Bijlage - Burap II 2024

Inhoudsopgave

1. Aanbieding en samenvatting ............................................. 5 1.1 Aanbieding en leeswijzer ......................................................................................................... 5 1.2 Samenvatting ............................................................................................................................. 5

2. Programmatoelichtingen ................................................... 7 Wonen .............................................................................................................................................. 9 Leven .............................................................................................................................................. 15 Meedoen ......................................................................................................................................... 19 Besturen ......................................................................................................................................... 23

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen .................... 25 4. Overige rapportage onderwerpen .................................. 31 4.1 Personeel.................................................................................................................................. 33 4.2 Rijksinfra .................................................................................................................................. 35 4.3 Subsidies .................................................................................................................................. 36 4.4 Grondexploitatie..................................................................................................................... 38 4.5 Energie, klimaat en milieu ..................................................................................................... 39

5. Investeringsprogramma ................................................... 41 5.1 Toelichting investeringen MOR ........................................................................................... 41 5.2 Toelichting investeringen overig .......................................................................................... 43

Bijlagen ................................................................................... 45 A. Aanpassingen meerjarenbegroting ........................................................................................ 47 B. Investeringsoverzicht .............................................................................................................. 51

3

4

1. Aanbieding en samenvatting 1.1 Aanbieding en leeswijzer Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) van 2024 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2024. Op basis van deze rapportage is er een fors positieve beïnvloeding van het begrote exploitatieresultaat van € 2.500.528. Deze wijzigt hiermee van € 1.779.566 nadelig naar € 720.962 voordelig. In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. In de financiële verordening is afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen, met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben.

1.2 Samenvatting 2024

x € 1.000

Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)

-1.780

Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen Leven Meedoen Besturen Overhead Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves Mutatie Burap II Bijgestelde meerjarenbegroting

4.091 122 -259 -31 -248 1.143 -2.317 2.501 721

Mutaties Burap II

(x € 1.000)

Programma 1: Wonen Programma 2: Leven Programma 3: Meedoen Programma 4: Besturen Programma 7: Overhead en kostenplaatsen Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Financieringsresultaat Afschrijvingen Uitkeringen gemeentefonds Mutaties

5

Programma

Reserves

4.091 122 -259 -31 -248

-2.022 -279 -17 0 0

Mutatie per programma 2.069 -156 -275 -31 -248

100 321 722 4.818

0 0 0 -2.317

100 321 722 2.501

Burap II laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 zien naar € 720.962. Hierin zijn de effecten van de septembercirculaire verwerkt. De belangrijkste mutaties zijn: Programma Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Leven Leven Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Overhead Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen

Belangrijkste afwijkingen Privatisering volkstuinen Vrijval voorziening woonwagenlocatie Dwangsommen Omgevingsleges PHS Voorziening leges PHS Leges omgevingsvergunningen Groenonderhoud Toeristenbelasting Leerlingenvervoer Bestemmingsreserve IHP Cliëntondersteuning Integratie en begeleiding statushouders Uitvoeringsbudget beschermd wonen Jeugdzorg Re-integratie Wachtgeldverplichtingen Rente leningen Afschrijvingslasten Uitkeringen gemeentefonds Overigen Totaal

6

2024 -81 108 139 4.200 -1.500 -500 -300 110 -50 -279 45 163 118 -774 127 -200 100 321 722 33 2.501

2. Programmatoelichtingen

7

8

Wonen Wat is de status van de activiteiten? Beheer overige gebouwen en gronden Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Verduurzamen gemeentelijke gebouwen.

We gaan verder met het verduurzamen van de Continu gemeentelijke gebouwen, met als doel nul op de meter. Op basis van het plan van aanpak start de uitvoering van de eerste twee gemeentelijke gebouwen in Q1. Hiernaast starten we met de aanbesteding van de overige gemeentelijke gebouwen. Hiervoor wordt de raad een voorstel voorgelegd in Q3. De Europese aanbestedingsprocedure die is doorlopen voor de verduurzaming van de overige panden heeft gezorgd voor vertraging, hierdoor volgt het raadsvoorstel in Q1 2025. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Opstellen vastgoedbeleid.

Het opstellen van het beleid voor verkoop en Q2 verhuur/gebruik van gemeentelijk vastgoed (met inachtneming van het Didam arrest). Er heeft een herprioritering plaatsgevonden van de werkzaamheden. Het opstellen van het vastgoedbeleid is wel gestart, maar afronding zal pas plaatsvinden in Q2 2025.

Verkeer en vervoer Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Voorleggen parkeerbeleid.

In 2024 wordt het Parkeerbeleid aan de Q2 gemeenteraad voorgelegd. Het parkeerbeleid wordt in Q1 2025 voorgelegd in plaats van het eerder aangekondigde Q2. Door een beperkte beschikbaarheid bij bureaus die ons kunnen ondersteunen in het project is het proces later gestart. Daarnaast is het betrekken van de Vughtse Samenleving lastig gebleken en heeft het eerste participatiemoment later plaatsgevonden dan gepland.

Begraafplaatsen en crematoria Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Beoordelen van de status van de KNIL graven.

Er is een werkgroep gevormd en gezamenlijk wordt Q1 gekeken of de KNIL graven een bijzondere status krijgen en op welke manier dat tot uiting wordt gebracht. Het mogelijk toekennen van een bijzondere status en de manier waarop dit tot uiting wordt gebracht, duurt langer dan verwacht (Q1 2025).

9

Ruimtelijke ordening Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Ontwikkelen Hart van de Start bouw woningen Charlotte van Beuningen. Q1/Q2 Baarzen. De onderhandelingen en planvorming met woningstichting Charlotte van Beuningen hebben langer geduurd. Start bouw wordt verwacht in Q1 2025. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Ontwikkelen Isabellaveld fase2.

De aanbesteding wordt afgerond, de vergunning Q3 aangevraagd en aansluitend start de bouw. De aanbesteding gaat langer duren dan aanvankelijk gedacht, waardoor de planning voor start bouw doorschuift. Na aanbesteding, contractvorming en vergunningen start aansluitend de bouw in Q3 2025. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Starten procedure Van der De verwachting is dat wordt gestart met de Q2 Valk. ruimtelijke procedure. De gemeente is hierin faciliterend en afhankelijk van de voortgang vanuit Van der Valk. Verwacht wordt dat dit Q2 2025 wordt.

Wonen en bouwen Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Realiseren tijdelijke woningen.

In de periode 2023-2025 worden tussen de 50 en 100 Continu woningen gerealiseerd. De plaatsing gaat niet ten koste van speeltuinen en waardevolle bomen. In plaats van tijdelijke woningen wordt ingezet op permanente woningen. Met de komst van de Omgevingswet biedt het traject met tijdelijke woningen geen voordelen meer. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Faciliteren nieuwe woonvormen.

We geven ruimte en werken mee aan experimenten Q3 met nieuwe woonvormen. Er wordt een beleidskader CPO opgesteld. Een separaat beleidskader voor CPO is niet wenselijk (de ruimte voor CPO's moet integraal worden afgewogen in relatie tot de totale woningbouwopgave). In de evaluatie op de woonvisie is geconcludeerd dat de nadruk moet liggen op het leggen van verbindingen van CPO-groepen met grondeigenaren/ontwikkelende partijen. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Opstellen Woonzorgvisie.

Opstellen Woonzorgvisie en uitvoeringsagenda met Q4 partners Het wetsvoorstel waarin aangegeven wordt dat gemeenten een Woonzorgvisie op moeten stellen ligt nu pas, met veel vertraging, bij de Tweede Kamer. De eerder genoemde datum van Q4 2024 is dan ook achterhaald. We nemen een visie op wonen en zorg op in de nieuw op te stellen Woonvisie in 2026.

10

Toelichting mutaties x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Beheer overige gebouwen en gronden Schansmuur Loonsebaan Door boomwortelgroei is schade ontstaan aan de schansmuur bij de Loonsebaan 88. Aangezien het hier een gemeentelijke muur betreft zijn er maatregelen genomen en is de muur hersteld. Verkoop reststroken De verkoop van reststroken valt dit jaar lager uit. Dotatie onderhoudsvoorzieningen Op basis van verslagleggingsregels mogen onderhoudsvoorzieningen niet negatief zijn. De controle op het negatief worden van onderhoudsvoorzieningen is opgerekt van 5 naar 10 jaar. Dit leidt ertoe dat er € 56.575 extra gestort moet worden in de onderhoudsvoorzieningen van diverse panden. Deze structurele aanvullende stortingen voorkomen toekomstige incidentele stortingen.

-22

-20

-57

Verkeer en vervoer Verkeerseducatie Er heeft een afrekening plaatsgevonden van de subsidie voor verkeerseducatie 2023.

7

Rijksinfra Rijksinfra Er zijn aanpassingen in de planning van de uitvoering klimaat adaptieve maatregelen en bijdragen die we daarvoor ontvangen. Er is aanvullende inhuur bij het programmateam ten behoeve van onder meer de verkeersdossiers. Tot slot is er een ontvangen verrekening van kosten bij het project N65.

1.343 -71 275

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Baggeren buitengracht Fort Isabella Voor het baggeren van de buitengracht Fort Isabella worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd. Tegenover de kosten die we hiervoor maken ontvangen we bijdragen van derden. Privatisering volkstuinen Als gevolg van de privatisering van de volkstuincomplexen zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd, waaruit extra werkzaamheden voortvloeien. Bij volkstuinencomplex Bergenshuizen is bij twee volkstuinen PFAS in de grond aangetroffen, voor deze saneringskosten is de gemeente verantwoordelijk. Om volkstuinencomplex Piacenza over te kunnen dragen aan een vereniging in oprichting, worden kosten gemaakt binnen het openbaar gebied van dit complex in het licht van langjarig achterstallig beheer en onderhoud. Klimaatadaptief groenonderhoud Het areaal groen blijkt groter dan bij de aanbesteding van het beheercontract bekend was. In het contract zijn wij verplicht de werkelijke hoeveelheid uitgevoerde werkzaamheden te betalen. Voor 2023 en 2024 betekent dit een overschrijding van € 150.000 per jaar. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn de structurele gevolgen voor 2025 en verder te beperken. Bij Burap I 2025 en de Kadernota 2026 komen we hierop terug.

11

29 -17

-20 -41 -20

-300

Groencompensatie waardevolle bomen Vanwege de kap van waardevolle bomen voor het project PHS is er van ProRail compensatie ontvangen. Dit budget wordt gestort in de reserve Groenfonds en wordt de komende jaren ingezet voor de aanplant van bomen.

829 -829

Energie, klimaat en milieu Uitvoering nota Energie en klimaat Er zijn door inflatiecorrectie extra CDOKE middelen beschikbaar gesteld door het Rijk en deze extra middelen worden ingezet voor de uitvoering van de doelstellingen uit de nota Energie en klimaat. Energiearmoede Voor de bestrijding van energiearmoede is een specifieke uitkering ontvangen van het Rijk en deze wordt ingezet voor warmte scans en de inzet van energiecoaches.

+51 -51 +65 -65

Ruimtelijke ordening Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten Vanuit diverse ontwikkellocaties komen er bijdrages binnen inzake gebiedsoverstijgende kosten. Deze bijdrages worden gestort in het bestemmingsreserve Gebiedsoverstijgende kosten. Leges bestemmingsplannen De leges voor bestemmingsplannen vallen hoger uit. Bijdrageregeling stimulering woningbouw Vanuit de provincie Noord-Brabant is een subsidie verstrekt ten gunste van de versnelling van de woningbouwopgave. Deze subsidie wordt besteed aan de inhuur van extra capaciteit en externe advisering. Faciliterend grondbeleid Diverse projectontwikkelaars zijn binnen de gemeente actief met de ontwikkeling van woningbouw. Gemeente Vught vervult bij deze ontwikkeling een faciliterende rol waarbij gemaakte kosten verhaald worden op de betreffende ontwikkelaar. Bij Burap I zijn ramingen opgenomen voor te realiseren opbrengsten en te maken kosten, deze mutaties zijn een bijstelling hiervan. Zowel de opbrengsten als de extra kosten nemen toe. De bijdrage gebiedsoverstijgende kosten die in rekening wordt gebracht bij faciliterend project Zusters JMJ valt lager uit. De storting in het bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten wordt hier ook op aangepast.

131

22 100 -100

28 -28

-11

Wonen en bouwen Evaluatie Woonvisie Op basis van de evaluatie van de Woonvisie is geconcludeerd dat het tussentijds wijzigen (herijken) van de Woonvisie 2021-2025 niet nodig is. Vergoeding vergunningen PHS De verschuldigde vergoeding voor de behandeling van de vergunningen voor PHS is afgekocht. Het betreft een vergoeding voor uren en kosten, zowel dit jaar als voorgaande jaren als toekomstige jaren. Het deel dat betrekking heeft op te kosten die we nog verwachten wordt gestort in de voorziening die hiervoor gevormd is.. Leges omgevingsvergunningen Een aantal aanvragen voor grote bouwprojecten loopt achter op de planning. De ontvangst van de leges is gekoppeld aan de verstrekking van de vergunning. Hierdoor wordt de legesopbrengst voor 2024 die begroot is niet gehaald en worden deze in 2025 gerealiseerd.

12

15

4.200 -1.500

-500

Gebiedsontwikkeling De Wieken In plangebied De Wieken vindt grondruil plaats. Er worden gronden aangekocht voor € 16.500 en verkocht voor € 16.300. Daarnaast komt er een bijdrage gebiedsoverstijgende kosten binnen, deze bijdrage wordt gestort in het bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten. Stelpost gebiedsontwikkeling Voor de woningbouwontwikkeling op gemeentelijk eigendommen, welke voorheen een maatschappelijke functie hadden, is structureel budget geraamd om kosten uit te dekken voor de ontwikkeling van zo'n locatie. De bestedingen vallen lager uit, hierdoor valt een deel van dit budget vrij. Verkoop woonwagenlocatie Olmenlaan De opbrengst van de standplaatsen die worden verkocht bij de Olmenlaan, wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Voor de verkoop van de standplaatsen worden kosten gemaakt. Vrijval voorziening woonwagenlocatie Door de verkoop van woonwagenlocatie Olmenlaan valt de voorziening voor groot onderhoud vrij. Dwangsommen Er zijn meer dwangsommen opgelegd dan begroot. Proces- en gerechtskosten Er is meer budget nodig juridische ondersteuning, proces- en gerechtskosten in verband met de uit te voeren gerechtelijke handhavingsprocedures. Subtotaal programma Wonen

-16 16 29

75

357 -30 108 139 -5 4.091

Verrekening met reserves Bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten Vanuit diverse ontwikkellocaties komen er bijdrages binnen inzake gebiedsoverstijgende kosten. Deze bijdrages worden gestort in het bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten. Algemene reserve De verkoopopbrengst locatie Olmenlaan wordt onder verrekening van notaris- en kadasterkosten ten gunste van de Algemene reserve gebracht. Bestemmingsreserve Rijksinfra De mutaties op het taakveld Rijksinfra worden verrekend met de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Totaal

-149

-327

-1.547 2.069

13

14

Leven Wat is de status van de activiteiten? Toerisme Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Verbinden van de recreatieve sector.

We onderhouden continu contacten met organisaties Continu uit de recreatieve sector en organiseren jaarlijks een informatiebijeenkomst met als doel de sector te verbinden. De jaarlijkse informatiebijeenkomst wordt georganiseerd in Q1 2025 en zal voortaan voor de start van het toeristenseizoen worden georganiseerd. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Inrichten evenementenlocatie We richten het Reeburgpark in als Q1 Reeburgpark. evenementenlocatie. De inrichting van het Reeburgpark als evenementenlocatie volgt uit het locatieprofiel dat in het evenementenbeleid geformuleerd staat. Omdat deze activiteit pas kan volgen op het evenementenbeleid wordt dit in Q4 opgeleverd.

Onderwijshuisvesting Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Zoeken naar een oplossing voor de verkeersproblematiek rondom het Kwartier.

Samen met de scholen realiseren we een oplossing Q3 voor de verkeersproblematiek bij het Kwartier door het nemen van maatregelen zoals bijvoorbeeld de spreiding van de schooltijden. Uit onderzoek is gebleken dat spreiding van schooltijden een positief effect kan hebben op de verkeersafwikkeling en daarmee op de verkeersveiligheid bij Het Kwartier. De mogelijkheden hiervan worden onderzocht. Daarnaast worden andere maatregelen (quick wins) onderzocht om de verkeersproblematiek op te lossen. Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Uitbreiden van BS de Schalm.

We realiseren een extra lokaal voor de Schalm zoals Q3 opgenomen in het IHP. Het huisvestingsvraagstuk van De Schalm is vanwege de actuele leerlingenprognose niet meer actueel. Eventuele uitbreiding zal integraal worden afgewogen in het nieuwe IHP.

Onderwijs Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Toekomstbestendig aanbod We werken samen met de kinderopvang aan een Continu voorschoolse educatie en toekomstbestendig en toereikend aanbod aan peuteropvang. voorschoolse educatie en peuteropvang. Er zijn vooralsnog geen nieuwe kinderopvangaanbieders bereid gevonden om voorschoolse educatie aan te bieden.

15

Sportaccommodaties Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Accommodaties voorzien van digitale sloten.

Dit bevordert de verhuurbaarheid en zorgt voor een Q2 efficiënter beheer. Het sleutelbeheer en de borggelden komen dan te vervallen. De accommodaties voorzien van digitale sloten wordt gerealiseerd in Q4. Er heeft een herprioritering van werkzaamheden moeten plaatsvinden waarbij de reguliere taken binnen het accommodatiebeheer voorrang hebben gekregen.

Cultureel erfgoed Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Actualiseren en uitbreiden van de monumentenlijst.

De aanwijsprocedure voor de geselecteerde Q3 potentiële monumenten, op basis van een groslijst opgesteld in samenwerking met de lokale erfgoedinstellingen, afronden De inventarisatie van potentiële monumenten heeft meer tijd gekost dan verwacht. Naar verwachting wordt de aanwijsprocedure eind 2024 afgerond.

16

Toelichting mutaties x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Toerisme Toeristenbelasting Het aantal overnachtingen in 2023 is hoger uitgevallen dan verwacht. De uiteindelijke opbrengst uit 2023 is hierdoor € 53.000 hoger dan in de jaarstukken 2023 opgenomen. Deze stijging van het aantal overnachtingen zorgt ook in 2024 voor een extra opbrengst van € 57.000.

110

Onderwijshuisvesting OZB en verzekeringspremie Zuiderbos De nieuwbouw van basisschool Zuiderbos is in gebruik genomen. De onroerend zaakbelasting, die voor rekening van de gemeente komt, stijgt hierdoor met € 11.500. Ook de verzekeringspremie van deze nieuwbouw neemt toe met € 8.000. Businesscases IHP Wegens uitstel van het onderzoek naar de huisvesting Mischa de Vries en de Schalm is dit budget niet volledig nodig.

-20

30

Onderwijs Leerlingenvervoer Personeelskosten bij de vervoerder leiden tot hogere kosten dan ingeschat bij de Kadernota en Burap I. Ook de kosten voor het rijden van meer individuele ritten en kosten voor leerlingenvervoer van de Oekraïne opvang naar het nieuwkomersonderwijs zijn hoger dan verwacht. Onderwijsachterstandenbeleid De definitieve toekenning SPUK onderwijsachterstandenbeleid 2024 valt € 5.880 hoger uit dan de voorlopige toekenningsbeschikking. Deze middelen zullen besteed worden aan de daarvoor bestemde doelen, anders moet het terugbetaald worden.

-50

+6 -6

Sportaccommodaties Boenmachine Martinihal De boenmachine in de Martinihal is defect gegaan en hiervoor is een nieuwe machine aangeschaft. Huuropbrengsten gymzaal De Springplank De huuropbrengsten vallen bij gymzaal De Springplank hoger uit.

-9 6

Cultureel erfgoed Cultuurhistorische waardekaart Het budget is in 2024 niet volledig nodig omdat de opdrachtnemer BAAC in verband met capaciteitsproblemen eind dit jaar start met het opstellen van de waardekaart. Welstandsnota De nota wordt in 2025 aan de hand van een kaderstellende startnotitie door een extern bureau uitgewerkt, waardoor het merendeel van het budget dit jaar niet besteed wordt. Subtotaal Leven

30 25 122

17

Verrekening met reserves IHP De reserve IHP "oud" is aangepast aan de verwachte exploitatiekosten. Doordat de boekwaarden op de voormalige Hertog van Brabantschool worden ingebracht bij een toekomstige grondexploitatie komt dit niet meer volledig ten laste van de reserve IHP. De bijdrage uit de reserve is dus lager doordat ook de afschrijvingslasten lager zijn.

-279

Totaal

-156

18

Meedoen Wat is de status van de activiteiten? Algemene welzijnsvoorziening Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Voorleggen Notitie mantelzorgondersteuning.

Aan de raad voorleggen van de notitie Q1 mantelzorgondersteuning en uitvoeren van de vanaf Q2 daaruit voortvloeiende acties. De mantelzorgnotitie wordt aangeboden in Q4. De consequenties van de concept-nota waren zodanig dat bij de kadernota is besloten dit opnieuw te bezien en te zoeken naar alternatieve oplossingen. Die zijn gevonden maar dit heeft wel tot vertraging geleid.

Inburgering Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Evalueren en doorontwikkelen uitvoeringsplan inburgering.

We evalueren het in januari 2022 vastgestelde plan van aanpak 'uitvoeringsplan inburgering' en optimaliseren dit waar nodig. Door herprioritering van werkzaamheden wordt dit Q4.

19

Q2

Toelichting mutaties x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Algemene welzijnsvoorzieningen Informele zorg Naaste de pilot dagbesteding zijn ook laagdrempelige activiteiten en samen eten opgenomen in de motie "van individueel naar collectief". Voor deze activiteiten is dekking gevonden binnen de SPUK GALA. Cliëntondersteuning MEE heeft door ziekte van een medewerker in 2023 niet de cliëntondersteuning kunnen leveren conform de budgetsubsidie 2023, daarom volgt een gedeeltelijke terugvordering.

30

45

Reintegratievoorzieningen Door intensieve inzet op re-integratie en een toename aan trajecten bij WSD.

-38

Subsidie Aanpassingen in de budgetbasissubsidies.

14

Inburgering Integratie en begeleiding statushouders De middelen die we vanuit de SPUK ontvangen zetten we efficiënt in, hierdoor is het door ons geraamde budget niet benodigd.

163

Wmo en jeugdzorg Natuurtoiletten In 2024 verwachten we € 3.400 uit te geven voor schoonmaak, opening en diverse kleine kosten voor de natuurtoiletten. Er is een budget van € 20.000 beschikbaar voor de pilot. Uitvoeringsbudget beschermd wonen Vanwege de latere besluitvorming en krapte op de arbeidsmarkt, worden de personen later ingezet dan gepland, namelijk vanaf 1 oktober 2024. Jeugdzorg Voor 2024 gaan we vooralsnog uit van de kosten 2023 + indexatie. Het aantal zware trajecten blijft oplopen, de bijdrage van de regio met betrekking tot de excessieve casuïstiek zal hierdoor ook hoger uitvallen. Aan het einde van het jaar zal moeten blijken of het geraamde budget voldoende is.

17

118

-774

Armoedebeleid en schuldhulpverlening Schuldhulpverlening In de meicirculaire 2024 is vanaf 2024 structureel € 40.975 toegekend voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden. In 2024 hebben wij invulling gegeven aan deze taak met incidentele middelen. Vanaf 2025 worden de middelen structureel ingezet om een formatie schuldhulpverlening te realiseren.

41

Inkomensregelingen, re-integratie en Wsw Re-integratie De ESF-subsidie is toegekend en uitbetaald. De subsidie is toegekend op basis van in februari 2020 t/m september 2022 uitgevoerde re-integratieactiviteiten.

127

Gezondheidsbeleid Samen sterk in de wijk Voor "Samen sterk in de wijk" (het organiseren van netwerkbijeenkomsten) is een bedrag van € 8.000 toegekend vanuit de regionale IZA middelen. Dit gaan we hier ook voor inzetten.

20

8 -8

Stenen Hut herstelacademie In 2024 is door Reinier van Arkel aanvankelijk meer subsidie aangevraagd dan er toegekend is voor de Stenen Hut. Binnen de regio is een aanvraag gedaan voor middelen uit SPUK IZA om dit verschil te overbruggen. Deze middelen zijn toegekend in september. SPUK IZA Van mandaatgemeente 's-Hertogenbosch is € 139.529 ontvangen van de SPUK IZA gelden. € 30.625 is voor de coördinatie en € 108.904 is besteedbaar binnen de bestedingsdoelen van de SPUK IZA. Deze middelen zetten we in voor mentale gezondheid en gezondheidsverschillen verkleinen door volwassenen met weinig inkomen te laten sporten. Subtotaal Meedoen

58 -58

-140 140

-258

Verrekenen met reserves Natuurtoiletten De kosten voor de natuurtoiletten vallen lager uit dan begroot. De dekking komt uit de Algemene reserve, dus het bedrag dat vrijvalt uit de reserve is ook lager. Totaal

21

-17 -275

22

Besturen Wat is de status van de activiteiten? Bestuur en burgerparticipatie Activiteiten

Toelichting

Wanneer

Afleggen wijkbezoeken.

We organiseren in alle dorpskernen vormen van Continu ontmoeting op locatie en leggen wijkbezoeken af. We deden dit met Welzijn Vught en de Charlotte van Beuningenstichting. Deze partijen zijn hiermee gestopt en daarom vinden er nu geen wijkbezoeken af. We beraden ons op een nieuwe invulling.

23

Toelichting mutaties x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Bestuur en burgerparticipatie Werkbudget griffie Het extra werkbudget, voor de externe expertise bij de vernieuwing van het audiovideosysteem, zal niet geheel dit jaar worden besteed. De werkzaamheden lopen deels door naar het volgende jaar. Procedure benoeming burgemeester De procedure heeft een aanvang in 2024 en loopt door in 2025. Voor de externe begeleiding en andere incidentele kosten zoals huur accommodaties is een incidenteel budget opgenomen. VNG contributie De contributie aan de VNG voor het lidmaatschap enerzijds en de bijdrage voor gezamenlijke activiteiten is door indexeringen sterker gestegen dan in onze meerjarenbegroting opgenomen. We passen het budget hierop aan. Accountantscontrole De kosten voor de accountantscontrole zijn verder gestegen door een toename van het aantal specifieke uitkeringen dat via de Sisa verantwoord moet worden. Daarnaast vraagt de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording zowel van de interne organisatie als de accountant extra werkzaamheden. Door de voornemens van het kabinet waarbij het terugdringen van het aantal specifieke uitkeringen is beoogd gaan we uit van een niet structurele stijging. Viering Bevrijding Vught Naar aanleiding van een aangenomen motie wordt de bijdrage aan de activiteiten voor 80 jaar Vrijheid Vught verhoogd.

7

-18

-10

-10

-15

Burgerzaken Verkiezingen De kosten van de verkiezingen in 2024 zijn lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt omdat we een hoger bedrag hadden gereserveerd voor personeelskosten dan achteraf nodig was. Ook hebben we een extra vergoeding gekregen van het Rijk die niet volledig is ingezet. Rijbewijzen De vraag naar rijbewijzen is groter dan verwacht. De extra opbrengsten aan gemeentelijke leges worden ingezet ter dekking van de personele inzet om de aanvragen te verwerken.

20

35 -35

Openbare orde en veiligheid Afvaldumpingen Er hebben een aantal afvaldumpingen plaatsgevonden, welke door de gemeente moesten worden opgeruimd.

-5

Subtotaal Besturen

-31

Verrekening met reserves

Totaal

-31

24

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen

25

26

Toelichting Overhead

Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag

Opbrengst en inkoop de Spie We stoppen de samenwerking met de kantine-cateraar. Het gebruik van de voorziening is uiterst beperkt en voldoet niet aan onze behoeften. Omdat op dit moment niet gekozen wordt voor een andere cateraar worden de budgetten in de begroting op nihil gezet. Medezeggenschap In verband met de structuurwijziging van de organisatie was er voor de ondernemingsraad aanvullende ondersteuning en advisering nodig. Uitstroom Er is meer juridisch advies nodig geweest in verband met personeelskwesties. Wachtgeldverplichtingen Binnen de post wachtgeld worden naast de directe wachtgeldkosten die relateren aan oudbestuurders onder andere de kosten voortkomend uit vaststellingsovereenkomsten en wettelijke verplichtingen zoals eigen risicodrager WW opgenomen. Door verhoogde uitgaven in verband met deze kostenposten moet er een incidentele aanvullende storting in de voorziening wachtgeldverplichtingen worden gedaan. Maaltijdvergoedingen Er wordt meer gebruik gemaakt van de maaltijdregeling, voornamelijk vanwege de onregelmatige werktijden van de boa's.

-10

-23 -10

-200

-5

Totaal Overhead

Treasury

-248

Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel )

Bedrag

Onverdeeld financieringsresultaat Rente leningen Door achterblijvende investeringen en verschuiving naar latere jaren, zie ook de restantkredieten in de jaarrekening 2023, verwachten we minder rentelasten. Afschrijvingslasten In Burap I is de verkoop van 3 ruimte-voor-ruimtetitels gemeld voor € 375.000. Tegenover deze opbrengst staat een afschrijving van eveneens € 375.000 op de boekwaarde van deze titels. Deze afschrijving is onterecht op 2 taakvelden als last gemeld. Dit corrigeren we. Door de verkoop van locatie Stationsweg 2a ontstaan extra afschrijvingslasten door de resterende boekwaarde. Totaal Treasury

100

375

-54 421

27

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Mutaties septembercirculaire 2024 x(€ 1.000) Voorgaande jaren Ruimte onder BCF- plafond Ontwikkeling uitkeringsbasis Digitaal Stelsel Omgevingswet Wet Betaalbare huur Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 Nieuwe definitie maatstaf huishoudens laag inkomen met drempel Hoeveelheidsverschillen Overige

Bedrag

Voorgaande jaren Voor de uitkeringsjaren 2022 en 2023 zijn de ramingen van de gemeentefondsuitkering in de septembercirculaire aangepast door de actualisatie van de landelijke aantallen voor verschillende maatstaven en een gewijzigde berekening van de aantallen voor de maatstaf huishoudens met laag inkomen drempel Daarnaast leidt een verbeterd inzicht van aantallen voor verschillende maatstaven tot een voordeel. Plafond BCF Jaarlijks wordt bij de septembercirculaire een inschatting gemaakt van de declaraties door gemeenten bij het BTW Compensatie Fonds. Door de verwachte onderschrijding ten opzichte van het plafond wordt bij deze circulaire een voorschot verstrekt. Ontwikkeling uitkeringsbasis Omdat het totale bedrag van het gemeentefonds landelijk gelijk blijft, wordt bij een landelijke stijging/daling van de aantallen per maatstaf het bedrag per maatstaf gewijzigd. Digitaal Stelsel Omgevingswet Gemeenten dragen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks 70% bij aan de kosten van beheer en doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Hiermee wordt de gemeentelijke bijdrage structureel verhoogd. Wet Betaalbare huur Met de Wet Betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd.

Het Rijk stelt middelen beschikbaar om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en de uitvoering van de Wet betaalde huur. Alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. De Tweede Kamer heeft met de motie Warmerdam c.s. verzocht om de betrokken huishoudend actief te benaderen.

28

-5 521 -349 -19 27 36 336 144 31 722

Nieuwe definitie maatstaf huishoudens met laag inkomen drempel In het belang van de stabiliteit in de gemeentelijke begroting is besloten om voor deze maatstaf over te gaan op een meerjarig gemiddelde vanaf 2025. Voor 2023 en 2024 wordt voortaan uitgegaan van jaar t-1 ipv jaar t. Hoeveelheidsverschillen Een verbeterd inzicht in aantallen voor verschillende maatstaven (waaronder: eenpersoonshuishoudens; loonkosten subsidie; regionale en landelijke centrumfunctie), omgevingsdichtheid, kernen met 500 of meer adressen) leidt tot een voordeel. Overige Onder overige zijn de mutaties < € 10.000 en de overige ontwikkeling uitkeringsfactor uit de septembercirculaire opgeteld.

29

30

4. Overige rapportage onderwerpen

31

32

4.1 Personeel Algemeen De arbeidsmarkt wordt om diverse redenen steeds krapper. Daarbij heeft de overheid nog steeds te kampen met een minder aantrekkelijk imago. Tot nu worden de vacatures nog redelijk snel ingevuld, maar het is een grote uitdaging die soms leidt tot vertraging in de uitvoering of herprioritering. Onder meer via deze tussentijdse rapportage wordt u geïnformeerd als dit het geval is. Het is uitermate belangrijk om ons als werkgever goed te presenteren en medewerkers vervolgens ook te binden en te boeien. Onze HR-instrumenten worden optimaal hierop afgestemd zoals de wijze waarop we werven (onze positie op de arbeidsmarkt) en het verder ontwikkelen van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Daarnaast moeten we inzetten op kennisbehoud en goede begeleiding van nieuwe, vaak jonge, onervaren medewerkers. Formatie-uitbreidingen Medewerker duurzaamheid Het betreft een structurele uitbreiding van 1 fte voor een medewerker duurzaamheid, die volledig wordt gedekt vanuit de rijksbijdrage. Medewerker gebouwenbeheer Voor 2024 en 2025 was er incidenteel budget voor de inhuur van een gebouwenbeheerder. Dit budget is ingezet voor de dekking van tijdelijke formatie. Opvang en migratie Voor opvang en migratie is 7 fte tijdelijke formatie toegevoegd (tot en met 31-12-2026). De kosten hiervan worden gedekt vanuit de rijksbijdrage die wij ontvangen voor opvang en migratie.

Loonkosten Onderstaande tabel geeft een overzicht van de loonkosten, uitgesplitst over de personeel (salarissen en inhuur) en bestuur (raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders). Er worden voor 2024 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.

Bedragen

x €1.000

Personeel Regulier personeel Tijdelijk personeel Subtotaal budget personeel Bestuur Raads- en commissieleden Burgemeester en wethouders Subtotaal bestuur Totaal budget

Primitieve Begroting Wijzigingen Begroting JaareindeVerschil begroting na wijziging Burap II na Burap II verwachting 24.233 1.808 26.041

22.878 5.029 27.907

0 0 0

22.878 5.029 27.907

22.878 5.029 27.907

0 0 0

437 596 1.034 27.075

437 596 1.034 28.941

0 0 0 0

437 596 1.034 28.941

437 596 1.034 28.941

0 0 0 0

Binnen het personeelsbudget vinden door het jaar heen mutaties plaats. Mutaties binnen het reguliere personeelsbudget komen door besluiten tot aanvullende formatieplaatsen en cao-ontwikkelingen. Ook zijn er formatieplaatsen die niet direct kunnen worden ingevuld met vaste medewerkers. Ruimte die hierdoor in het reguliere personeelsbudget ontstaat, kan worden ingezet voor de inhuur van tijdelijk personeel.

33

Daarnaast is er een toename van het tijdelijk personeelsbudget waarvoor dekking is gevonden in bestaande exploitatiebudgetten, investeringskredieten, GREX-en, kostenverhaalprojecten, subsidies van het Rijk of andere medeoverheid (bijvoorbeeld CDOKE-middelen) en inkomsten van het UWV. Het totale personeelsbudget is gestegen met € 1.866.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de genoemde cao-stijging, exploitatiebudgetten e.d. en de inkomsten UWV. Op totaalniveau vindt er geen afwijking plaats ten opzichte van de begroting.

34

4.2 Rijksinfra N65 Op basis van het plan van aanpak korte termijn maatregelen N65 worden een aantal maatregelen via participatie geïdentificeerd in 2024. Dit ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid op en rondom de N65. Deze maatregelen worden uiteindelijk voorgelegd aan de stuurgroep N65. Als randvoorwaarden gelden onder meer: - De maatregelen dienen een toekomstige realisatie van het VKA+ niet in de weg te staan; - De maatregelen dienen binnen een periode van maximaal drie jaar realiseerbaar te zijn; - De kosten van de maatregelen mogen – indien deze zijn te herleiden tot het VKA+ – uit het reeds gereserveerde budget worden gefinancierd. PHS De uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven is later gestart in 2023 omdat de ontheffing van de Wet natuurbescherming later is afgegeven. Tevens worden aanvullende saneringswerkzaamheden uitgevoerd. De maatregelen bij de Reutseplas kunnen pas starten na het sluiten van een overeenkomst met de eigenaren. Dit proces is nog niet afgerond. Deze omstandigheden hebben gevolgen voor de planning in 2024, en een deel van de werkzaamheden wordt aanvullend in 2025 uitgevoerd.

35

4.3 Subsidies Realisatie op begrote subsidieverwachtingen Voor 2024 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 5.126.897. De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies. Tot en met eind augustus hebben we 25 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed. Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten: Verdeling subsidiegelden

Subsidiebudget 2024*

Toegekend 2024

Budgetsubsidie

3.843.692

3.829.170

Budget-basissubsidie

850.201

836.327

Stimuleringssubsidie Stimuleringssubsidie wijk- en dorpspunten en wijken buurtinitiatieven Projectsubsidie

356.282

356.282

20.000

0

54.049

48.925

2.673

250

5.126.897

5.070.954

Waarderingssubsidie TOTAAL * Exclusief de voorstellen uit deze Burap Incidentele subsidies

Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat: a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting b. in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord.

36

Tot op heden zijn er 13 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten: 1. Stichting Halt € 10.435 Nationaal Programma Onderwijs 2. Stichting Wij Omarmen € 10.000 Vaste lasten 3. Farent € 6.000 Uitvoering van preventieve ouderschapsbijeenkomsten nieuwkomers 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Plan op Maat Fietsenproject Stichting Duinboeren Ondersteuning transitie in de landbouw Basisschool de Avonturier Vroegschoolse educatie Hartveilig Vught Plaatsen 10 AED’s MOP 100-jarig bestaan Martha Parinussa Vier het Leven (activiteiten pensionado's) Stichting Buurtgezinnen Laagdrempelige gezinsondersteuning St. Fort Isabella Historisch bezoekerscentrum Fort Isabella St. Boom Boom Haert Muziektheaterproject 1629 "De Koerier" SSNB Move Vught Sportakkoord 2024 Totaal

€ 15.000 € 6.250 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € 800 € 18.000 € 5.000 € 5.000 € 19.629 € 126.114

Daarnaast zijn de volgende 2 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief: 1. Stichting Theater De Speeldoos € 256.235 faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie 2.

Huis73 Leesconsulent en BOS & Boekstart kinderopvang Totaal

37

€ 102.740 € 358.975

4.4 Grondexploitatie Algemeen De raad heeft in april 2024 het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2024-2027 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage.

Projecten Den Hoek Ook in 2024 werken we Den Hoek verder uit. De woningen worden of zijn gerealiseerd door meerdere projectontwikkelaars, een CPO groep, Woonveste en particuliere eigenaren. In 2025 leveren we Den Hoek definitief op. Een groot deel van de woningen is opgeleverd/ in aanbouw. Op dit moment zijn er geen substantiële afwijkingen te melden. In 2024 zijn we, conform planning, met de woonrijp werkzaamheden gestart. Zoed Conform het door uw raad vastgestelde Bestemmingsplan De Wieken wordt, op de locatie van de voormalige Lidwinaschool, een medisch centrum (ZOED, zorg onder één dak) ontwikkeld. Op dit moment zijn er geen substantiële afwijkingen te melden. Conform planning starten we eind 2024 met het bouwrijp maken van de locatie, specifiek het slopen van het voormalige schoolgebouw. Investeringskredieten en activeren kosten locaties niet in exploitatie We werken ook aan planvoorbereiding voor de locaties: Isabellaveld fase 2; Hart van de Baarzen deelgebied supermarkt; Martinilaan ongenummerd Habitat. Uw raad heeft bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie voor deze locaties besloten om een investeringskrediet te verstrekken, dan wel de al verstrekte investeringskredieten aan te vullen, zodat de kredieten toereikend zijn om de verwachte kosten 2024 te kunnen dekken.

Programmatische resultaatverwachting Op dit moment zijn de locaties ZOED en Den Hoek de enige locaties met een door uw raad vastgestelde BIE (bouwgrond in exploitatie). Een eventuele bijstelling van het woningbouwprogramma heeft geen gevolgen voor deze locaties.

Financiële resultaatsverwachting Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2024, zoals aan u gepresenteerd in het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2024-2027, wijzigt op basis van de huidige stand van zaken niet substantieel.

Risico inschatting Bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie zijn de verwachte risico’s voor Den Hoek en de ZOED (opnieuw) geïnventariseerd. Het saldo grondexploitatie is toereikend om deze risico's te dekken. Op dit moment zien wij geen aanleiding om dit aan te passen.

38

4.5 Energie, klimaat en milieu Algemeen Op het gebied van energie en klimaat wordt gewerkt met de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. In deze paragraaf wordt de stand van zaken uiteengezet van de concrete acties die in het uitvoeringsplan 2024 van de Nota zijn opgenomen. Beleid grootschalige energie opwek Op 12 september heeft de gemeenteraad het Programma grootschalige opwek vastgesteld. Vier zoekgebieden worden aanvullend onderzocht, aan de hand van 'opstellingen'. Opstellingen zijn ingetekende energie opwek installaties. Met het bedrijfsleven wordt onderzocht of en hoe zoveel mogelijk zonnepanelen op grote bedrijfsdaken kunnen worden gelegd. Regionale Energiestrategie De RES NOB heeft in 2024 een doorstart gemaakt van een stuurgroepoverleg naar een energietafel. Hierin is het brede maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd en denken we samen na over de RES naar 2050. Warmtetransitievisie De uitvoeringsplannen van Helvoirt en Loyola e.o. zijn gereed en vastgesteld door de gemeenteraad. Met samenwerkingspartners wordt gewerkt aan de start van een wijkuitvoeringsplan voor Cromvoirt, Vughtse Hoeven. Daarnaast is er een gestart met de opzet van een SoortenManagementPlan ten behoeve van het isoleren van de bebouwde omgeving.

Voor energiearmoede zijn de volgende acties ingezet: warmtescans van Sobolt, energiecoaches via VET Vught, Energiehulpbus met de RES NOB regio, energieadviezen vanuit VET Vught en de witgoedactie. Hiervan zijn de witgoedactie en de Energiehulpbus afgerond. De acties met de lokale energiecoaches via VET worden voortgezet. Voor de rijksregeling Nationaal Isolatie Programma (NIP) zijn middelen aangevraagd en toegekend. De inzet van deze middelen en uitvoering van de regeling vindt later dit jaar plaats. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Voor de versnelling van de opgaaf na de ‘motie Versnelling Uitvoeringsprogramma’ voor verduurzaming van gebouwen heeft in 2023 de aanbesteding plaatsgevonden voor de gebouwen De Ketting 1 en 1A (milieustraat en kringloop) en Lidwinastraat 12 C (jeugd en jongerencentrum Elzenburg) met als streefniveau “nul op de meter”. In Q1-Q2- 2024 zijn voor deze gebouwen de onderzoeks- en engineeringsfasen doorlopen en businesscases zijn afgerond. Voor de Ketting 1 en 1A wordt streefniveau “nul op de meter” behaald. Voor Lidwinastraat is dit (nu) nog niet haalbaar i.v.m. netcongestie. In Q42024 wordt de realisatiefase gestart, de verwachting is dat deze fase Q1-2025 is afgerond. Deze realisatie wordt afgestemd op het gebruik van het pand en i.o.m. de gebruiker ingepland.

Voor de verduurzaming van de 12 overige gemeentelijke gebouwen is de Europese Aanbesteding gestart voor het contracteren van de marktpartijen die deelnemen in de expertteams. Een expertteam voert per gebouw een diepgaand onderzoek uit en berekent wat er technisch, functioneel en energetisch haalbaar is. Hierbij volgen we de werkwijze volgens de Trias Energetica, zoals omschreven in de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. Per gebouw wordt een businesscase opgesteld die inzicht geeft in de investeringskosten, wat de gevolgen zijn voor de exploitatiebudgetten en hoe we deze uitgaven kunnen dekken.

39

De 12 gebouwen worden gefaseerd uitgevoerd, in 3 groepen van elk 4 gebouwen. Het expertteam heeft per groep gebouwen ca. 1 jaar tijd nodig voor onderzoek, engineering en realisatie. De expertteams starten met de eerste groep van 4 gebouwen in Q4-2024, zij streven om in Q2-2025 de engineeringsfase van deze gebouwen af te ronden en de kredietaanvraag voor deze gebouwen aan de Raad voor te leggen. De realisatie staat gepland in Q3/Q4-2025. De tweede groep gebouwen start in Q4-2025 en streven is om de realisatie af te ronden in 2026. De laatste groep gebouwen start Q4-2026 en afronding staat gepland in 2027. SMP Met het soortenmanagementplan is een start gemaakt. De uitvoering hiervan zal 2 tot 2,5 jaar duren. Het Rijk is ondertussen gestart met een landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren (NVI) en de provincie Noord-Brabant komt richting het einde van het jaar met een pré-SMP aanpak. Beide aanpakken worden ingezet om door te kunnen gaan met de isolatieaanpak van de gebouwde omgeving tot de gemeenten een eigen SMP hebben. NIP Het nationaal isolatie programma (NIP), ook wel lokale aanpak isolatie genoemd (LAI), is toegekend. Gemeente Vught werkt samen met regiogemeenten aan een gezamenlijke meerjarige aanpak. Klimaatadaptatie In het najaar van 2024 worden bomen aangeplant in het kader van de moties ‘Meer bomen in de openbare ruimte’ en ‘Boomaanplant in het buitengebied’.

Energie- en klimaat loket Inwoners kunnen ook in 2024 naast het digitale energieloket, terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein. Hier kunnen zij terecht voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin en (woon)perceel. Bedrijven kunnen op dit moment terecht bij het zakelijk digitale energieloket voor advies over energiebesparing, subsidies, leningen en leveranciers voor producten of diensten om hun bedrijfspand te verbouwen. Daarnaast wordt gekeken hoe het fysieke energieloket aan het Moleneindplein ook voor vragen vanuit bedrijven ingezet kan worden.

40

5. Investeringsprogramma 5.1 Toelichting investeringen MOR Inleiding In totaal is voor 2024 een krediet van € 12,1 miljoen beschikbaar ten behoeve van alle projecten in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Naar verwachting wordt er € 11,7 miljoen ingezet. De resterende € 0,4 miljoen heeft deels te maken met het doorschuiven van het krediet voor de langzaam verkeersbrug Fort Isabella. Financiële mutaties Investeringskrediet wegen Het project turborotonde en fietsbruggen Postweg is alweer enkele jaren geleden succesvol gerealiseerd. Met de aannemer liep nog de financiële afwikkeling, de aannemer claimde een zeer hoog bedrag aan meerwerkkosten. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft hierover scherp onderhandeling gevoerd en heeft de uiteindelijke kosten aanzienlijk kunnen beperken. De overschrijding betreft € 655.000, het Vughtse aandeel in de meerkosten bedraagt € 172.000. Dit tekort wordt gedekt uit het investeringskrediet wegen. Verkeersbrug De Runsvoort Er wordt voor gekozen de brug te vervangen, in tegenstelling tot het initiële plan om de bestaande brugconstructie op innovatieve wijze te verstevigen. Het krediet moet hiervoor met € 200.000 worden verhoogd. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van het extra krediet is al gestart met de realisatie. De raad is hierover schriftelijk geïnformeerd door het college op 27 juni 2024.

Voortgang projecten In onderstaande tabel is de voortgang van de lopende projecten opgenomen. De projecten waarbij de voortgang volgens planning gaat zijn groen gemaakt en worden niet toegelicht. De projecten waarbij er grote afwijkingen worden verwacht zijn rood gemaakt, de projecten met minder grote afwijkingen oranje. Deze laatste twee categorieën worden onder de tabel nader toegelicht.

41

Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkln Project Loonsebaan betreft het traject rotonde Postweg-Loyolalaan tot aan de Kampdijklaan. Ook de Loonsebaan wordt ingericht als fietsstraat. Dit project ligt onder de invloedsfeer van PHS, is daarnaast redelijk autonoom, was ingepland om in 2024 uit te voeren. Ten gevolge van scope uitbreiding en ruimtelijke inpassing schuift de realisatie naar 2025. Dit heeft geen gevolgen voor het project PHS. Fietspad Drongelens pad De fietspaden op de dijk langs het Drongelens kanaal vergen groot onderhoud. Gezien de lengte van het traject vergt dit een grote investering, die we spreiden over meerdere jaren. Een goede inpassing van Howabo II zorgt voor extra voorbereidingstijd. Start uitvoering gaat naar 2025. Rioolvervanging Hertoglaan De riolering in de Hertoglaan bleek na inspectie van dusdanig slechte kwaliteit dat deze per direct vervangen moest worden en is daarom toegevoegd aan het MOR.

42

5.2 Toelichting investeringen overig Evenemententerrein De realisatie kan pas plaatsvinden na vaststelling van het evenementenbeleid. Dit zal naar verwachting eind 2024 zijn, waardoor het krediet voor het evenemententerrein doorgeschoven wordt naar 2025. Beweegplein Bisschop Zwijsenplein Uit de aanbesteding is gebleken dat het kunstgrasveld voor € 76.000 gerealiseerd kan worden. Er is € 14.000 investeringskrediet minder nodig dan begroot. Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte Op basis van de input opgehaald bij de participatiebijeenkomst, wordt er een plan opgesteld voor de inrichting. De realisatie van het plan vindt plaats in 2025. Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC Het beschikbaar gestelde krediet van € 600.000 blijkt onvoldoende te zijn om een kunstgrasveld te kunnen realiseren. Hierdoor wordt het krediet opgehoogd met € 125.000. Nieuwbouw Zwaluw VFC Het beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van direct sport gerelateerde voorzieningen blijkt niet meer toereikend. Er is door het meerwerk en onvoorziene kosten sprake van een overschrijding van € 150.000, waarmee het krediet wordt opgehoogd. Inzamelvoertuig afval, bestelauto's en pickup met kraan In 2024 is er krediet voor de vervanging van een aantal voertuigen opgenomen.

De aanschaf wordt uitgesteld in afwachting van de uitkomst van de aanbestedingsprocedure voor de lease van tractiemiddelen, welke eind 2024 wordt afgerond. Voorgesteld wordt om de kredieten van de voertuigen door te schuiven naar 2025.

43

44

Bijlagen

45

46

A. Aanpassingen meerjarenbegroting Wonen (bedragen x € 1.000)

2024

Schansmuur Loonsebaan Verkoop reststroken Dotatie onderhoudsvoorzieningen Verkeerseducatie Rijksinfra Baggeren buitengracht Fort Isabella Privatisering volkstuinen Groenonderhoud Uitvoering Energie en Klimaat Energiearmoede Bijdrage gebiedsoverstijgende kosten Leges bestemmingsplannen Bijdrageregeling stimulering woningbouw Faciliterend grondbeleid Evaluatie Woonvisie Vergoeding vergunningen PHS Voorziening leges PHS Leges omgevingsvergunningen Gebiedsontwikkeling De Wieken Stelpost gebiedsontwikkeling Verkoop woonwagenlocatie Olmenlaan Vrijval voorziening woonwagenlocatie Dwangsommen Proces- en gerechtskosten subtotaal Mutatie reserve Wonen

-22 -20 -57 7 1.547 -12 -81 -300 0 0 131 22 0 -11 15 4.200 -1.500 -500 29 75 327 108 139 -5 4.091

Bestemmingsreserve gebiedsoverstijgende kosten Verkoopopbrengst woonwagenlocatie naar Algemene reserve Bestemmingsreserve Rijksinfra subtotaal Totaal programma Wonen

-149 -327 -1.547 -2.022 2.069

Leven (bedragen x € 1.000)

2024

Toeristenbelasting

110

OZB en verzekeringspremie Zuiderbos

-20

Businesscases IHP

30

Leerlingenvervoer

-50

Boenmachine Martinihal

-9

Huuropbrengsten gymzaal De Springplank

6

47

Cultuurhistorische waardenkaart

30

Welstandsnota subtotaal Mutatie reserve Leven Bestemmingsreserve IHP subtotaal Totaal programma Leven

25 122 -279 -279 -156

Meedoen (bedragen x € 1.000)

2024

Informele zorg Cliëntondersteuning Reïntegratievoorzieningen Budgetbasissubsidie Integratie en begeleiding statushouders Natuurtoiletten Uitvoeringsbudget beschermd wonen Jeugdzorg Schuldhulpverlening Re-integratie Samen sterk in de wijk Stenen Hut herstelacademie subtotaal Mutatie reserve Meedoen Dekking Algemene reserve natuurtoiletten subtotaal Totaal programma Meedoen

30 45 -38 14 163 17 118 -774 41 127 0 0 -259 -17 -17 -275

Besturen (bedragen x € 1.000)

2024

Werkbudget griffie Procedure benoeming burgemeester VNG contributie Accountantscontrole Extra bijdrage 80-jarige bevrijding Verkiezingen Rijbewijzen Afvaldumpingen subtotaal Mutatie reserve Besturen

7 -18 -10 -10 -15 20 0 -5 -31

subtotaal Totaal programma Besturen

0 -31

48

Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000) Opbrengst en inkoop de Spie Medezeggenschap Uitstroom Wachtgeldverplichtingen Maaltijdvergoedingen Totaal programma Overhead

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Rente leningen Afschrijvingslasten Uitkeringen gemeentefonds Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties

49

2024 -10 -23 -10 -200 -5 -248 2024 100 321 722 1.143 2.501

50

B. Investeringsoverzicht Omschrijving krediet

L/B

Evenemententerrein De Hagen Fase 2 De Baarzen locatie supermarkt Ontwikk. Martiniln Habitat plan-en voorbereidingsk Inzamelvoertuig Afval Minicontainers Zuiderbos : Uitbreiding Zuiderbos : Parkeervoorziening OLP Bs Misha de Vries 2024 Nood lokalen (2) Koningslinde 2024 Voorbereidingskrediet Het Kwartier IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen IKC Lichtstraat gymzaal IKC Lichtstraat gymzaal IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal Veldverlichting natuurgrasveld Zwaluw VFC Aanleg kunstgrasveld Zwaluw VFC Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2024 Zwaluw vfc Zwaluw vfc Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2026 Bewegen in de ruimte 2024 Beweeglocatie Bisschop Zwijsenplein

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten

51

Krediet totaal

120 735 621 95 56 700 13.949 325 18 1.425 400 386 -2 2.610 3.071 0 117 60 725 56 140 2.024 0 410 -63 37 80 90

Kosten t/m 2023

0 191 239 0 0 179 13.209 95 0 1.329 161 32 -2 217 277 -18 0 51 690 23 28 2.034 -234 411 -67 0 2 0

Krediet 2024

120 544 383 95 56 521 2.871 319 18 1.396 390 15 0 102 98 18 0 60 725 33 140 -6 234 26 4 0 80 90

Verpl. 2024 Restant 2024 Bedrag nog Afsluiten i.v.m. Doorschuive Verwachte uit te geven in gereedkomen n naar 2025 afwijking op totaal 2024 krediet 0 120 0 0 120 0 0 0 0 0 544 544 0 0 0 0 0 383 383 0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 56 0 0 56 0 0 0 0 0 521 521 0 0 0 100 0 640 740 0 2.131 0 80 0 150 230 0 89 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 96 96 2 1.297 0 239 0 0 239 51 99 0 -4 0 0 -4 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 -50 0 0 -50 111 40 0 -1 0 0 -1 74 25 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 9 16 35 0 0 0 35 35 608 82 0 33 0 0 33 0 0 0 112 0 0 112 2 26 0 0 0 -10 -10 0 4 0 0 0 234 234 0 0 0 0 -1 0 -1 0 27 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 78 0 2 -14 0 0 76 90 0 0

Werkelijk 2024

Omschrijving krediet

L/B

Krediet totaal

Digitale sloten Nieuwbouw volkstuinencomplex De Gement Verduurzaming Lidwinastraat 12 C Verduurzaming De Ketting 1 en 1a Verduurzaming De Ketting 1 en 1a Wegen investeringen 2024 Verlichting investeringen 2024 Verledding investeringen2024 Verkeer- en vervoer investeringen 2024 Riolering investeringen 2024 Pompen en gemalen investeringen 2024 Beschoeiing investeringen 2024 Groen investeringen 2024 Groen investeringen 2024 Speelvoorzieningen investeringen 2024 Rijksinfra: Olmenlaan-Heikantstraat Rijksinfra: VKA+aktiveringsdeel Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel Langzaam verkeersbrug Oude Loonsebaan Langzaam verkeersbrug Reeburgpark/Vlasborch Langzaam verkeersbrug Klein Brabant Langzaam verkeersbrug Fort Isabella Langzaam verkeersbrug Fort Isabella Tijdelijke ontsluitingsweg PI Tijdelijke ontsluitingsweg PI Verkeersbrug De Runsvoort

Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

52

Kosten t/m 2023

25 260 576 734 0 1.752 375 66 26 5.838 388 206 795 0 93 16 -44 68 25 32 17 892 -442 0 0 325

0 6 466 635 -56 63 132 59 6 208 383 24 119 -23 18 16 7.499 2 0 0 0 50 0 3.536 -3.539 221

Krediet 2024 Werkelijk 2024

25 260 575 730 0 1.752 375 66 26 5.838 388 206 795 0 93 0 0 66 25 32 17 859 -442 -2.997 2.997 227

Verpl. 2024 Restant 2024 Bedrag nog Afsluiten i.v.m. Doorschuive Verwachte uit te geven in gereedkomen n naar 2025 afwijking 2024 op totaal krediet 0 0 25 25 0 0 0 5 1 254 0 0 254 0 13 453 109 109 0 0 0 4 627 99 99 0 0 0 -56 0 56 56 0 0 0 4 59 1.689 1.689 0 0 0 18 113 243 243 0 0 0 0 59 7 7 0 0 0 1 4 20 20 0 0 0 192 16 5.630 5.630 0 0 0 225 158 5 5 0 0 0 24 0 182 182 0 0 0 45 74 677 677 0 0 0 -23 0 23 23 0 0 0 18 0 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66 0 0 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 32 32 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 13 4 842 3 0 839 0 0 0 -442 0 0 -442 0 520 19 -3.536 -3.536 0 0 0 -541 0 3.539 3.539 0 0 0 52 71 104 104 0 0 0

Omschrijving krediet

L/B

Discussiesets Raadhuis 2024 Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken Vervangen Motorfrees 2021 Bestelauto verv. VN-364-R 2022 Bestelauto verv. VN-483-X 2022 Helvoirt : Pickup met kraan 2021 Houtversnipper/aanhangercombi Totaal

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Krediet totaal 500 300 9 73 73 54 85 41.303

53

Kosten t/m 2023 0 55 9 0 0 0 51 28.786

Krediet 2024

0 245 9 73 73 54 85 20.783

Werkelijk 2024

Verpl. 2024 Restant 2024 Bedrag nog Afsluiten i.v.m. Doorschuive Verwachte uit te geven in gereedkomen n naar 2025 afwijking 2024 op totaal 0 0 0 0 0 0 krediet 0

0 0 0 0 0 0 4.386

0 9 0 0 0 51 2.587

245 0 73 73 54 34 13.809

0 0 0 0 0 0 11.948

0 0 0 0 0 34 37

245 0 73 73 54 0 1.801

0 0 0 0 0 0 -23