Bijlage - Burap II 2023
Tekst van het document
1. Aanbieding en samenvatting ............................................. 3 1.1 Aanbieding................................................................................................................................. 3 1.2 Samenvatting ............................................................................................................................. 3
2. Programmatoelichtingen ................................................... 5 Wonen .............................................................................................................................................. 6 Leven .............................................................................................................................................. 11 Meedoen ......................................................................................................................................... 15 Besturen ......................................................................................................................................... 21
3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen .................... 23 Overhead en kostenplaatsen ....................................................................................................... 24 Algemene dekkingsmiddelen....................................................................................................... 25
4. Overige rapportage onderwerpen .................................. 29 4.1 Personeel.................................................................................................................................. 30 4.2 Rijksinfra .................................................................................................................................. 31 4.3 Subsidies .................................................................................................................................. 32 4.4 Grondexploitatie..................................................................................................................... 34 4.7 Energie en klimaat .................................................................................................................. 34
5. Investeringsprogramma ................................................... 35 5.1 Toelichting investeringen MOR ........................................................................................... 35 5.2 Toelichting investeringen overig .......................................................................................... 37 Bijlagen ........................................................................................................................................... 39 A. Aanpassingen meerjarenbegroting ........................................................................................ 39 B. Investeringsoverzicht .............................................................................................................. 43
2
1. Aanbieding en samenvatting 1.1 Aanbieding Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (BurapII) van 2023 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2023. Volgens de rapportage is er sprake van een voordelige beïnvloeding van het resultaat van bijna € 689.000 van € 355.764 voordelig naar € 1.044.625 voordelig. De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage toegelicht. In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt.
1.2 Samenvatting x € 1.000
2023
Meerjarenbegroting (inclusief wijzigingen)
356
Bijstellingen meerjarenbegroting Wonen
-43
Leven
110
Meedoen
-1.202
Besturen
-107
Overhead
31
Algemene dekkingsmiddelen
2.054
Mutaties reserves
-156
Mutatie Burap II Bijgestelde meerjarenbegroting
Mutaties Burap II (x € 1.000)
689 1.045
Programma
Reserves
-43 110 -1.202 -107 31
-156 0 0 0 0
Mutatie per programma -198 110 -1.202 -107 31
1.410 270 325 49 944
0 0 0 0 -156
1.410 270 325 49 689
Programma 1: Wonen Programma 2: Leven Programma 3: Meedoen Programma 4: Besturen Programma 7: Overhead en kostenplaatsen Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Financieringsresultaat Belastingen Overige Mutaties
3
De belangrijkste oorzaken van de bijstelling van het begrotingsresultaat zijn:
Programma Wonen Wonen Wonen Wonen Leven Leven Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Besturen Overhead Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen
Belangrijkste afwijkingen Groenonderhoud Beheer volkstuinen Warmtetransitie Dwangsommen Toeristenbelasting Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen sport Overdracht groenonderhoud sportcomplex Wmo hulp bij het huishouden Wmo specialistische hulp Wmo beschermd wonen regionale bijdrage PGB (specialistische hulp) Wmo Jeugdzorg Schuldhulpverlening Categoriale verstrekking energietoeslag Energietoeslag decembercirculaire Inkomensvoorzieningen Wsw Verkiezingen Geo informatie Financieringsresultaat OZB niet-woningen Uitkering gemeentefonds Decembercirculaire energietoeslag Overige Totaal
4
2023 -43 -30 -155 95 33 90 100 224 -101 172 -40 -537 -38 403 -973 57 -289 -87 30 270 325 438 973 -228 689
2. Programmatoelichtingen
5
Wonen Wat is de status van de activiteiten? Beheer overige gebouwen en gronden Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Inventariseren van de behoefte aan maatschappelijk vastgoed.
Met deze inventarisatie beogen we vraag en aanbod Q2 van ruimtes en gronden binnen de organisaties goed af te stemmen. Het vastgoedbeleid en het accommodatiebeleid hebben diverse raakvlakken. Nadat de inventarisatie behorend bij het accommodatiebeleid is gedaan, kan gestart worden met de inventarisatie voor het vastgoedbeleid. Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Opstellen vastgoedbeleid.
Het opstellen van het beleid voor verkoop en Q4 verhuur/gebruik van gemeentelijk vastgoed (met inachtneming van het Didam arrest). Het vastgoedbeleid en het accommodatiebeleid hebben diverse raakvlakken. Nadat de inhoudelijke kaders van het accommodatiebeleid bekend zijn kan gestart worden met het vastgoedbeleid.
Verkeer en vervoer Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Uitvoeren van de Mobiliteitsvisie Vught 2035.
We werken in lijn van de Mobiliteitsvisie Vught 2035 Continu door bij MOR-projecten binnen de kaders van de visie te werken. Maatregelen en onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid of de transitie van autogebruik naar fietsen en lopen, die in de visie de hoogste prioriteit hebben, starten we op. In navolging op de aangenomen motie starten we in Q3 onderzoeken naar de aanpak van verkeersonveilige situaties Esscheweg, Herinrichting aansluiting Dr. Hillenlaan - Boxtelseweg en Laagstraat uit de top 5 verkeersonveilige situaties die in de Mobiliteitsvisie zijn opgenomen. Hierbij is specifieke aandacht voor de verbetering van de fietsverbindingen. Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Formuleren van parkeerbeleid.
In 2023 wordt het Parkeerbeleid aan de Q3 gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. In de tweede helft van 2023 wordt gestart met het formuleren van parkeerbeleid en dit wordt in de eerste helft 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De reden voor de vertraging is dat er geen bureau gevonden is dat eerder kon starten.
Rijksinfra Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Uitvoeren project N65.
Uitvoeren van de rioleringswerkzaamheden Continu Vergunningverlening Gevelonderzoeken. Deze activiteiten met betrekking tot de uitvoering worden niet uitgevoerd door de eerdere besluitvorming Raad van State. 6
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Actualiseren nota Biodiversiteit.
De Nota Biodiversiteit wordt ter besluitvorming aan Q4 de gemeenteraad voorgelegd. Hierin nemen we mee dat de openbare ruimte ingericht wordt met meer aandacht voor biodiversiteit. De beleidsmatige uitgangspunten zijn opgenomen in de Groenvisie, welke op 22 juni 2023 door de raad is vastgesteld. Het uitvoeringsdocument Nota Biodiversiteit wordt door het college vastgesteld.
Energie, klimaat en milieu Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Opstellen zon- en windbeleid.
We continueren de plan-m.e.r.-procedure en stellen Q3 zon- en/of windbeleid op. De plan-m.e.r.-procedure is het onderzoek voor potentie en haalbaarheid van grootschalige opwek van energie met zon en/of wind in de zoekgebieden. Q3 is niet haalbaar. De oorzaken hiervan zijn het vertraagde aanbestedingstraject. en het participatieproces voor lokaal eigendom. Samen met het PlanMER vormt lokaal eigendom de inhoud van het beleid. Naar verwachting wordt het Q1 2024.
Wonen en bouwen Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Onderzoeken volkshuisvestelijke instrumenten.
Onderzocht wordt of extra volkshuisvestelijke instrumenten ingezet kunnen worden om woningen voor de juiste doelgroepen te realiseren en te behouden. Eind oktober wordt er een RIB naar de Raad gestuurd.
7
Q1
Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
Beheer overige gebouwen en gronden Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng Het meerjarenonderhoudsplan voor D'n Inbreng is opgesteld en dit resulteert in een jaarlijkse dotatie van € 14.714 De huidige dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt € 23.000, dit leidt tot een lagere dotatie van € 8.286. Huur ProRail Voor het realiseren van het spoorproject PHS Meteren-Boxtel huurt ProRail gronden, deze huur valt € 15.000 hoger uit dan reeds geraamd. Sloop locatie De Gouden Zonne De kosten voor de sloop van De Gouden Zonne vallen € 13.000 hoger uit dan geraamd. Voorbereiding gemeentelijke gebouwen De aanbesteding en de engineering van de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen vindt plaats in 2024. De rijksmiddelen CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) vormt de dekking voor deze voorbereidingskosten en schuift door naar 2024. Sloop voormalige basisschool De Baarzen De sloop van voormalige basisschool De Baarzen wordt versneld uitgevoerd om energiekosten uit te sparen. De raming voor energie wordt met € 19.000 naar beneden bijgesteld, de huuropbrengsten dalen met € 3.500.
8
15 -13
340 -340
19 -4
Verkeer en Vervoer Verkeersonderzoek Esscheweg Starten van onderzoek naar de Esscheweg in Q3-23 om daarmee uitvoering te geven aan de Mobiliteitsvisie 2035 en de daarop gevraagde versnelling met de motie 'Prioritering maatregelen Mobiliteitsvisie' 13 juli 2023. Scan voetgangersvoorzieningen Helvoirt We voeren een scan uit waarbij we in kaart brengen waar er mogelijkheden zijn om de voetgangersvoorzieningen in Helvoirt te verbeteren. Uitkering schadevergoeding Middels collegebesluit is er een schadevergoeding toegekend aan een agrariër in verband met de afsluiting van de oude verkeersbrug Deutersestraat. Uitvoeringsplan onderhoud wegen Nadere uitwerking op het eerder dit jaar opgestelde beheerplan wegen. Als onderdeel van dit uitvoeringsplan wordt een onderhoudsplanning voor de komende jaren gemaakt.
8
-20
-15
-15
-13
Rijksinfra Overdracht uitvoering conditionering naar IOR Betreft interne overdracht van kosten en dekking vanuit Project PHS Vught Uitvoering klimaatadaptatie PHS Vught De planning is gewijzigd doordat een ontheffing van de Wet natuurbescherming later door de Provincie is afgegeven. Bijdrage PHS Vught Op basis van de voorbereiding en realisatie tijdelijk spoor wordt de bijdrage van Vught voldaan. Op basis van een meer definitieve planning zijn ook de momenten van bijdrage bekend en een groter deel valt in 2023.
3.134 2.623
--5.603
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Groenonderhoud De kosten voor het handmatig onderhoud groen zijn gestegen vanwege een hogere indexering van de kosten, marktontwikkelingen en een uitbreiding van het areaal. Beheer volkstuinen Als gevolg van de privatisering van het volkstuincomplex de Gement zijn er grondonderzoeken uitgevoerd, om de staat van de grond van het complex in kaart te brengen en ter voorbereiding op een mogelijke verhuizing van het complex. De kosten hiervoor zijn € 18.000. Als gevolg van de privatisering van het volkstuincomplex Bergenshuizen wordt er voor € 12.000 extra kosten gemaakt ten aanzien van het onderhoud op het complex.
-43
-18
-12
Afval Milieustraat Haaren De kosten voor milieustraat Haaren zijn toegenomen, vooral vanwege hogere exploitatiekosten. Hierdoor ontstaat een tekort van € 67.000. Dit bedrag wordt gedekt uit de egalisatievoorziening. Opbrengst oud papier De opbrengst van oud papier is sterk gedaald. Hier wordt een tekort verwacht. Er wordt € 8.000 gedekt uit de egalisatievoorziening.
-67 67 -8 8
Energie, klimaat en milieu Warmtetransitie In Burap I zijn de middelen voor de Transitievisie Warmte (€ 155.000) dubbel opgevoerd als opbrengsten. Enerzijds door de vrijval uit reserve budgetoverheveling en anderzijds als Rijksbijdrage. Dit wordt gecorrigeerd. Ongediertebestrijding Vorig jaar was de plaagdruk van de processierups historisch laag. Daarom is er dit jaar voor gekozen om gebieden uit te sluiten van preventieve bestrijding en daar enkel curatief nesten te verwijderen. Hierdoor is er een voordeel van € 34.000.
9
-155
34
Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaats Er is gestart met de uitvoering van de renovatie van de begraafplaats aan de Sint Elisabethstraat, de kosten hiervoor zijn € 7.000. Indien niemand zorg draagt voor een overledene, dan is het de gemeentelijk taakstelling om zorg te dragen voor de uitvaart. Deze kosten vallen € 8.000 hoger uit dan geraamd.
-7 -8
Ruimtelijke ordening Subsidie Bijdrageregeling stimulering woningbouw Vanuit de provincie Noord-Brabant is een subsidie verstrekt ten gunste van de versnelling van de woningbouwopgave. Deze subsidie wordt besteed aan de inhuur van extra capaciteit en externe advisering. Faciliterend grondbeleid De projectoverzichten van diverse faciliterende projecten zijn geactualiseerd en deze actualisatie zorgt voor een negatieve bijstelling. De verwachte te verhalen kosten bij projectontwikkelaars zijn te hoog ingeschat en dit leidt tot een verlaging van het faciliterende inhuurbudget. Per saldo een nadeel € 40.000.
37 -37
-40
Wonen en bouwen Dwangsommen Er is in 2023 tot nu toe voor € 95.000 opgelegd aan dwangsommen. Woonwagenlocaties In verband met de overdracht van woonwagenlocatie Driesedam aan de woningcorporatie ontstaat per saldo een voordeel van € 18.000 in de begrote exploitatie. Ten behoeve van de herstructurering van woonwagenlocatie Olmenlaan, wordt € 13.000 meer aan kosten gemaakt. ICT Vergunningen, Toezicht en Handhaving In 2023 is, vooruitlopend op de omgevingswet, nieuwe software in gebruik genomen door het team vergunningen en veiligheid. De implementatie is vlotter gelopen dan verwacht en daarom gebruiken meer collega's de software dan voorzien. Dit betekent dat er extra licenties zijn afgenomen. De kosten hiervoor (€ 12.000) zijn niet begroot. Subtotaal programma Wonen Verrekening met reserves Rijksinfra De mutaties op de kosten van de conditionering en klimaatadaptatie enerzijds en de projectbijdrage PHS anderzijds worden per saldo gemuteerd in de bestemmingsreserve Rijksinfra Totaal
10
95
18 -13 -12
-43
-155
-198
Leven Wat is de status van de activiteiten? Toerisme Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Opstellen nieuw We stellen een integraal evenementenbeleid op. evenementenbeleid. Opstellen vindt plaats in Q4, oplevering in Q2 2024.
Q4
Activiteiten
Wanneer
Toelichting
Aanwijzen evenementenlocaties.
We wijzen in de op te stellen Omgevingsvisie Q3 plekken aan waar evenementen kunnen plaatsvinden (w.o. in het centrum van Vught). De evenementenlocaties worden aangewezen in samenhang met het evenementenbeleid. Deze worden dus in Q2 2024 aangewezen.
Onderwijshuisvesting Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Uitbreiden De Schalm.
We vragen een krediet aan voor de realisatie van de Q1 uitbreiding van De Schalm op basis van een in de 2e helft 2022 door de school ingediend verbouwplan. We zijn in overleg met de school over hun 1e conceptvoorstel. Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2024.
Sportbeleid en bewegen Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Bevorderen gezonde leefstijl Vughtse inwoners.
We bevorderen de gezonde leefstijl van de inwoners continu van Vught door de inzet van de buurtsportcoaches. We continueren de inzet van de buurtsportcoach jongeren. De pilot met de buurtsportcoach voor jongeren is beëindigd in verband met beperkte resultaten. De buursportcoaches blijven aandacht houden voor de jongeren. Het team van de buurtsportcoaches is verder aangevuld met een buurtsportcoach gericht op verenigingsondersteuning.
11
Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel )
Bedrag
Toerisme Toeristenbelasting De aanslagen toeristenbelasting 2022 zijn opgelegd op basis van de ontvangen opgaven en de opbrengsten vallen € 33.000 hoger uit dan verwacht bij de opmaak van de jaarstukken 2022. De oorzaak is dat het aantal overnachtingen hoger is geweest.
33
Onderwijshuisvesting Dr. Landmanschool Bij de Dr. Landmanschool is een te hoge raming opgenomen bij de post waar diverse incidentele kosten op landen zoals: onderhoud, advies, aanschaf kleine materialen. Deze wordt met € 13.000 naar beneden bijgesteld. Kinderopvang De Lichtstraat De huuropbrengsten voor de kinderopvang binnen IKC De Lichtstraat zijn door het uitstel van de bouw per abuis dubbel geraamd. De raming wordt voor € 55.000 naar beneden bijgesteld. Basisschool Misha de Vries Bij basisschool Misha de Vries zijn in verband met achterstallig onderhoud een vluchtdeur en schutting vervangen. Tijdelijke huisvesting Zuiderbos De huur van tijdelijke huisvesting voor basisschool Zuiderbos valt € 21.000 hoger uit dan geraamd.
13
-55
-10 -21
Onderwijs Nationaal programma onderwijs (NPO) Tot en met juli 2023 zijn middelen ontvangen vanuit het NPO. De uitvoering van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt vanuit deze middelen gefinancierd. De ontvangen middelen zijn verdeeld over de jaren waarin de uitgaven worden verwacht 2023-2025. Een deel van de in 2023 geraamde uitgaven en daarmee ook de inkomsten zullen pas in 2024 plaats vinden. Per saldo is het dus budgettair neutraal.
+85 -85
Sportbeleid en bewegen Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen sport Via een specifieke uitkering is € 89.952 ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen sport. Dit verloopt budgetneutraal, doordat dit bedrag nu niet meer via het gemeentefonds ontvangen wordt en daar dus in mindering is gebracht. Brede SPUK uitvoering lokaal Sportakkoord Via een specifieke uitkering is € 19.629 ontvangen en dit wordt doorbetaald aan MOVE middels een incidentele subsidie om uitvoering te geven aan het sportakkoord.
12
90
20 -20
Sportaccommodaties Overdracht groenonderhoud sportcomplex De beheer en onderhoud van het sportcomplex van VFC Zwaluw wordt per 1-1-2024 overdragen. De bijdrage die hiervoor in 2023 is begroot kan komen te vervallen. Foyer Martinihal De verkopen in de foyer van de Martinihal zijn na Corona niet hersteld en vallen lager uit dan geraamd. De opbrengsten worden met €16.750 naar beneden bijgesteld en de inkoopkosten met € 9.500. SDE subsidie Martinihal en sportzaal Elzenburg Door de gestegen energiekosten zijn zonnepanelen rendabeler geworden en maakt de gemeente geen aanspraak meer op deze subsidie ter waarde van € 30.275. Gymzaal De Leydraad De kosten voor overige goederen en diensten zijn te hoog begroot en worden met € 10.000 naar beneden bijgesteld. SPUK Energie openbare zwembaden Ter compensatie van de gestegen energiekosten is vanuit het Rijk een specifieke uitkering verleend. Deze uitkering komt geheel ten gunste van LACO Sportcentrum Vught. Bijdrage MJOP De overeengekomen jaarlijkse bijdrage aan de vereniging van eigenaren van de accommodatie Prins Hendrik, ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan, is hoger dan begroot. Verzekeringspremie De ramingen voor de verzekeringspremie van diverse gemeentelijke panden zijn geactualiseerd, dit leidt tot een nadeel van € 17.840.
100
-7
-30 10
384 -384 -49
-18
Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen cultuur Via een specifieke uitkering is € 45.188 ontvangen voor de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur. Dit verloopt budgetneutraal, doordat dit bedrag nu niet meer via het gemeentefonds ontvangen wordt en daar dus in mindering is gebracht. Kunst- & cultuurbeleid Het is te voorzien dat het activiteitenbudget kunst- en cultuurbeleid niet volledig wordt besteed. Het bedrag wordt met € 5.000 afgeraamd. Stichting ontmoetingscentrum DePetrus In 2022 is besloten over de gemeentelijke bijdrage voor DePetrus tot augustus 2036. Deze bijdrage wordt jaarlijks met de index uit de kadernota verhoogd. Vanwege gestegen energielasten, gestegen lonen en hoge inflatie als gevolg van o.a. de oorlog in Oekraïne, is de stichting in 2023 geconfronteerd met een huurverhoging van 14,5%, € 17.952. Deze indexering is conform het huurcontract met DePetrus B.V., maar wijkt sterk af van de indexatie die in de kadernota is gehanteerd. Dit was niet vooraf te voorzien. Bij andere partijen is deze onvoorziene inflatie onderbouwd deels gecorrigeerd in Burap I. Voorstel is om dat ook te doen voor de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus. De stichting heeft nog steeds de verplichting zelf extra inkomsten te genereren uit verhuur zoals afgesproken in 2022.
Daarnaast is ingezet op energiebesparende maatregelen door de stichting.
13
45
5
-18
Media Bibliotheek In de Programmabegroting 2023 is € 21.912 opgenomen voor het Informatiepunt Digitale Overheden in de veronderstelling dat tegenover deze middelen de Algemene uitkering van het gemeentefonds staat. Later heeft het Rijk besloten de financiering via een Specifieke Uitkering te laten lopen en is dit verwerkt in Burap I 2023. Hierdoor zijn de middelen dubbel geraamd en dit corrigeren we. Subtotaal programma Meedoen Verrekening met reserves Totaal
22
110
110
14
Meedoen Wat is de status van de activiteiten? Inburgering Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Verfijnen werkwijze rondom Evaluatie werkwijze financieel ontzorgen en financieel zelfredzaam maken financieel zelfredzaam maken statushouders. statushouders. De evaluatie is in het vierde kwartaal van 2023 gereed.
Q2
Armoedebeleid en schuldhulpverlening Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Herijken van armoede- en schuldenbeleid.
Wij herijken het armoede- en schuldenbeleid en Q1 richten ons daarbij op vroegtijdige interventie en op het voorkomen van ‘erfelijkheid’ en van hogere maatschappelijke kosten. De herijking van het armoede- en schuldenbeleid ligt inmiddels bij de gemeenteraad, ter behandeling bij de begroting 2024. De herijking van het armoede- en schuldenbeleid is reeds aangeboden aan de raad en zal gelijktijdig met de begroting 2024 worden behandeld.
15
Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 (- = nadeel ) Bedrag
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Wijk- en buurtgericht werken De impuls wijkpunten startte dit jaar. In 2023 blijft de inzet van het budget voor de wijken steunpunten beperkt tot € 17.000. Daardoor realiseren we een incidenteel voordeel. WMO beleid Met ingang van 2023 ontvangt de Stichting Door en Voor een regionale subsidie. Deze vervangt de gemeentelijke stimuleringssubsidie. Structureel is dit verwerkt. Mantelzorg Momenteel is het beroep op de nieuwe regeling respijtzorg beperkt. Vandaar dat we voor 2023 uitgaan van incidenteel lagere kosten. Lokale inbedding Het dagbestedingsbudget zetten we ter dekking in van de pilot dagbesteding. Dit jaar zetten we het budget nog niet in. Collectief vervoer De vervoersbehoefte is hoger uitgevallen dan verwacht. Astorias 42 De sloten bij de gemeentelijke accommodaties worden in 2024 gedigitaliseerd. Bij wijkgebouw Astorias 42 is ervoor gekozen om dit als een pilot naar voren te halen. Cliëntenondersteuning De subsidieverantwoording over 2022 voor de inzet van de wijkverpleegkundige komt € 6.252 lager uit.
6
5
12
15
-12
-10 6
Begeleiding statushouders Begeleiding statushouders De inzet van het overgehevelde budget uit 2022 ( van € 76.416) als gevolg van de verhoogde taakstelling in 2023 voor onze gemeente blijft dit jaar beperkt tot € 51.000.
25
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wmo hulpmiddelen De kosten van het maatwerk voor rolstoel- en scootmobielvoorzieningen komen in 2023 uit op € 12.000. Deze waren niet begroot. Wmo hulp bij het huishouden Het aantal inwoners met een indicatie voor Wmo hulp bij het huishouden is toegenomen. Ook het uurtarief is ten opzichte van 2022 met 5,16% naar boven bijgesteld. Tegelijkertijd zien we dat de wachtlijst voor de zorg toeneemt en dat inwoners die reeds zorg ontvangen niet alle volledige geïndiceerde zorg krijgen. De zorgleveranciers blijken niet aan de vraag te kunnen voldoen. Als gevolg daarvan komen de kosten voor de Wmo hulp bij het huishouden in 2023 circa € 224.000 lager uit begroot.
16
-12
224
Wmo specialistische hulp In mei ontvingen we de definitieve afrekening 2022 van RIOZ voor de Wmo zorg over zintuigelijk gehandicapten. Deze lag € 89.207 hoger dan in onze jaarrekening 2022 opgenomen. Dit komt door een andere uitwerking van de verdeelsleutel van regionale solidariteit voor dit onderdeel. De nagekomen niet begrote meerkosten Corona voor Wmo over 2022 bedragen € 11.313. Wmo Beschermd Wonen We ontvangen met ingang van dit jaar een regionale bijdrage voor de uitvoering van beschermd wonen van € 171.559. We brengen in het najaar een voorstel in de raad voor de bestemming van deze extra middelen die we krijgen uit de regionale reserves, daarin nemen we dit budget mee. In deze bestuursrapportage gaan we uit van een volledige inzet van deze middelen. PGB (specialistische hulp) Wmo De besteding voor PGB Wmo ligt circa € 4.000 lager dan begroot en voor de inzet van de PGB specialistische hulp zien we een inzet die, inclusief nagekomen kosten over 2022 € 44.000 hoger ligt. Bij de budgetten voor PGB specialistische hulp gaat het om kleine aantallen (< 10 per jaar) waardoor er snel relatief grote afwijkingen kunnen optreden als er enkele aanvragen meer of minder zijn per jaar. Jeugdzorg In de regio is afgesproken dat hulpverleners de extreem hoge index en nagekomen Corona kosten over 2022 in 2023 nog in rekening mochten brengen.
Dit betekent voor onze gemeente een nadeel van € 56.940. De uitgaven PGB (Persoons Gebonden Budgetten) zijn € 160.000 lager dan begroot. Er wordt meer gebruik gemaakt van ZIN dan van PGB. De regionale inleg budgettair kader en uitvoeringskosten is bijgesteld (o.a. vanwege lagere uitgaven jeugdzorg plus) Uitgaven jeugdhulp (ZIN en maatwerk) zijn hoger vanwege toename van het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp, meer inzet van duurdere trajecten (meer gespecialiseerd GGZ in plaats van basis GGZ) en een aantal dure trajecten vanwege zeer complexe casuïstiek. Dit betekent dat de kosten per jeugdige hoger ligt dan voorgaande jaren. Oorzaken hiervan zijn o.a. de gevolgen van de Corona, maatschappelijke ontwikkelingen en prestatiedruk. Binnen de regio zijn solidariteitsafspraken voor excessieve casuïstiek (uitgaven boven € 200.000 per casus). Gelet op onze huidige uitgaven voor deze casuïstiek verwachten we een bijdrage vanuit de regio van (87,13% van € 264.000 =) € 230.023.
-89
-11
172 -172
-40
-57
160 43 -913
230
Ondersteuning bij armoede en zorg Schuldhulpverlening In de meicirculaire van het gemeentefonds ontvingen we € 37.833 voor het versterken van de gemeentelijke dienstverlening bij de aanpak van armoede en schulden. Wij zetten deze middelen in 2023 hiervoor in. We verwachten een voordeel van € 14.000 voor de inzet van de GKB bij schuldhulpverlening. Wij zien het aantal aanvragen wel toenemen, maar de trajecten en daarmee de inzet van GKB zal vooral begin volgend jaar liggen. Tegelijkertijd zien we zien we een niet begrote toename van het aantal trajecten bij ondernemers.
17
-38
14 -14
Categoriale verstrekking energietoeslag Naar 2023 hebben we een budget van € 1.168.700 overgeheveld voor het verstrekken van de energietoeslag in 2023 daar hiervoor geen budget in onze begroting 2023 was opgenomen en we wel een voorschot van € 500 verstrekken. Dit voorschot is inmiddels verstrekt en de totale kosten, inclusief de uitvoering bedragen € 766.154. Een voordelig verschil derhalve van € 402.546.
Energietoeslag decembercirculaire Het ministerie van SZW heeft een overzicht opgesteld van de bedragen die de gemeenten ontvangen voor het verstrekken van het aanvullende deel van de energietoeslag van € 800. Het voorstel is inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurd. Wij ontvangen deze middelen in de decembercirculaire. Voor onze gemeente gaat het om € 972.551. Om de rechtmatigheid van deze uitgaven te borgen nemen we, analoog aan vorig jaar, deze te maken uitgaven op in de begroting. In de Jaarrekening 2023 berichten wij over de inzet.
403
-973
Meedoen en economisch zelfstandig zijn Inkomensvoorzieningen Op 2 oktober ontvingen we van het ministerie van SZW de definitieve subsidiebeschikking Participatiewet over 2023. Deze bedraagt € 5.701.165 en ligt daarmee € 56.666 hoger dan begroot. Re-integratietrajecten In de meicirculaire 2023 hebben we € 19.419 ontvangen voor de-integratietrajecten. Zoals gemeld in de RIB voegen we dit toe aan het benodigde budget voor re-integratietrajecten. Op dit moment liggen de kosten voor de re-integratietrajecten hoger dan begroot. We zetten enerzijds intensief in op re-integratie voor onze inwoners en anderzijds liggen de tarieven voor deze inzet hoger dan voorgaande jaren. Daarom zal dit jaar, in aanvulling op de extra middelen van het Rijk via de meicirculaire, een hoger budget van € 58.000 nodig zijn. Wij willen voor deze extra inzet gebruik maken van de Algemeen Gemeentelijke Reserve (AGR) bij de WSD. WEB subsidie Van de centrumgemeente voor de uitvoering van de WEB ontvingen we over 2022 een afrekening over de niet ingezette WEB middelen in dat jaar. Deze terugbetaling van de WEB subsidie 2022 van € 23.235 was niet begroot. Taalonderwijs ontheemden In de meicirculaire van het gemeentefonds ontvingen we € 16.952 voor taalonderwijs voor ontheemden uit de Oekraïne.
Wij zetten deze middelen deels in regionaal verband in voor het bekostigen van de WEB trajecten voor Oekraïense vluchtelingen. Wsw In de mei- en septembercirculaire 2023 van het gemeentefonds zijn de bedragen voor de voormalige Wsw en re-integratietrajecten verhoogd. Conform bestuurlijke afspraken keren wij het bedrag dat we ontvangen voor de voormalige Wsw een op een uit aan de WSD. Voor 2023 is dit uit de meicirculaire € 224.438 en uit de septembercirculaire € 64.809.
18
57 -19
-58
58 -23
-17
-289
Gezond meedoen Volksgezondheid algemeen Kans plus Ommelanden stopte in 2023 en daarom is de inzet van het budget voor de stimuleringssubsidie niet nodig. Structureel staat dit reeds in de begroting 2024. Specifieke uitkering Gezondheidsakkoord We hebben deze specifieke uitkering aangevraagd. In totaal gaat het hier voor programma Meedoen om een budget van € 297.308 in 2023 verdeeld over 13 thema's. In oktober starten we onder andere met Welzijn op recept en valpreventie.
8
297 -297
Algemeen sociaal domein Regionale uitvoeringskosten Wmo Het benodigde budget voor de regionale uitvoering van Wmo specialistische hulp ligt voor 2023 € 16.389 lager dan begroot. Informatie en advies De inzet van het restant deel van de motie versnelling sociaal domein van € 32.000 zal in 2023 nog niet plaatsvinden. Structurele inzet is geborgd in de begroting 2024. Wegwijs+ De beschikbaar gestelde middelen voor de doorontwikkeling van Wegwijs+ zetten wij dit jaar niet in. Voor 2024 ligt er een concreet plan. Subtotaal programma Meedoen Verrekening met reserves Totaal
16 32
60 -1.202
-1.202
19
20
Besturen Wat is de status van de activiteiten? Bestuur en burgerparticipatie Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Evalueren van het participatiebeleid.
De evaluatie wordt uitgevoerd op basis van een nog Q1 op te stellen evaluatieplan. Er wordt in het traject gebruikt gemaakt van feitelijke gegevens, doelen van participatie, beschrijving van rollen en van recente (externe) kennis over participatie. In Q1 is het eerste deel van de evaluatie (intern onderzoek over 8 projecten) besproken in de raadscommissie. Het tweede deel van de evaluatie (met name extern onderzoek) is vrijwel afgerond, waarna een evaluatieverslag met aanbevelingen wordt geschreven en behandeld in een raadsdialoogavond en raadscommissie. In 2024 wordt het beleid voorgelegd aan de raad.
Openbare orde en veiligheid Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Integrale visie op veiligheid bij de herontwikkeling van Zorgpark Voorburg.
De herontwikkeling van Zorgpark Voorburg wordt Q2 mede vormgegeven vanuit een integrale visie op veiligheid, waarbij partijen op het zorgpark de nodige (fysieke) maatregelen treffen voor de veiligheid van cliënt en omgeving. In verband met vertraging in het ruimtelijke project, is de integrale visie op veiligheid uitgesteld. Activiteiten
Toelichting
Wanneer
Evaluatie/herijking inzet van de wijk GGD’er.
Om de werkdruk op de wijkagenten te verlichten is Q2 in 2022 tijdelijk extra capaciteit beschikbaar gesteld voor de wijk GGD’er. Deze tijdelijke extra inzet wordt geëvalueerd en de resultaten worden meegenomen in de herijking van de opdracht aan de wijk GGD. Hierbij worden trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg en veiligheid meegenomen. Vanwege wisselingen in de personele bezetting, heeft de evaluatie van de tijdelijke extra inzet nog niet plaats kunnen vinden. Deze activiteit is uitgesteld naar Q4.
21
Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag
Bestuur en burgerparticipatie College van B&W Vanuit het programma Weerbaar Bestuur ontvangt de gemeente tot en met 2026 jaarlijks € 7.000. Dit budget wordt ingezet om veiligheidsmaatregelen te bekostigen, bestaande uit fysieke, elektronische en digitale maatregelen. De concrete invulling zal nader besproken worden met de portefeuillehouder. Rekenkamerfunctie De Rekenkamer is medio 2023 ingesteld. De helft van het budget 2023 kan vervallen. Wachtgeldverplichtingen De wachtgeldvoorziening, opgebouwd voor ambtenaren en bestuurders, kent een hogere aanspraak dan geraamd bij Burap I. Op basis van de huidige verplichtingen is de verwachting dat de kosten hoger worden dan het bedrag dat in de voorziening wachtgeldverplichtingen beschikbaar is, doordat het uitvloeien meer tijd vergt dan eerder ingeschat. Hierdoor is een aanvullende storting noodzakelijk.
-7
17 -40
Burgerzaken Verkiezingen In verband met de organisatie voor het houden van extra Tweede Kamerverkiezingen zijn extra middelen benodigd. Met betrekking tot de kosten ten behoeve van de tweede Kamerverkiezingen wenden we de algemene middelen aan, daar het Rijk geen middelen beschikbaar stelt tot 2025 (dan volgt de compensatie in het gemeentefonds). Daarnaast zijn vanuit het Rijk via de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld (€ 6.590) voor de wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag. Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van deze wet. Rijbewijzen Het aantal fysieke exemplaren gezondheidsverklaringen dat wordt verkocht is afgenomen ten opzichte van de online verkoop. Hierdoor zijn er minder kosten en minder opbrengsten dan begroot. Per saldo ontstaat een voordeel van € 10.000. Landelijke aanpak adreskwaliteit Er worden dit jaar geen werkzaamheden hiervoor verricht. Zowel de inkomsten als de uitgaven met betrekking tot de Landelijke Aanpak Adressenkwaliteit worden afgeraamd. Subtotaal programma Besturen
-80
-7
10
-13 13 -107
Verrekening met reserves Totaal
-107
22
3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen
23
Overhead en kostenplaatsen Toelichting Overhead Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
Verkoop Steunpunt Helvoirt (Stationsweg 2a) Steunpunt Helvoirt wordt voor € 85.000 verkocht aan de Veiligheidsregio. Op dit pand rust nog een boekwaarde van € 53.594, dat in één keer wordt afgeschreven. De kosten die aan de verkoop zijn verbonden zijn € 2.000. Totaal Overhead
Toelichting Kostenplaatsen
29 29
Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
Geo informatie Door herprioritering van projecten wordt eenmalig de mutatiesignalering niet uitgevoerd. Dit geeft een voordeel van € 30.000. Onderhoudskosten school Vught Noord De kosten voor kleine reparatie en onderhoud vallen € 10.000 hoger uit. Deze kosten houden verband met de reparatie van het gaashekwerk achter het kinderdagverblijf. Belastingen gemeentelijke gebouwen De budgetten voor de belastingen en heffingen op gemeentelijke gebouwen zijn aangepast aan de daadwerkelijke kosten, dit leidt tot een nadeel van € 18.156.
-10
Totaal kostenplaatsen
-110
24
30
-18
Algemene dekkingsmiddelen Treasury Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
Financieringsresultaat Door achterblijvende en later gerealiseerde uitgaven is de liquiditeitsbehoefte lager geweest dan begroot. Hierdoor wordt een voordeel verwacht op de financieringslasten van € 270.000. Totaal
270 270
OZB niet-woningen Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
OZB niet-woningen De opbrengst van de OZB niet-woningen voor eigenaren en gebruikers zal naar verwachting € 325.000 hoger uitvallen dan begroot. De onroerende zaken in de categorie niet-woningen vertegenwoordigen na taxatie per waarde-peildatum 1 januari 2022 een hogere WOZ-waarde. De ontwikkeling van het areaal is positiever dan aanvankelijk werd verwacht. Ook is het leegstandspercentage per 1 januari voor onroerende zaken in de categorie niet-woningen beperkt gebleken. Totaal
325
325
Overige baten en lasten Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
Cao ten laste van investeringskredieten Van de Burap I gemelde hogere kosten door de afgesloten Cao kan een deel worden toegerekend aan de investeringskredieten. Totaal
25
49
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Bedragen x € 1.000 ( - = nadeel ) Bedrag
Voorgaande jaren Een verbeterd inzicht in aantallen betekent een bijstelling voor 2021 van € 2.595 negatief en voor 2022 € 46.232 positief.
44
Meicirculaire 2023 uitkeringsjaar 2023 Over de meicirculaire 2023 is eerder een Raadsinformatiebrief gestuurd. Mutaties meicirculaire 2023
x(€ 1.000)
2023
Accresontwikkeling
395
Plafond BCF, afrekening ruimte over het jaar 2022
-4
Ontwikkeling uitkeringsbasis
-215
Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag
7
Flankerend beleid energiearmoede
47
Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden
38
Loon- en prijsbijstelling 2023 participatie
6
Loon- en prijsbijstelling 2023 Voogdij 18+
70
Compensatieregeling voogdij 18+
-41
Werkdrukverlaging jeugdbescherming
-14
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)
-128
Suppletie-uitkering Bommenregeling
67
Wet Goed Verhuurderschap
11
Leerlingenvervoer Oekraïne
39
Taal voor ontheemden uit Oekraïne
17
Participatie (IU)
238
Verbeterd inzicht in aantallen
-281
Overig
-34 218
26
218
Septembercirculaire 2023 uitkeringsjaar 2023 Mutaties septembercirculaire 2023
250
x(€ 1.000)
2023
Voorschot BCF-plafond 2023
393
Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire 2023
-214
Veilig wonen
7
Participatie (IU)
65
Overige
-1 250
Voorschot BTW Compensatiefonds (BCF) Een voorschot op de onderschrijding van het BCF plafond 2023 bedraagt voor onze gemeente € 518.483. We houden jaarlijks al rekening met een voordeel van € 125.000. Het verschil bedraagt € 393.483 voordelig. Ontwikkeling uitkeringsbasis Omdat het totale bedrag van het gemeentefonds landelijk gelijk blijft, wordt bij een landelijke stijging/daling van de aantallen per maatstaf het bedrag per maatstaf gewijzigd. Dit heeft nu voornamelijk te maken met de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers, inwoners 75+, landelijke en regionale centrumfunctie. Leerlingen voortgezet onderwijs ende omvang van de OZB maatstaven. Veilig wonen De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld over 2023-2026. Een vast bedrag per gemeente van € 7.062. Participatie Bij de Voorjaarsnota heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
De bedragen lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048. Overige Deze mutatie bestaat voornamelijk uit mutaties onder de € 5.000 en afrondingen. Verbeterd inzicht in aantallen De gemeentefondsuitkering bestaat uit de algemene uitkering, decentralisatie- en integratie uitkering en het laatste stukje Sociaal Domein (het deel dat nog niet is toegevoegd aan de algemene uitkering) De algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit maatstaven, waarbij het aantal van deze maatstaven maal het gewicht wordt berekend. Voor onze gemeente 37 maatstaven. Een wijziging in de aantallen leidt een aanpassing van de gemeentefondsuitkering. Voor 14 maatstaven is een verbeterd inzicht in aantallen doorgevoerd. De grootste hierin zijn : Jongeren (nadeel), inwoners met migratieachtergrond (voordeel) en aantallen doelgroepenregister (voordeel). In totaal betekent dit een aanpassing van de raming van de gemeentefondsuitkering van € 74.220 nadelig.
27
-74
Energietoeslag decembercirculaire Het ministerie van SZW heeft een overzicht opgesteld van de bedragen die de gemeenten ontvangen voor het verstrekken van het aanvullende deel van de energietoeslag van € 800. Het voorstel is inmiddels door de Eerste- en Tweede Kamer goedgekeurd. Wij ontvangen deze middelen in de decembercirculaire. Voor onze gemeente gaat het om € 972.551. Totaal
28
973
1.411
4. Overige rapportage onderwerpen
29
4.1 Personeel Loonkosten Onderstaande tabel geeft een overzicht van de loonkosten, uitgesplitst over de personeel (salarissen en inhuur) en bestuur (raads- en commissieleden en burgemeester en wethouders). Er worden voor 2023 vooralsnog geen afwijkingen verwacht ten opzichte van de begroting.
Bedragen x €1.000 Personeel Regulier personeel* Tijdelijk personeel* Subtotaal budget personeel Bestuur Raads- en commissieleden Burgemeester en wethouders Subtotaal bestuur Totaal budget
Primitieve begroting
Begroting Wijzigingen Begroting Jaareindena Burap II na Burap II verwachting wijziging
Verschil
20.147 1.253 21.400
20.773 4.603 25.376
0 0 0
20.773 4.603 25.376
20.773 4.603 25.376
0 0 0
432 589 1.021 22.421
432 589 1.021 26.397
0 0 0 0
432 589 1.021 26.397
432 589 1.021 26.397
0 0 0 0
* De bedragen van de primitieve begroting 2023 zijn anders dan in het boekwerk programmabegroting, waar de bedragen onvolledig zijn gepresenteerd. Het betreft dus geen financieel verschil. Het budget regulier personeel is toegenomen met aanvullende budget (cao-ontwikkeling en aanvullende formatieplaatsen) en is afgenomen omdat dit is ingezet ter dekking van inhuur wanneer formatieplaatsen niet konden worden ingevuld met vast personeel. In dat laatste geval is het budget overgeheveld van regulier naar tijdelijk personeel. Op totaalniveau vindt er dus geen wijziging plaats. De toename van het budget voor regulier en tijdelijk personeel samen bedraagt € 3.976.000. Dit betreffen wijzigingen uit bestuursrapportage I, die we in bestuursrapportage II duiden daar destijds dit overzicht ontbrak. Op hoofdlijnen bestaat deze toename uit de volgende componenten: € 1.900.000 Cao-ontwikkeling en aanvullende formatie (bedrijfscontactfunctionaris) € 1.536.000 Aanvullend (tijdelijk) personeelsbudget. Dit budget heeft altijd een financiële dekking: vanuit bestaande exploitatiebudgetten, investeringskredieten, GREX-en, kostenverhaalprojecten of subsidies van het Rijk of andere medeoverheid, zoals bijvoorbeeld de CDOKE middelen. € 540.000 Vervanging bij ziekte en zwangerschap (deels gecompenseerd door het UWV)
30
4.2 Rijksinfra PHS De uitvoering van de conditionering is overgedragen aan IOR en vallen niet meer binnen de bestemmingsreserve Rijksinfra. Deze waren eerder budgetneutraal hierin opgenomen. De uitvoering komt volledig ten laste van het project PHS Vught. De uitvoering van de klimaat adaptieve maatregelen bij Groensche Hoeven zijn later gestart. De ontheffing van de Wet natuurbescherming is door de Provincie later dan gepland afgegeven. De realisatie kan nog wel binnen de planning van PHS Vught worden gerealiseerd. Echter een groter deel wordt in 2024 gerealiseerd.
31
4.3 Subsidies Realisatie op begrote subsidieverwachtingen Voor 2023 is een subsidieprogramma vastgesteld met een omvang van € 4.629.093. De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies. Tot en met eind maart hebben we 19 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Naar verwachting wordt het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed. Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten.
Verdeling subsidiegelden
Subsidiebudget 2023*
Toegekend 2023
Budgetsubsidie
3.375.262
3.304.463
Budget-basissubsidie
833.034
832.037
Stimuleringssubsidie
366.046
358.501
Projectsubsidie
52.171
35.060
Waarderingssubsidie
2.580
750
4.629.093
4.530.811
TOTAAL * Exclusief de voorstellen uit deze Burap
Incidentele subsidies Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat: a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting; b. in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord. Tot op heden zijn er 11 incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd. Het betreft de onderstaande posten: 1. Stichting Aangepast Vervoer € 2.572 Periode 2023 (totaal € 3.000: periode november tot en met 31 december € 428) 2. Stichting Halt € 10.376 Voorlichtingslessen en spreekuren 3. Bushin Dojo € 765 Aikido lessen 32
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
St. Vrienden van de Vlasborch Aanschaf duofiets St. Fort Isabella Bijdrage in vaste lasten februari t/m december 2023 Petje Af Huisvestingskosten Elzenburg Wij Omarmen Bijdrage activiteiten Huis73 Professionaliseren vrijwilligersbeleid Taalhuis Volwassenenfonds Sport en Cultuur 2023 M. Parinussa Activiteit ‘vier het leven’ Werkgroep 1629 Vught organiseren Capitulatie evenement op Kasteel Maurick, 13 september 2023. Totaal
€ 5.000 € 2.750 € 1.183 € 9.492 € 19.968 € 10.929 € 800 € 3.000
€ 66.835
Daarnaast zijn de volgende 4 incidentele subsidies verstrekt door middel van een raadsbesluit, in overleg met de raad of kenbaar gemaakt aan de Raad via een raadsinformatiebrief: 1. Jeugd- en Jongerenwerk Elzenburg € 69.920 Inzet jongerenwerker 2. Farent € 65.631 Extra capaciteit ambulant jongerenwerk 3. Speeldoos € 242.500 Faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie. 4. Huis73 € 52.727 Leesconsulent BOS & Boekstart kinderopvang Totaal € 430.778
33
4.4 Grondexploitatie De raad heeft in april 2023 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026 vastgesteld. Deze dient als basis voor de paragraaf grondexploitatie van deze bestuursrapportage. Bouwgrond in exploitatie Den Hoek Het plan is momenteel in uitvoering. Ten opzichte van het in april door u vastgestelde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie zijn er geen noemenswaardige afwijkingen te melden. Investeringskredieten locaties niet in exploitatie Voor de locaties De Hagen fase 2 en De Baarzen deelgebied supermarkt zijn, voor de verwachte planvoorbereidingskosten, door uw raad kredieten vastgesteld ter hoogte van: - De Hagen fase 2: € 306.633; - Lidl nieuwe locatie: € 99.310. Op dit moment werken we aan planvoorbereiding voor deze locaties. De Baarzen deelgebied supermarkt Bij het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2024 dat in april ter vaststelling aan u wordt aangeboden, zal voor deze deellocatie een BIE (grondexploitatie) worden geopend per 1-1-2024. Vooruitlopend daarop zullen we, in verband met de voortgang van het project, uw raad in december vragen een krediet ter beschikking te stellen in verband met de nog in 2023 te verrichten sloopwerkzaamheden voor het voormalig schoolgebouw De Baarzen vermeerderd met kosten voor het asbest wat tijdens de asbestsanering gevonden is.
De Hagen fase 2 Momenteel wordt inzichtelijk gemaakt wat het gewijzigde programma, voortkomend uit de coalitieonderhandelingen, betekent voor de stedenbouwkundige invulling van de locatie. Het participatie traject is om deze reden nog niet afgerond. Naar verwachting zal het college eind oktober een besluit over de verdere invulling van de locatie. Inmiddels zijn er diverse verkeersonderzoeken uitgevoerd en wordt in samenwerking met Bizob de inkoop van het archeologisch onderzoek voorbereid. Financiële resultaatsverwachting Het verwachte financiële exploitatieresultaat (zie Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026) voor 2023 zal op basis van de huidige stand van zaken in de enige lopende Bouwgrond In Exploitatie (BIE), Den Hoek, niet substantieel wijzigen.
4.5 Energie en klimaat Uitvoeringsplan 2023 Er zijn geen afwijkingen. We lopen op schema met de uitvoering van het uitvoeringsplan 2023 van de Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030. Fysieke energie- en klimaat loket Vught Inwoners kunnen naast het digitale energieloket, terecht bij het fysieke energie- en klimaatloket aan het Moleneindplein. Dat is halverwege dit jaar geopend in samenwerking met lokale partners. Hier kunnen zij terecht voor vragen en ondersteuning met betrekking tot energiebesparing en het vergroenen van hun tuin en (woon)perceel. Er wordt gekeken hoe dit fysieke loket ook voor bedrijven ingezet kan worden.
34
5. Investeringsprogramma 5.1 Toelichting investeringen MOR Inleiding In totaal is voor 2023 een krediet van € 10,7 miljoen beschikbaar ten behoeve van alle projecten in het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Naar verwachting wordt hiervan € 8,6 miljoen ingezet. De resterende € 2,1 miljoen heeft deels te maken met het doorschuiven van € 0,9 voor de langzaam verkeersbrug Fort Isabella en voor € 1,2 op werkzaamheden voor projecten waarvan de realisatie doorschuift naar 2024 vanwege diverse redenen. In de toelichting hieronder is meer informatie terug te vinden. Financiële mutaties Brug De Runsvoort Vanwege faillissement van de beoogd aannemer en hierdoor de keuze voor een andere uitvoering is aanvullend krediet nodig van € 100.000. Meer informatie over het project is hieronder terug te vinden. Voortgang projecten In onderstaande tabel is de voortgang van de lopende projecten opgenomen. De projecten waarbij de voortgang volgens planning gaat zijn groen gemaakt en worden niet toegelicht. De projecten waarbij er grote afwijkingen worden verwacht zijn rood gemaakt, de projecten met minder grote afwijkingen oranje. Deze laatste twee worden onder de tabel nader toegelicht. Project
Voortgang
Herinrichting Emmasingel e.o. Herinrichting Dr. Hillenlaan/Baron van Hövellplein Herinrichting Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan) Herinrichting Martinilaan Zonneweilaan Herinrichting Kampdijklaan Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijklaan Herinrichting Pepereind Herinrichting Vondelstraat-Sniedersstraat Fietspad Drongelens pad Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o. Herinrichting Wildpad Herinrichting Helvoirtsestraat Groot Asfaltonderhoud Gementweg West RI: Rijksinfra - PHS – Realisatie Rotonde Vijverbosweg - Wolfkamerweg Herinrichting aansluiting Dr. Hillenlaan - Boxtelseweg Langzaam verkeersbrug Pieter Vreedesingel Langzaam verkeersbrug Fort Isabella Brug De Runsvoort
35
Herinrichting Kampdijklaan Door een zorgvuldig participatieproces en de bereikbaarheidspuzzel in combinatie met de conditioneringswerkzaamheden voor PHS schuift de realisatie van het project Kampdijklaan deels naar 2024. Herinrichting Kolonel Thomsonlaan e.o. Omdat ervoor gekozen is om uitkomende materialen (straatbakstenen) van het project Kampdijklaan te hergebruiken in het project Kolonel Thomsonlaan schuift dit project met de herinrichting van de Kampdijklaan mee naar 2024. Herinrichting Wildpad De realisatie van dit project schuift in zijn geheel van 2023 naar 2024 mede vanwege een betere koppeling met lopende woningbouwinitiatieven in de directe omgeving. Herinrichting Helvoirtsestraat De uitvoering van dit project is afhankelijk van de realisatie van de brug De Runsvoort. De huidige kwaliteit van de brug De Runsvoort is namelijk onvoldoende om als omleidingsroute van de herinrichting van de Helvoirtsestraat te dienen. Aangezien de realisatie van de brug is vertraagd (zie toelichting hieronder) schuift het project voor het grootste deel door naar 2024. RI: Rijksinfra-PHS-Realisatie Deze werkzaamheden door de gemeente Vught volgen de voortgang vanuit ProRail. De werkzaamheden lopen beperkt achter, hierover zijn wij continu in constructief overleg met ProRail. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2024.
Langzaam verkeersbrug Fort Isabella In samenwerking met de provincie, gemeente Den Bosch, de Isabella Groep en het waterschap wordt gewerkt aan de realisatie van een recreatieve fiets- en voetgangersbrug. Door de nieuwe locatie en de ontwikkelingen in de markt, zijn de kosten aanzienlijk gestegen. Momenteel wordt tussen voorgenoemde partijen overleg gepleegd of en hoe deze prijsstijging opgevangen kan worden. Brug De Runsvoort Het plan was om de bestaande brugconstructie op innovatieve wijze te verstevigen en zo met beperkte impact de brug te vernieuwen. Helaas zijn we geconfronteerd met het faillissement van de beoogde aannemer. Dit heeft ons een flink stuk teruggezet in de tijd en zorgt voor hogere kosten. Momenteel wordt hard gewerkt aan een aangepast plan, waarbij de bestaande brug in zijn geheel vervangen wordt. De realisatie van het project verschuift hierdoor van 2023 naar 2024. Zodra dit project gereed is kan gestart worden met de uitvoering van het project herinrichting Helvoirtsestraat.
36
5.2 Toelichting investeringen overig De Hagen Fase 2 Het voorbereidingskrediet van De Hagen Fase 2 wordt in 2024 omgezet in een grondexploitatie. Zuiderbos Nieuwbouw Zuiderbos wordt in mei 2024 opgeleverd en in augustus feestelijk geopend. Voorbereidingskrediet Het Kwartier Het voorbereidingstraject loopt door in 2024. Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte Het participatietraject voor openbare beweegfaciliteiten op het sportpark Bergenshuizen heeft vertraging opgelopen. Verwachting is dat in 2024 het krediet gebruikt wordt voor faciliteiten op het sportpark. Sportpark Bergenshuizen: Vervanging grasveld Door bouwwerkzaamheden kan het grasveld dit jaar niet vervangen worden en wordt voorgesteld dit door te schuiven naar 2024. Het gaat om een krediet van € 118.000. Verduurzaming De Ketting 1 en 1a (Milieustraat en kringloopwinkel) Verduurzaming start in 2024. Verduurzaming Lidwinastraat 12 C (JC Elzenburg) Verduurzaming start in 2024. Gemeentekantoor: nieuw en duurzaam werken De uitvoering loopt door in 2024: vergadercockpit geplaatst grenzend aan centrale hal, akoestiek verbeteren in vergaderruimtes. Bestelauto's In 2023 is er krediet voor de vervanging van twee bestelauto's opgenomen. De aanschaf hangt samen met de uitkomst van de aanbestedingsprocedure voor de lease van tractiemiddelen, welke medio 2024 wordt afgerond.
Voorgesteld wordt om de kredieten van twee keer € 73.000 door te schuiven naar 2024.
37
38
Bijlagen A. Aanpassingen meerjarenbegroting Wonen (bedragen x € 1.000)
2023
Onderhoudsvoorziening D'n Inbreng
8
Huur ProRail
15
Sloop locatie De Gouden Zonne
-13
Voorbereiding gemeentelijke gebouwen
340
Rijksmiddelen verduurzaming gebouwen
-340
Sloop voormalige basisschool De Baarzen
16
Verkeersonderzoek Esscheweg
-20
Scan voetgangersvoorziening Helvoirt
-15
Uitkering schadevergoeding
-15
Uitvoeringsplan onderhoud wegen
-13
Rijksinfra
156
Groenonderhoud
-43
Beheer volkstuinen
-30
Milieustraat Haaren
-67
Dekking egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing
67
Opbrengst oud papier
-8
Dekking egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing
8
Warmtetransitie
-155
Ongediertebestrijding
34
Begraafplaats
-15
Subsidie Bijdrageregeling stimulering woningbouw
37
Inhuur capaciteit woningbouwopgave
-37
Faciliterend grondbeleid
-40
Dwangsommen
95
Woonwagenlocaties
5
ICT Vergunningen Toezicht en Handhaving
-12
subtotaal
-43
Mutatie reserve Wonen Bestemmingsreserve Rijksinfra
-156
subtotaal
-156
Totaal programma Wonen
-198
39
Leven (bedragen x € 1.000)
2023
Toeristenbelasting
33
Dr. Landmanschool
13
Kinderopvang De Lichtstraat
-55
Basisschool Misha de Vries
-10
Tijdelijke huisvesting Zuiderbos
-21
Nationaal Programma Onderwijs
-85
Uitvoering Lokaal Educatieve agenda Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen sport Brede SPUK uitvoering lokaal Sportakkoord Doorbetaling MOVE Overdracht groenonderhoud sportcomplex Foyer Martinihal
85 90 20 -20 100 -7
SDE subsidie Martinihal en sportzaal Elzenburg
-30
Gymzaal De Leydraad
10
SPUK Energie openbare zwembaden
384
Doorbetaling SPUK uitkering
-384
Bijdrage MJOP
-49
Verzekeringspremie
-18
Brede SPUK regeling combinatiefunctionarissen cultuur
45
Kunst- en cultuurbeleid
5
Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus
-18
Bibliotheek
22
subtotaal
110
Mutatie reserve Leven subtotaal
0
Totaal programma Leven
110
Meedoen (bedragen x € 1.000)
2023
Wijk- en buurtgericht werken
6
WMO beleid
5
Mantelzorg
12
Lokale inbedding
15
Collectief vervoer
-12
Astorias 42
-10
Cliëntenondersteuning
6
Begeleiding statushouders
25
Wmo hulpmiddelen
-12
Wmo hulp bij het huishouden
224
Wmo specialistische hulp
-101 40
Wmo beschermd wonen regionale bijdrage
172
Wmo beschermd wonen inzet bijdrage
-172
PGB (specialistische hulp) Wmo
-40
Jeugdzorg
-537
Schuldhulpverlening
-38
Categoriale verstrekking energietoeslag
403
Energietoeslag decembercirculaire
-973
Inkomensvoorzieningen
57
Re-integratietrajecten
-19
WEB subsidie
-23
Taalonderwijs ontheemden
-17
Wsw
-289
Volksgezondheid algemeen
8
Specifieke uitkering Gezondheidsakkoord
297
Inzet middelen Gezondheidsakkoord
-297
Regionale uitvoeringskosten Wmo
16
Informatie en advies
32
Wegwijs+
60
subtotaal
-1.202
Mutatie reserve Meedoen subtotaal
0
Totaal programma Meedoen
-1.202
Besturen (bedragen x € 1.000)
2023
College van B&W
-7
Rekenkamerfunctie
17
Wachtgeldverplichtingen
-40
Verkiezingen
-87
Rijbewijzen
10
subtotaal
-7
Mutatie reserve Besturen subtotaal
0
Totaal programma Besturen
-107
41
Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000)
2023
Verkoop Steunpunt Helvoirt
29
Geo informatie
30
Onderhoudskosten school Vught Noord
-10
Belastingen gemeentelijke gebouwen
-18
Totaal programma Overhead
31
Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000)
2023
Financieringsresultaat
270
OZB niet-woningen
325
Uitkering gemeentefonds
438
Decembercirculaire energietoeslag
973
CAO ten laste van investeringskredieten
49
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen Totaal mutaties
2.054 689
42
B. Investeringsoverzicht
43
Omschrijving krediet
L/B
Krediet totaal
Kosten t/m 2022
Krediet 2023
De Hagen Fase 2 De Baarzen locatie supermarkt Aankoop percelen I 975 en I 992 Minicontainers restafval en gft Zuiderbos : Uitbreiding Zuiderbos : Parkeervoorziening OLP Koningslinde 2023 OLP Bs Misha de Vries 2023 Voorbereidingskrediet Het Kwartier
Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten
352 140 195 700 14.217 57 41 18 400
45 77 195 161 7.959 7 45 0 24
307 62 195 90 10.046 -7 41 18 400
0 0 195 2 5.781 0 45 0 0
0 0 0 69 7 0 0 0 24
Bedrag Afsluiten Doorschuiven Verwachte afwijking nog uit te i.v.m. naar 2024 op totaal krediet geven in gereedkomen 2023 307 50 0 257 0 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 4.258 1.825 0 2.433 0 -7 -7 0 0 0 -4 0 -4 0 0 18 0 18 0 0 376 76 0 300 0
IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen IKC Lichtstraat onderwijsgebouwen IKC Vught Zuid: Muzieklokaal (Avonturier) IKC Lichtstraat aanv. kindvoorzieningen IKC Lichtstraat gymzaal IKC Lichtstraat gymzaal IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal IKC Lichtstraat Inrichting gymzaal Sportpark Bergenshuizen: Openbare Ruimte Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2023 Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2023 Maaimachine sportvelden Helvoirt Maaimachine sportvelden Helvoirt Zwaluw vfc Zwaluw vfc Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw Vervanging toplaag kunstgrasveld Zwaluw Sportpark Bergenshuizen: Verv grasveld 2026 Bewegen in de ruimte 2023