlakte zoals die in het plangebied is aangetroffen weergegeven in de Tabel 7. Tevens is daar het gemiddelde energieverbruik voor respectievelijk warm tapwater, ruimteverwarming en koeling aangegeven.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

40

Tabel 7: Warmte vraag voor ruimteverwarming en warm tapwater en koude vraag voor ruimtekoeling per woningtype en gemiddeld woonoppervlak

132 m2

6,6 GJ

21,4 GJ

4,8 GJ

125 m2

6,6 GJ

20,2 GJ

4,5 GJ

157 m2

6,6 GJ

25,5 GJ

5,6 GJ

234 m2

6,6 GJ

37,9 GJ

8,4 GJ

118 m2

6,6 GJ

18,6 GJ

4,1 GJ

Deze gegevens zijn gebruikt om een vergelijking te maken tussen de collectieve oplossing (warmte en koude net) en een individuele oplossing met een all-electric lucht-warmte pomp. 9.1. Vergelijking tussen individuele Lucht-Water warmtepomp en collectieve Warmte en Koude Er is een doorrekening gemaakt voor twee situaties: • Bewoners sluiten aan op het warmte en koude net met eindgebruikerslasten zoals berekend in de business casus (zie voorgaande hoofdstuk) • Bewoners kiezen dominant voor een individuele lucht-warmtepomp De investeringen en exploitatiekosten van de individuele oplossing zijn bepaald op basis van • Landelijke informatie, o.a. VESTA-MAIS • Lokale informatie via Energieloket de Meierij • Terugkerende kosten voor: • Elektriciteit • N.B. Er zijn geen investeringen meegenomen voor zonnepanelen om elektriciteitsverbruik te compenseren • Onderhoud Voor de aflossing en rente zijn uitgangspunten gehanteerd (Tabel 8)

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

41

Tabel 8: Gehanteerde rente en looptijd van lening voor Individuele Lucht-Water warmtepomp en Collectieve Warmte en Koude

rente

looptijd

Individuele Lucht-Water Warmtepomp Hier gaat het om de aanschafkosten

3,0%

15 jaar

Collectieve Warmte en Koude. Hier gaat het om de eenmalige BAK

3,5%

30 jaar

Er zijn grote onzekerheden bij het maken van deze berekeningen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de rekenrente, maar ook voor: • (Beschikbaarheid van) subsidies en fiscale regelingen • Elektriciteitsprijs • Marktprijzen • Regelgeving • Netcongestie en mogelijke beperkingen vanwege de belasting van het elektriciteitsnet De vergelijking kan als volgt worden samengevat vanuit het perspectief van een bewoner of gebruiker van een gebouw: • Individueel: • Bewoner investeert in een warmtepomp en (eventueel) zonnepanelen • Situaties verschillen per adres -> maatwerk • Subsidies beschikbaar en meegerekend • Onderhoud nodig • Resterende energierekening • Situatie-afhankelijk • Herinvestering nodig na 15 jaar • In de woning komt een binnenunit en een tapwatervoorziening; buiten de schil van de woning is een buitenunit nodig • Collectief: • Bewoner betaalt eenmalig een bijdrage aansluitkosten – in 2023: € 4.950 (ex BTW) • Mogelijk subsidie – in 2023 was dit: € 3.325 • Onzeker of deze subsidie in de toekomst blijft bestaan • Jaarlijkse tarieven op basis van landelijk regelgeving ACM en keuzes door exploitant Exploitant kan, in specifieke situaties, nog een voorstel doen voor een hogere BAK, bijvoorbeeld bij de nieuwbouw in sector B.

Voor ieder van de vijf woningtypes zijn voor beide opties vergelijkingen gemaakt van: • De eindgebruikerslasten (inclusief onderhoud en rente/afschrijving van de investering (=kapitaallasten)) • De opbouw van de energielasten (te betalen jaarlijks bedrag aan energieleverancier of exploitant warmte en koude net) De vergelijkingen zijn op de volgende pagina’s gepresenteerd in grafieken.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

42

Appartementen Eindgebruikerslasten per Appartement Woning (45 kWhth per m2) € 4.500,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

In

el e idu di v

rm wa

p om te p

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Kapitaall asten

Onderhoudsk osten

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

de

Total e Energiekosten

Verdeling Energiekosten per Appartement Woning (45 kWhth per m2) € 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

iv In d

el e idu

rm wa

p om te p

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Elektriciteit

Gas

Verbuik Warmtapwater

Verbr uik Ruimteverwarming

eW ev c ti ll e

a rm

t

ou nK ee

Vastrecht Warmte

de

Vastrecht Koude

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

43

Rijwoning – tussen Eindgebruikerslasten per Tussen Woning (45 kWhth per m2) € 4.500,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

d i vi Ind

le ue

r wa

ep mt

p om

(

te wa htluc

r)

Co

Kapitaall asten

Onderhoudsk osten

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

de

Total e Energiekosten

Verdeling Energiekosten per Tussen Woning (45 kWhth per m2) € 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

iv In d

el e idu

rm wa

p om te p

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Elektriciteit

Gas

Verbuik Warmtapwater

Verbr uik Ruimteverwarming

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

Vastrecht Warmte

de

Vastrecht Koude

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

44

Rijwoning – hoek / eind Eindgebruikerslasten per Hoek Woning (45 kWhth per m2) € 4.500,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

In

idu di v

el e

r wa

ep mt

p om

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Kapitaall asten

Onderhoudsk osten

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

de

Total e Energiekosten

Verdeling Energiekosten per Hoek Woning (45 kWhth per m2) € 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

iv In d

el e idu

rm wa

p om te p

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Elektriciteit

Gas

Verbuik Warmtapwater

Verbr uik Ruimteverwarming

eW ev c ti ll e

a rm

t

ou nK ee

Vastrecht Warmte

de

Vastrecht Koude

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

45

2 onder 1 Kap Eindgebruikerslasten per Twee-onder-een-Kap Woning (45 kWhth per m2) € 4.500,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

In

el e idu di v

r wa

ep mt

p om

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Kapitaall asten

Onderhoudsk osten

c ll e

t

eW ie v

a rm

u Ko en te

de

Total e Energiekosten

Verdeling Energiekosten per Twee-onder-een-Kap Woning (45 kWhth per m2) € 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

d i vi In d

le ue

r wa

ep mt

p om

(

te wa htc lu

r)

Co

Elektriciteit

Gas

Verbuik Warmtapwater

Verbr uik Ruimteverwarming

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

Vastrecht Warmte

de

Vastrecht Koude

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

46

Vrijstaand Eindgebruikerslasten per Vrijstaande Woning (45 kWhth per m2) € 4.500,00

€ 4.000,00

€ 3.500,00

€ 3.000,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

d i vi Ind

le ue

r wa

ep mt

p om

(

te wa htluc

r)

Co

Kapitaall asten

Onderhoudsk osten

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

de

Total e Energiekosten

Verdeling Energiekosten per Vrijstaande Woning (45 kWhth per m2) € 2.500,00

€ 2.000,00

€ 1.500,00

€ 1.000,00

€ 500,00

€-

iv In d

el e idu

rm wa

p om te p

( lu

a te t- w ch

r)

Co

Elektriciteit

Gas

Verbuik Warmtapwater

Verbr uik Ruimteverwarming

c ll e

t

eW ie v

a rm

t

ou nK ee

Vastrecht Warmte

de

Vastrecht Koude

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

47

Met de focus op de eindgebruikerslasten zijn in Tabel 9 de resultaten naast elkaar gezet voor de eindgebruikerslasten (inclusief rente en afschrijving) Tabel 9: Verschil in Eindgebruikerslasten tussen Individuele Lucht-Water warmtepomp en Collectieve Warmte en Koude naar woningtype (in Euro per jaar)

De conclusies uit deze tabel zijn: Eindgebruikerslasten zijn vrijwel gelijk voor kleinere woningen • Appartementen • Rijwoningen (tussen, hoek) Eindgebruikerslasten individueel all-electric (lucht-warmtepomp) zijn hoger bij grotere woningen • 2-onder-1 kap • Vrijstaand In individuele gevallen zijn afwijkingen mogelijk van enkele honderden Euro’s per jaar, zeker als de huidige salderingsregeling voor zonnepanelen wordt mee gerekend. Die zal volgens huidige inzichten echter worden afgebouwd in de periode tot 2031. De vergelijking geeft voor een exploitant geen ruimte om de business casus te verbeteren, bijvoorbeeld door: • Tarieven warmte en koude systeem te verhogen of • Bijdrage Aansluit Kosten te verhogen

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

48

10. Conclusies De conclusies zijn opgebouwd door een relatie te leggen met de oorspronkelijke vraagstelling van het onderzoek: Technische haalbaarheid Technisch is een (laagtemperatuur) warmte en koude net in het plangebied Loyola e.o. mogelijk: • Ondergrondse infra vraagt aandacht, maar lijkt oplosbaar • Er zijn voldoende duurzame warmtebronnen binnen en rondom het plangebied Tapwater Warm tapwater kan boosterwarmtepompen.

in

de

woningen

en

gebouwen

worden

aangeboden

m.b.v.

Gefaseerde aanpak Het gebied is onderverdeeld in vier deelgebieden, waarvan 3 als een sector met een eigen energiecentrale en WKO (groen, geel en rood gearceerd). Deze drie sectoren (895 woningen en 9 utiliteitsgebouwen) zijn doorgerekend. Het 4e deelgebied, middengebied (wit gekleurd), is buiten beschouwing gelaten Eindgebruikerslasten De eindgebruikerslasten van het warmte en koude net (collectief) zijn voor kleinere woningen gelijk aan individueel all-electric; voor grotere woningen zijn die bij de collectieve oplossing iets lager. Op individuele basis zijn grote uitzonderingen mogelijk! Financiële haalbaarheid voor een exploitant De exploitatie is voor een exploitant van een warmte en koude net economisch (nog) niet aantrekkelijk voor A, B en C samen: • Het berekende rendement (NAR) is te laag om het benodigde vermogen aan te trekken • Sub-sector A1 (Stadhouderspark) is het meest aantrekkelijk voor een exploitant • De gevoeligheidsanalyse wijst op kansen om het gewenste rendement te halen • De planning en participatie vanuit utiliteitsgebouwen en appartementencomplexen is cruciaal, naast het draagvlak van bewoners van de woningen in het gebied • Uitbreiding met meerdere sectoren verbetert de business casus voor een exploitant niet • Sub-sector B1 (1e fase uitbreiding Isabellaveld, 80 woningen) is (te) kleinschalig voor een zelfstandige start van een warmte en koude net.

Dit zou mogelijk kunnen verbeteren door: • Aansluiting te onderzoeken met het warmtebedrijf van Fort Isabella • De BAK voor de nieuwbouwwoningen hoger af te spreken in overleg met de projectontwikkelaar • Besluiten moeten op hele korte termijn worden genomen; er is grote druk binnen de gemeente op de tijdige start van nieuwe woningbouw • De wens om meer sub-sectoren (A2, (deel)sectoren in B of C) aan te sluiten hangt sterk af van: • Behoefte en draagvlak bij bewoners. Na de bewonersavond van 6 november is een werkgroep van circa 8 buurtbewoners geformeerd die enthousiast zijn om de collectieve oplossing verder te verkennen • Subsidies, fiscale regelingen en ondersteuning van de onrendabele top: Dit kan nader worden onderzocht bij voldoende belangstelling.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

49

Benodigde investeringen De vraag naar een indicatie van de initieel benodigde investeringen is beantwoord in de business case berekening. Hieronder worden de netto-investeringen (het verschil tussen de bruto investering en de te ontvangen Bijdrage Aansluit Kosten) gepresenteerd: • Totale systeem (sectoren A, B én C): € 30,7 miljoen (+/- 25-30%) • Verspreid over 10-15 jaar, tenzij: • Er zeer hoog draagvlak is en een versnelling wordt ingezet • Sub-sector A1 (Stadhouderspark): € 9,2 miljoen (+/- 25-30%) • Verspreid over 5-10 jaar • Start bij aanvang (ver)nieuwbouw scholencomplex Het Kwartier – 2026-2027? • Een eerdere start is mogelijk op basis van: • Wensen vanuit sportaccommodatie Prins Hendrik en/of VvE’s en verhuurders appartementencomplexen • Draagvlak bij individuele bewoners Organisatorische mogelijkheden Ten slotte wordt een doorkijkje gegeven naar de organisatorische mogelijkheden voor de exploitatie van het warmte en koude net.

Landelijk gezien zijn er meerdere exploitanten in beeld: • Een private partij (met ervaring in kleinschalige WKO)  Voorbeeld: Fort Isabella • Een van de warmtebedrijven (5 in getal, vanuit 3e, 4e of 5e generatie ervaring) • Ennatuurlijk, Eneco, Vattenfall, HVC, Mijnwater • Netbeheerders (gas, elektra), bijvoorbeeld ENPULS/Enexis • Een zelf op te richten gemeentelijk warmtebedrijf, vaak in joint-venture met een privaat bedrijf of financier of in samenwerking met vergelijkbare initiatieven in de regio • Buurtwarmteproject – op basis van ervaringen van en bij EnergieSamen (coöperatie) De warmtewereld is sterk in beweging door ontwikkelingen in de Wet Collectieve Warmtevoorziening, die in november 2023 in concept is verschenen. Die gaat de huidige Warmtewet vervangen. Aanbevelingen bij een vervolg Als er interesse is in een vervolg is het nodig om de volgende zaken nader te beschouwen: • Organisatiemodel • Organiseren van het volgens de concept-wet WcW benodigde publieke meerderheidsaandeel • Mogelijkheden van participatie: buurtwarmte-aanpak? • Aantrekken vreemd vermogen • Financieringsmogelijkheden • Binnen gemeente, maar zeker ook: • Via een regionale en/of landelijk organisatie, bijv. waarborgfondsen en risicospreiding door samenwerking Een fundamentele keuze in het uitvoeringsplan is te maken om de bewoner te zien als klant van een warmte of koude systeem of….

Als participant in zo’n systeem.

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

50

Bijlage financiële doorrekeningen in Sectoren B en C Deelsectoren van Sector B

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

51

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

52

Deelsectoren van Sector C

Business Case Warmte en Koude Systeem Loyola e.o.

53