Bijlage - Burap II 2021

Inhoudsopgave 1. Aanbieding en samenvatting............................................ 4 1.1 Aanbieding en leeswijzer ............................................................................................................ 4 1.2 Samenvatting ................................................................................................................................ 4 1.2.1. Effecten Burap II 2021 .......................................................................................................... 5 1.3 Covid-19 ....................................................................................................................................... 5

2. Programmatoelichtingen.................................................. 7 Wonen ................................................................................................................................................. 7 Leven ................................................................................................................................................. 11 Meedoen............................................................................................................................................ 14 Besturen ............................................................................................................................................ 18

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen ................ 19 Algemene dekkingsmiddelen ......................................................................................................... 19

4. Overige rapportage onderwerpen .............................. 22 4.1 Personeel .................................................................................................................................... 23 4.2 Rijksinfra ..................................................................................................................................... 23 4.3 Subsidies ..................................................................................................................................... 24 4.4 Grondexploitatie........................................................................................................................ 26 Projecten ........................................................................................................................................... 26 Programmatische resultaatverwachting ........................................................................................ 27 Financiële resultaatsverwachting ................................................................................................... 27 4.5 Post onvoorzien ........................................................................................................................ 27

5. Investeringsprogramma ................................................. 28 5.1 Toelichting investeringen MOR .............................................................................................. 28 5.2 Toelichting investeringen overig ............................................................................................. 29 A. Aanpassingen meerjarenbegroting ........................................................................................... 30 B. Investeringsoverzicht ................................................................................................................. 32

3

1. Aanbieding en samenvatting 1.1 Aanbieding en leeswijzer Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage (Burap-II) van 2021 aan. U vindt hierin de inhoudelijke en budgettaire afwijkingen op de activiteiten uit de Programmabegroting 2021. Volgens de rapportage is er sprake van een positieve bijstelling van het resultaat met € 1.183.719 naar € 1.980.640. De belangrijkste oorzaken van de afwijking ten opzichte van de begroting worden in deze rapportage verder toegelicht. Hierbij maken we een onderscheid naar de afwijkingen die Covid-19 zijn gerelateerd en de overige afwijkingen. In deze cijfers is de septembercirculaire van het gemeentefonds niet verwerkt. Eerder is in de financiële verordening afgesproken om de aanlevering uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling te doen. Dit met de intentie om de bestuursrapportage zo actueel mogelijk te hebben. Prinsjesdag viel dit jaar zo laat dat het niet mogelijk was de septembercirculaire integraal te verwerken.

1.2 Samenvatting Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een voordelige bijstelling van het resultaat van € 1.183.719 verwacht. Gesplitst naar programma geeft dit het volgende beeld:

Mutaties Burap II (x € 1.000) Programma 1: Wonen Programma 2: Leven Programma 3: Meedoen

ProMutatie per Reserves gramma programma

Covid-19

Overigen

4.325 -68 746

-4.645 -35 0

-320 -103 746

0 76 -193

-320 -28 553

-18

0

-18

-1

-19

Programma 4: Besturen Programma 7: Overhead en kostenplaatsen Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Kapitaallasten Belastingen Overige baten en lasten

97

0

97

0

97

0 874 -130 38

0 0 0 0

0 874 -130 38

0 0 149 0

0 874 19 38

Mutaties

5.864

-4.680

1.184

30

1.214

4

1.2.1. Effecten Burap II 2021 Programma Wonen Wonen Wonen Leven Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Overhead Dekkingsmiddelen Dekkingsmiddelen

Belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) Opbrengst reststroken Eikenprocessierups Locatieontwikkeling Aanpassing atletiekbaan Verhuur sportaccommodaties Vrijval onderhoudsvoorziening Collectief vervoer Hulp bij het huishouden Wmo specialistisch en jeugdhulp Participatiewet TOZO onderzoekskosten Lagere kosten ICT Afschrijving en financieringslasten Afschrijving Landmanschool Toeristenbelasting Overig Totaal

2021 46 50 -27 -33 -60 150 146 -101 148 271 57 75 874 -353 -126 67 1.184

1.3 Covid-19 Het Rijk is, deels onverwachts, voornemens compensatie inkomstenderving over 2020 aan gemeentes uit te keren. Dit betreft inkomstenderving voor marktgelden, leges Burgerzaken, leges Bouwen en Wonen, evenementenleges en toeristenbelasting. Zodra deze compensatie definitief is vastgesteld en uitgekeerd, verwerken we deze als opbrengst in de jaarrekening 2021. Tegelijkertijd doteren we dit bedrag ten gunste van de Algemene Reserve, omdat de lasten in 2020 grotendeels in het exploitatieresultaat terecht zijn gekomen (dus ten laste van de Algemene Reserve). Daarnaast biedt de stelpost Covid nog voldoende ruimte om zaken die zich in deze naen herstelfase kunnen voordoen op te vangen. Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Stand Burap-1 2021 Besluit Jaarrekening 2020: storting in reserve Budgetoverheveling Begin stand Burap-2

894 -705 189

Mutaties eerdere besluitvorming Subsidie Zwaluw Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodatie Q1 2021 Tegemoetkoming Verhuurder Sportaccommodatie Q1 2021 Jeugd aan Zet (meicirculaire) Herorientatie zelfstandigen (meicirculaire) Inhuur extra personeel ondersteuning KCC TOTAAL

5

-1 -40 40 10 14 -22 €1

Programma Wonen TOTAAL programma Wonen

0 0

Programma Leven Minder inkomsten leges evenementen* Minder kosten bij ondersteuning evenementen* Huurderving sportaccommodaties* Inkomstenderving Foyer Martinihal* Minder inkoop Foyer Martinihal* TOTAAL programma Leven

-8 10 -66 -18 6 -€ 76

Programma Meedoen Uitvoeringskosten TOZO* Vaccinatie ritten * Minder gebruik collectieve vervoersvoorzieningen* Lagere eigen bijdrage collectieve vervoersvoorzieningen* Vertraging pilot dagbesteding (lokale inbedding)* Gebruik TONK regeling* Geen fittestdagen* Minder inspecties op kinderdagverblijven door GGD* TOTAAL programma Meedoen

57 -5 146 -40 15 -7 9 18 193

Programma Besturen Extra vergaderkosten gemeenteraad* Bijzondere bijeenkomsten college* TOTAAL programma Besturen

-9 10 1

Overhead en kostenplaatsen TOTAAL Overhead

0 €0

Algemene dekkingsmiddelen (Zie 3.2.5 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds)

Toeristenbelasting 2021* TOTAAL Algemene dekkingsmiddelen

-149

Stand Stelpost Covid-19 na Burap-2**

160

Reservering t.l.v. stelpost Covid-19*** Initiatief vanuit de gemeente t.b.v. het organiseren van een evenement Inzet POH GGZ jeugd/ jeugdhulp op school

-10 PM

-149

* Op de betreffende programma's treft u een nadere toelichting aan op deze mutatie. ** Dit is de stand van de stelpost naast het saldo in de reserve budgetoverheveling. *** Van deze reserveringen is nog niet bekend of ze dit jaar tlv de stelpost gebracht worden.

6

2. Programmatoelichtingen Wonen Verkeer en vervoer

Activiteit Opstellen beleidsplan incl. MJOP voor onverharde wegen.

Toelichting Op basis van een in 2020 uitgevoerd civieltechnisch onderzoek, stellen wij in 2021 een beleidsplan op voor onverharde wegen. Daar vloeit een MJOP uit voort. Vanwege prioritering door problematiek rondom civieltechnische kunstwerken (o.a. betonbrug Deutersestraat) wordt deze activiteit doorgeschoven naar 2022. Activiteit Vervangen van civiele kunstwerken (oa bruggen, steigers e.d.).

Toelichting Op basis van een in 2020 uitgevoerd constructief onderzoek stellen we in 2021 een plan van aanpak op voor de vervanging van diverse bruggen, steigers e.d. De planning voor de vervanging van houten kunstwerken is vooruitlopend hierop opgenomen in de begroting. De aanbesteding van de werkzaamheden om de bruggen te vervangen is in voorbereiding. De realisatie hiervan wordt vanaf 2022 verwacht.

Openbaar vervoer

Activiteit N65: Doorlopen bestemmingsplanprocedure.

Toelichting De beroepsprocedure is gestart en zal medio 2021 afgerond worden.

Het bestemmingsplan N65 is in mei 2020 vastgesteld. Momenteel loopt de beroepsprocedure bij de Raad van State en een zittingsdatum is nog niet bekend.

Afval

Activiteit Vaststellen nieuw afvalbeleid.

Toelichting De resultaten van de huidige inzameling stabiliseren rond 100 kg per inwoner per jaar. Om de doelstelling van 30 kg restafval per inwoner in 2025 te halen, is aanvullend beleid nodig. Dit najaar wordt een enquête gehouden onder bewoners. De resultaten worden gebruikt bij het vaststellen van nieuw afvalbeleid in 2022.

Milieubeheer Activiteit Toelichting Voorbereiden Regionale Energiestrategie. In regionaal verband (NOB) werken we aan de gezamenlijke zoektocht naar locaties waar we grootschalige opwek van energie kunnen laten plaatsvinden. Hiertoe stellen we een visie op zon en wind vast en voeren we een participatieproces. Waar vaststelling van de lokale visie zon en wind voorzien was voor Q4 2021 zal de visie de eerste helft van 2022 ter besluitvorming aan de raad aangeboden worden.

7

Wonen en bouwen Activiteit Opstellen woonwagenbeleid.

Toelichting In 2021 stelt het college woonwagenbeleid op. Dit volgt uit beleidskaders van het ministerie. Bovendien is het regionaal handelingsperspectief naar verwachting in 2020 vastgesteld. Dit perspectief is de basis voor lokaal woonwagenbeleid. In de woonvisie is opgenomen hoe om te gaan met het woonwagenbeleid. Daarnaast is vanuit het ministerie gesteld dat een woonbehoeftenonderzoek onderdeel uitmaakt van het woonwagenbeleid. In 2021 is een regionaal woonbehoeftenonderzoek gehouden. Tevens is gewerkt aan een mogelijk regionaal toewijzingssysteem. Dit alles resulteert in lokaal beleid en is voorzien in 2022. Activiteit Opstellen beleid arbeidsmigranten.

Toelichting In 2021 stelt het college beleid op hoe om te gaan met (de huisvesting van) arbeidsmigranten. In 2020 staat dit provinciaal en regionaal op de agenda, het is de bedoeling dat in 2021 gemeentelijke uitwerkingen volgen. In 2021 is het Regionaal Handelingsperspectief Internationale werknemers opgesteld. Hierin staan 47 uitgangspunten op 4 beleidsterreinen. Dit Handelingsperspectief dient als basis voor lokaal beleid. Het beleidskader Arbeidsmigranten voor Vught is voorzien in 2022.

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Beheer overige gebouwen en gronden Opbrengst reststroken Door de verkoop van meer percelen zijn de opbrengsten reststroken hoger. Aanbesteding verzekeringen De verzekeringen van de panden zijn opnieuw aanbesteed. Hierdoor zijn de verzekeringspremies hoger.

+46 -6

Verkeer en vervoer Verkeersbesluit afsluiting brug Deutersestraat Advisering bij afhandeling bezwaren op verkeersbesluit afsluiting Deutersestraat. Elektriciteitskosten openbare verlichting Het elektriciteitsverbruik en netwerkkosten van de openbare verlichting van Helvoirt zijn hoger dan begroot. Deze extra kosten worden gedekt uit de stelpost herindeling. Onderhoudscontract gladheidsbestrijding Extra kosten in verband met een nieuw onderhoudscontract voor gladheidsbestrijdingsmaterieel, inclusief een 24-uursservice. Zwerfafval In 2020 is er € 9.000 vergoeding ontvangen voor bestrijding van zwerfafval, die we niet in 2020 hebben kunnen besteden. Deze besteding vindt alsnog in 2021 plaats.

-6 -10

-5 -9

Rijksinfra Conditionering en klimaatadaptatie PHS De ramingen van de conditionering en klimaatadaptatie PHS zijn volgens de 8

4.336

planning in de tijd uitgezet over 2021, 2022 en 2023. Dit in plaats van als totaalbedrag in 2021, voor 2021 zijn de kosten budgettair lager. Externe kosten programmateam De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan Tracébesluit PHS Vught en 60DB maatregelen zijn opgenomen in de begroting.

-9

Herhuisvesting KDV ’t Kasteeltje De geraamde kosten voor de herhuisvesting PDV 't Kasteeltje zijn opgenomen in de begroting, deze worden in 2022 verrekend met PHS.

- 41

Bestemmingsplan N65 De kosten zijn als gevolg van aanvullende onderzoeken gewijzigd. Meerkosten worden verrekend met het project Reconstructie N65.

17

Klimaat adaptieve maatregelen N65 Een initiële raming van de maatregelen is opgenomen in de begroting, alle gemaakte kosten worden verrekend met project Reconstructie N65

- 11

De mutaties op het taakveld Rijksinfra worden gemuteerd via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Per saldo is dit dus budgettair neutraal. Openbaar groen en (openlucht)recreatie Pachtgronden De ontvangen bijdragen, vanuit de pachtgronden, voor het onderhoud van de sloten uit Helvoirt zijn lager, omdat het aantal sloten rondom deze gronden lager is. Door een nieuwe berekenmethode zijn de kosten voor het onderhoud van de sloten rondom de pachtkavels lager. Hierdoor is ook de door belaste bijdrage vanuit de pachters lager. Baggeren Voor Helvoirt is € 100.000 opgenomen om baggerwerkzaamheden uit te voeren. Dit was opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan van de voormalige gemeente Haaren en is overgenomen in de begroting 2021. Uit nader onderzoek blijkt dat dit gereserveerde structurele budget niet nodig is. Aangezien deze kosten betrekking hebben op de rioolheffing, wordt dit verrekend, inclusief de BTW, met de egalisatievoorziening riolering (€ 121.000). Vervanging beplanting Vanwege de droge zomers van de afgelopen jaren is er dit jaar extra budget nodig voor de vervanging van beplanting.

-5 -9

+100 -121

-25

Riolering Klimaatadaptieve maatregelen Via de werkregio de Meierij kan de komende 3 jaar voor in totaal € 490.000 aan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van klimaatadaptieve maatregelen. De reactie op de aanvraag wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht.

pm

Milieubeheer Door efficiëntere toepassing van de preventieve bestrijding en de lagere plaagdruk 9

+50

kan volstaan worden met minder inzet van bestrijdingsmaatregelen (zowel preventief als curatief). Ruimtelijke ordening Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet is in volle gang. We lopen op schema, zodat we goed voorbereid zijn als de nieuwe wet van kracht gaat. We merken dat we de implementatie grotendeels met interne krachten kunnen opvangen. En ondanks dat we starten met de aanbesteding van de nodige ICT-systemen, verwachten we hiervoor in 2021 nog geen uitgaven. Om die reden vragen we in de begroting 2022-2025 aanvullend budget en kunnen we in 2021 een deel van het implementatiebudget laten vrijvallen. Locatieontwikkeling Zusters JMJ In de intentieovereenkomst is een raming opgenomen van de benodigde (en door te belasten) ambtelijke inzet om de concept-gebiedsvisie Kloostergoed van input te voorzien en te toetsen op wenselijkheid en volledigheid. Inmiddels is gebleken dat door een efficiënte werkwijze aan de kant van zowel de ontwikkelende partij als de gemeente het aantal benodigde uren minder is. Daarmee is er sprake van een lager bedrag aan door te belasten urenvergoeding.

+50

-27

Wonen en bouwen Vrijval voorziening Woonwagenlocatie Driesedam De woonwagenlocatie Driesedam is recentelijk volledig gerenoveerd. In verband met de overdracht van de woonwagenlocatie Driesedam aan woonstichting Charlotte van Beuningen zijn er geen kosten voor groot onderhoud meer voorzien. Hiermee wordt de voorziening beëindigd en valt deze vrij. Het vrij te vallen bedrag (€ 2.000) wordt eenmalig toegevoegd aan het exploitatiebudget. De jaarlijkse dotatie zal, tot overdracht, gebruikt worden voor klein onderhoud. Beleid wonen De raad heeft budgetten beschikbaar gesteld voor het schrijven van een woonvisie, opstellen van woonwagenbeleid en opstellen beleidskader arbeidsmigranten. Voor het opstellen van woonwagenbeleid dient eerst een woonwensenonderzoek uitgevoerd worden, hiervoor is slechts een deel van het budget benodigd in 2021. Dit betekent dat het daadwerkelijke beleid in 2022 wordt opgesteld. Het beleidskader arbeidsmigranten wordt in 2022 opgesteld, dit vloeit voort uit het Regionaal Handelingspespectief internationale werknemers dat in 2021 is opgesteld. Subtotaal Verrekening met reserves In Burap I is de verkoop van de Landmanschool gemeld. Daarbij is de verkoopopbrengst onder aftrek van de resterende boekwaarde gedoteerd in de Algemene reserve. Later is geconstateerd dat in de geraamde afschrijvingslasten voor Helvoirt hiermee al rekening was gehouden.

Daarom doteren we alsnog de volledige verkoopopbrengst in de reserve. De mutaties binnen Rijksinfra worden gereguleerd via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Zie de toelichting hierboven. Per saldo wordt € 4.292K minder uitgegeven en dus minder onttrokken aan de reserve. Totaal generaal

10

+2 -2

+ 10

4.325

-353

-4.292 -320

Leven Onderwijshuisvesting Activiteit Clustervoorziening Vught-Noord. .

Toelichting In 2021 wordt een integraal plan gemaakt waarin de aanpak van beheer en onderhoud en een structurele oplossing voor de huisvesting van De Koningslinde is opgenomen. Het IHP is later vastgesteld dan aanvankelijk was bedoeld. Hierdoor wordt uitwerking van deze Business case in Q4 uitgevoerd in plaats van in Q1.

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Activiteit Toelichting Uitschrijven (en plaatsen) van een Wij schrijven een prijsvraag uit voor een kunstwerk prijsvraag voor een beginnend kunstenaar.vervaardigd door een beginnend kunstenaar en plaatsen dit in de openbare ruimte Voor ondersteuning van het proces hebben we contact gelegd met Plaza Cultura en Kunstbalie. in september wordt een plan van aanpak besproken en daarna uitgewerkt. Na besluitvorming door het college hierover volgt prijsvraag en opdracht in eerste helft 2022.

Media Activiteit De gemeente adviseert over de aanvraag voor de aanwijzing van een lokale publieke media-instelling.

Toelichting Op 17 mei 2021 loopt de huidige aanwijzing voor de lokale omroep af. De raad geeft over aanvragen advies aan het Commissariaat voor de media. Vervolgens wijst het commissariaat een nieuwe lokale omroep aan die voor een periode van vijf jaar een zendmachtiging krijgt. Voor het reces is de aanvraagtermijn voor een nieuwe zendlicentie, na een eerdere verlenging, gesloten. Beoordeling van de 2 ingediende aanvragen vindt plaats aan de hand van de door de raad vastgestelde kaders. De raad beslist over het daaruit voorkomende advies in de vergadering van december. Besluitvorming over het advies van de raad en toekenning van de nieuwe zendlicentie door het Commissariaat voor de Media, vindt waarschijnlijk plaats in het eerste kwartaal van 2022.

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Economische ontwikkeling Bijdrage Agrifood In het convenant van Agrifood staat dat de bijdrage van Vught gebaseerd wordt op basis van het inwonersaantal op 1 januari van het jaar ervoor, dus in dit geval 1 januari 2020 en dus exclusief Helvoirt. Bijdrage centrummanagement De hogere verwachte opbrengst voor reclameheffing leidt tot een hogere bijdrage aan het centrummanagement. Elektriciteitsverbruik bij evenementen Op basis van het werkelijk verbruik van de afgelopen jaren kan het elektriciteitsbudget voor evenementen worden verlaagd. 11

+16

-8 +10

Dit geldt ook voor de vergoeding die wordt ontvangen voor het verbruik. Covid-19 Evenementen Minder inkomsten leges evenementen, omdat er minder evenementen georganiseerd konden worden vanwege COVID-19. Hierdoor zijn er ook lagere kosten voor ondersteunende diensten vanuit de gemeente.

-5

-8 +10

Economische promotie Pontje Oud Herlaer Het pontje Oud Herlaer wordt waarschijnlijk niet in 2021 gerealiseerd, maar in 2022. Hierdoor zal ook de bijdrage aan het Brabants Landschap in 2022 plaatsvinden. Dit geldt ook voor de dekking vanuit de bestemmingsreserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen.

35

Onderwijshuisvesting Tijdelijke huisvesting de Leydraad Gedurende de periode van planvoorbereiding en -uitvoering van de permanente uitbreiding van de Leydraad is een tijdelijke huisvestingsvoorziening nodig. De kosten hiervan voor 2021 bestaan uit het aanpassen van de ruimten op de verdieping in de Battle Axe en de huurkosten. Luchtbeheersinstallatie De Springplank De maatregelen voor de luchtbeheersinstallatie in De Springplank zijn niet uitgevoerd.

-10

+31

Onderwijsbeleid Op het gebied van uitvoeren van taken en werkzaamheden leerplicht en RMC (Regionale meld- en coördinatiepunt voor vroegtijdig schoolverlaters) zijn er structureel hogere kosten dan begroot omdat er een extra leerplichtambtenaar is aangenomen om aan de wettelijke verplichte normen van Ingrado te voldoen en door effecten van de opsplitsing van de gemeente Haaren. Gezamenlijk een nadeel van € 20.000.

-20

Sportbeleid Door wijziging in ledenaantallen bij twee sportverenigingen, is de stimuleringssubsidie die zij ontvangen bijgesteld. Leefstijlinterventies Voor de uitvoering van extra interventies, naast het al bestaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl, ontvangen we in totaal € 45.142. Hiervan zullen we € 10.000 dit jaar nog uitgeven en de rest in 2022 conform de regeling Sportakkoord 2020-2022.

+5 +10 -10

Sportaccommodaties Vughtse Sportcub Prins Hendrik Met Prins Hendrik is overeengekomen dat de atletiekbaan moet voldoen aan nationaal niveau B. De door de KNAU opgestelde criteria heeft kostenverhogende eisen gesteld aan de discuskooi en belijning van de atletiekbaan. Sportpark Bergenshuizen Er zijn hogere kosten door het vervangen van verlichting door frequente storingen en door stijgende kosten van regulier groenonderhoud.

12

-33

-19

Alarm- en sluitsysteem Elzenburg Voor de sporthal Elzenburg is een alarm- en sluitsysteem geïnstalleerd om het beheer van de sporthal goed te kunnen organiseren. Huur gymzaal de Springplank Voor de verhuur van gymzaal de Springplank wordt huur ontvangen, deze is niet begroot. Huur sportpark V.V. Helvoirt Voor de verhuur van sportpark V.V. Helvoirt wordt huur ontvangen, deze is niet begroot Covid-19 Huurderving door Corona Door Corona zijn er minder verhuuropbrengsten voor de sportzalen (€ 66.000). De Foyer van de Martinihal heeft minder opbrengsten (€ 18.000) hiertegenover staan ook minder inkoopkosten (€ 6.000).

-9 +11 +7

-84 +6

Cultuur We maken voor de derde keer gebruik van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Nu voor de periode 2021-2024. Door de samenvoeging met Helvoirt maken we aanspraak op meer subsidie. Nu het definitieve subsidiebedrag bekend is, blijkt dat we voor de matching abusievelijk met te weinig uitgaven rekening hebben gehouden. Subtotaal Verrekening met reserves Pontje Oud Herlaer (Reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen) Totaal generaal

-4 -68 -35 -103

13

Meedoen Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Activiteit Faciliteren wijkpunten.

Toelichting De gemeente faciliteert de wijkpunten met communicatie en door de inzet van het welzijnswerk. Het welzijnswerk levert ondersteuning op maat aan de bestaande wijkpunten, organiseert periodiek een gezamenlijk wijkpuntenoverleg en begeleidt nieuwe initiatieven. Als gevolg van Corona zijn de wijkpunten dit jaar tijdelijk gesloten geweest. Ook plannen om een activiteitensubsidie voor de wijkpunten in te richten zijn uitgesteld, onder meer vanwege de onzekerheid door de corona situatie.

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Activiteit Toelichting Uitvoeren en evalueren van de pilot De pilot (die in 2019 is gestart) is verder uitgevoerd. transformatie dagbesteding (i.s.m. Samen De pilot is geëvalueerd, inclusief een advies over het Sterk in de Wijk). vervolg. De evaluatie van de pilot dagbesteding zal in het vierde kwartaal plaats vinden. Dit omdat de pilot in verband met corona een aantal maanden stil heeft gelegen.

Meedoen en economisch zelfstandig zijn Activiteit Evalueren TOZO-aanpak.

Toelichting In 2020 is in onze gemeente door ondernemers volop gebruik gemaakt van de TOZO-regeling. In 2021 willen we het gebruik en de afhandeling evalueren en uw raad hierover informeren. TOZO 5 eindigt per 1 oktober 2021. Een evaluatie en analyse over het gebruik van de TOZO en de inwoners die na het eindigen van de steunmaatregelen niet zelfredzaam zijn wordt hierna opgepakt. Activiteit Afronden lokaal plan samenwerking WSD.

Toelichting In het eerste kwartaal ronden we het lokaal plan af. Hierin werken we uit hoe WSD een structurele plek in de sociaal domein infrastructuur krijgt. In WSD verband besloten de deadline voor het plan te verschuiven naar 1 oktober 2021 in verband met de beperkingen die gedurende 2020 en Q1 en Q2 2021 heersten door de corona maatregelen. De deadline van 1 oktober halen we, we nemen de raad mee in de inhoud van het plan.

Gezond meedoen Activiteit Toelichting Inzetten op preventieve gezondheidszorg. De GGD voert de publieke gezondheidszorg uit. Voor een deel vullen we die als gemeente zelf in middels de lokale accenten. Evenals in 2020 zetten we daarbij, naast de fittestdagen, in op collectieve preventie voor jeugd, volwassenen en ouderen. De geplande fittestdagen zullen als gevolg van COVID-19 niet plaatsvinden. 14

Algemeen sociaal domein

Activiteit Toelichting Doorontwikkelen Wegwijs+ in het kader De transformatie beoogt dat inwoners met een van de transformatie van het Sociaal ondersteuningsvraag eerder lichtere ondersteuning Domein krijgen, waardoor zwaardere en duurdere ondersteuning kan worden voorkomen. Wegwijs+ onderzoekt op welke wijze de huidige dienstverlening daar nog beter aan kan bijdragen. Dit is opgenomen in het college werkprogramma. Definitieve besluitvorming wordt in het tweede kwartaal 2022 verwacht.

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen Sociaal cultureel werk Het extra budget dat voor ABZ in verband met de toevoeging van Helvoirt voor 2021 was begroot, wordt in 2021 niet ingezet. Dit is incidenteel en heeft onder meer te maken met de corona-situatie. In 2022 zijn deze middelen wel nodig. Wijk- en buurtgericht werken De verwachting is dat het budget voor de wijk- en buurtgericht werken dit jaar niet volledig wordt ingezet. De wijkpunten zijn na de zomer langzaam aan weer aan het opstarten, na lange tijd gesloten te zijn geweest. Dit betekent ook minder uitgaven voor communicatie en vertraging van de start van nieuwe wijkpunten. Mantelzorgondersteuning De besluitvorming over de inrichting van de respijtzorg zal naar verwachting in oktober van dit jaar plaats vinden. Daardoor wordt een deel van het budget niet ingezet. Voorziening groot onderhoud sociale en culturele accommodaties Op basis van de meerjarige onderhoudsplannen van de sociale en culturele accommodaties is de huidige voorziening te ruim. Op basis van BBV-regelgeving moet de hoogte van de voorziening in lijn liggen met de geprognosticeerde langjarige kosten. Op basis hiervan valt een gedeelte van de voorziening vrij. Daarnaast geldt voor JC Elzenburg een ander BTW-regime, waardoor hiervoor een separate voorziening wordt aangemaakt.

Daarbij zal een gedeelte (€ 100.000) van de huidige voorziening sociale en culturele accommodaties worden overgeheveld naar de te vormen voorziening JC Elzenburg. Covid-19 Collectief vervoer Als gevolg van corona is er minder gebruik gemaakt van de collectieve vervoersvoorzieningen. De verwachting van PZN die voor ons de uitvoering verzorgt, is dat de kosten voor dit jaar circa € 146.000 lager zullen uitkomen dan begroot. De stichting Seniorenbus en PZN hebben dit jaar vaccinatieritten uitgevoerd voor inwoners. De gemaakte kosten bedragen circa € 5.000. Covid-19 Lokale inbedding De evaluatie van de pilot dagbesteding vindt in het vierde kwartaal plaats. De pilot 15

+31

+14

+15

+150

+100 -/-100

+146

-5 +15

is tijdens de eerste coronagolf een paar maanden on hold gezet. Daarna is besloten in aangepaste vorm door te gaan, rekening houdend met de corona-maatregelen. De pilot loopt door tot 1 november 2021. De jeugd doet volop mee Covid-19 Inspecties Kinderopvang De GGD, die de inspecties op de kinderdagverblijven uitvoert, verwacht dit jaar niet alle geplande onderzoeken/ inspecties te kunnen uitvoeren.

+18

Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg Wmo Hulp bij het huishouden In de eerste helft van dit jaar is het aantal inwoners dat gebruik maakt van de voorziening Hulp bij het huishouden aanzienlijk toegenomen. In totaal komen we uit op 752 gebruikers. Een toename die vooral komt door de introductie van het abonnementstarief. Dit gecombineerd met het hogere aantal geïndiceerde minuten zorg en de verhoging van de kostprijs leidt tot een verwacht hoger benodigd budget van circa € 101.000. Deze prognose gaat ervan uit dat de zorginstellingen voldoende middelen hebben om de geïndiceerde zorggebruikers van zorg te kunnen voorzien. Eigen bijdragen CAK Doordat er als gevolg van het abonnementstarief meer gebruik wordt gemaakt van de voorziening Wmo hulp bij het huishouden zullen de inkomsten uit de eigen bijdragen voor dit jaar hoger uitkomen dan begroot. Wmo specialistische hulp en Jeugdhulp In de eerste bestuursrapportage van RIOZ is gemeld dat de kosten voor de Wmo voor onze gemeente circa € 148.000 lager zullen uitkomen dan opgenomen in het inlegkader voor dit jaar. Dit komt enerzijds omdat organisaties met dagbestedingsactiviteiten als gevolg van Covid-19 (een deel van) hun locaties tijdelijk gesloten hebben. Een tweede factor is dat bij het inlegkader voor de Wmo, dat we in onze begroting hebben overgenomen, is uitgegaan van de aantallen zorgverbruik in 2019.

In de prognose is nu uit gegaan van de aantallen uit 2020. Covid-19 Eigen bijdrage vervoersvoorzieningen Daar er minder gebruik wordt gemaakt van de collectieve vervoersvoorzieningen als gevolg van corona zullen de eigen bijdragen lager uitkomen.

-101

+17

+148

-40

Ondersteuning bij armoede en zorg Gemeentelijk armoedebeleid Met ingang van dit jaar verzorgt Stichting ABZ de cursus Geld op orde niet meer. Wegwijs+ gaat dit in de komende jaren verzorgen. Het inrichten hiervan heeft meer tijd gekost dan verwacht waardoor de inzet van het beschikbare budget in 2021 niet zal plaatsvinden. Covid-19 TONK Het beroep op deze voorziening blijft zeer beperkt (€ 7.000).

+8

-7

Meedoen en economisch zelfstandig zijn Partipatiewet - inkomensvoorzieningen Meerjarig hebben wij de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden aangepast. Ook voor dit jaar verwachten we lagere aantallen die gebruik maken van de IOAZ, Bbz en loonkostensubsidie. Als gevolg daarvan verwachten we een lager benodigd budget van € 270.600. 16

+271

Re-integratietrajecten De WSD heeft over 2020 een positief exploitatieresultaat behaald. Het algemeen bestuur heeft in juli besloten om de helft van dit resultaat als dividend uitkering in natura ter beschikking te stellen aan de deelnemende gemeenten. Ons gemeentelijk aandeel daarin is € 157.500. De inzet van het dividend is afhankelijk van lokaal actieplan, dit wordt in oktober 2021 vastgesteld. Covid-19 TOZO Onderzoekskosten Per 1 oktober loopt TOZO 5 af. Voor de uitvoering en het onderzoek naar de ingediende aanvragen voor de TOZO hebben wij gebruik gemaakt van externe expertise. De kosten daarvan zullen naar verwachting uitkomen op € 23.600. Van het rijk ontvangen wij een vast bedrag per uitkeringsbesluit voor de uitvoering. Dit is gebaseerd op landelijke afspraken. Op basis van de genomen besluiten op aanvragen voor bedrijfskapitaal en levensonderhoud verwachten we een rijksbijdrage in de onderzoekskosten van circa € 80.650.

+157 -157

+57

Tegenover de TOZO-verstrekkingen aan inwoners staat een rijksbijdrage van gelijke omvang. Deze zijn dus budgettair neutraal. Gezond meedoen Covid-19 Volksgezondheid algemeen Als gevolg van Covid-19 zullen de fittest dagen dit jaar niet plaatsvinden en ramen we het beschikbaar gestelde budget voor dit jaar af.

+9

Totaal generaal

746

17

Besturen Openbare orde en veiligheid Activiteit Organiseren van een Veiligheidsdag.

Toelichting We organiseren een veiligheidsdag, waar verschillende hulpdiensten demo's uitvoeren en inwoners van Vught laagdrempelig kennis kunnen maken met het werk van o.a. de politie, brandweer en ambulance. Wordt dit jaar niet georganiseerd in verband met corona.

Toelichting mutaties Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Bestuur Covid-19 Bijzondere bijeenkomsten Er hebben minder bijzondere bijeenkomsten plaatsgevonden (o.a. Koningsdag), waardoor er ook minder kosten zijn gemaakt. Covid-19 Vergaderingen gemeenteraad en commissies Extra kosten voor vergaderingen van de gemeenteraad en commissies.

+10

-9

Burgerzaken ICT burgerzaken De meerkosten voor ICT als gevolg van de samenvoeging met Helvoirt zijn hoger dan vooraf ingeschat. Dit komt omdat er voor de berekening van de kosten een staffel gebruikt (op basis van het aantal inwoners). De toename van de kosten is hiermee veel groter dan op basis van de relatieve toename van het aantal inwoners. De aanvullende kosten worden gedekt vanuit de stelpost herindeling. Leges gemeentelijke basisadministratie Er worden steeds minder uittreksels bij de gemeente aangevraagd, hierdoor moet de legesopbrengst voor de gemeentelijke basisadministratie structureel naar beneden worden bijgesteld.

-11

-8

Openbare orde en veiligheid Ondersteuning toezicht en handhaving Het Rijk heeft een uitkering van € 26.000 toegekend uit de Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Deze uitkering wordt ingezet voor het inhuren van arbeidskrachten om tijdelijk een deel toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden (BOA's). Er wordt € 26.000 aan subsidie begroot en € 26.000 aan kosten, per saldo € 0. Totaal generaal

+26 -26 -18

18

3. Overhead en algemene dekkingsmiddelen Overhead en kostenplaatsen Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Overhead ICT ICT heeft in 2021 lagere kosten dan begroot. Dit is eenmalig, omdat indexeringen van software i.v.m. de komst van Helvoirt pas vanaf 2022 worden doorgevoerd

75

Kostenplaatsen Verkoop voertuigen Inkomsten vanwege de verkoop van diverse voertuigen die vervangen zijn. Verzekeringen voertuigen BOR (Beheer Openbare Ruimte) Hogere kosten voor verzekeringen vanwege de toename van het aantal voertuigen voor de BOR en omdat er een aantal voertuigen nieuw is waardoor er een hogere premie berekend wordt. Totaal generaal

28 -6 97

Algemene dekkingsmiddelen Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Mutatie reserves programma Wonen In Burap I is het saldo van de verkoop van de Landmanschool (verkoopopbrengst minus boekwaarde) gedoteerd in de Algemene reserve. Geconstateerd is dat, voor de resterende boekwaarde van €353.000, een stelpost afschrijvingen in de begroting van 4 januari was opgenomen. Daarom had de volledige verkoopopbrengst in de reserve gestort moeten worden en niet het saldo. De mutaties binnen Rijksinfra worden gereguleerd via de bestemmingsreserve Rijksinfra. Zie de toelichting hierboven. Per saldo wordt € 4.292K minder uitgegeven en dus minder onttrokken aan de reserve.

-353

-4.292

Mutatie reserve sprogramma Leven De bijdrage voor het Pontje Oud Herlaer wordt niet dit jaar verwacht. Daardoor vindt de vrijval uit de reserve Fonds Bovenwijks niet plaats. Totaal generaal

-35 -4.680

Treasury Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Afschrijving en financieringslasten In de begroting zijn op basis van het raadsbesluit van 4 januari bedragen begroot voor de afschrijving en financiering van de balansposten die vanuit Helvoirt overkomen. Inmiddels is de splitsingsbalans opgemaakt en zijn de over te dragen 19

+874

activa, reserves en voorzieningen duidelijk. Dit heeft consequenties voor de financiering(sbehoefte). Ten opzichte van de voorgelegde exploitatie Helvoirt in de raadsvergadering van 4 januari zijn er 2 grote mutaties: 1. Er zijn lagere afschrijvingslasten doordat op de investering N65 (deel Haaren) pas wordt afgeschreven na gereedkomen (€185K). 2. De afschrijving op de resterende boekwaarde van de Landmanschool, die inmiddels verkocht is, is dubbel begroot. Zowel bij de inbrengbegroting van Helvoirt als bij de verkoop, gemeld in Burap I(€353K). Dit corrigeren we. De rentestanden blijven onverminderd laag waardoor het overnemen van de activa van Helvoirt tegen een lagere rente kan plaatsvinden als de omslagrente van 1,5% waarmee is gerekend (€195K). Diverse investeringen verschuiven naar latere jaren (o.a. Zuiderbos, Zwaluw en MOR-projecten). Samen met achterblijvende uitgaven in de exploitatie geeft dit een voordeel. Al het bovenstaande heeft per saldo een fors voordeel.

Belastingen Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Reclameheffing Volgens de actuele verwachting wordt de opbrengst voor reclameheffing in 2021 € 38.000. Daarmee stijgt de opbrengst met € 8.000.

+8

Toeristenbelasting Covid-19 Toeristenbelasting In lijn met voorgaand jaar verwachten we dat de gerealiseerde toeristenbelasting ongeveer 2/3 van het oorspronkelijk begrote budget is. Toeristenbelasting voorgaande jaren In 2021 is er € 23.000 ontvangen aan definitief opgelegde toeristenbelasting uit voorgaande jaren.

-149

+23

Taxeren OZB Er zijn werkzaamheden verricht om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen (taxeren oppervlakte woningen i.p.v. inhoud). Deze waren begroot voor 2020 en zijn bij de jaarrekening 2020 doorgeschoven.

-12

Totaal generaal

-130

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De derde dinsdag in september viel dit jaar laat. De mutaties in de uitkering uit het gemeentefonds naar aanleiding van de septembercirculaire zijn daardoor nog niet beschikbaar bij de afronding van deze Burap II. Middels een raadsinformatiebrief, die voor de commissievergadering beschikbaar komt, worden de effecten van de septembercirculaire gecommuniceerd.

20

Overige baten en lasten Bedragen x € 1.000 ( + = voordeel -/- = nadeel ) Bedrag Stelpost Covid 19 In deze Burap zijn op de programma's de afwijkingen op de budgetten gemeld die zijn veroorzaakt door Covid-19. Zie hiervoor ook de aparte paragraaf Covid-19. Per saldo een mutatie van €30.000.

30

Stelpost herindeling Onderstaande posten zijn als extra lasten op de programma's in deze Burap gemeld. Door de rechtstreekse relatie met Helvoirt worden deze gedekt uit de hiervoor beschikbare stelpost herindeling. ICT Burgerzaken Electriciteit openbare verlichting Plaza Cultura Overige De mutaties in de overgekomen voorzieningen vanuit Helvoirt (zie splitsingsbalans) zijn verwerkt. Dit geeft een afwijking ten opzichte van de eerder ingebrachte begroting. Totaal generaal

21

11 10 4

-17 38

4. Overige rapportage onderwerpen

22

4.1 Personeel Personeelsbudget Primitieve begroting

Salaris personeel Regulier personeel Tijdelijk personeel Subtotaal budget personeel Bestuur Raads- en commissieleden Burgemeester en wethouders Subtotaal bestuur Totaal budget

Begroting na wijziging

Wijzigingen Burap II

Begroting na Burap II

JEV

Verschil

15.488 852 16.340

17.030 3.406 20.436

0 0 0

17.030 3.406 20.436

17.030 3.406 20.436

0 0 0

330 519 849 17.189

361 594 956 21.392

0 0 0 0

361 594 956 21.392

361 594 956 21.392

0 0 0 0

Het hogere totale personeelsbudget wordt grotendeels veroorzaakt door de begrotingswijziging als gevolg van de invlechting van Helvoirt. Er is tijdelijk personeel ingezet bij de vervanging bij zwangerschap, ziekte en wanneer een vacature (nog) niet is ingevuld. Deze kosten zijn veelal gedekt uit het budget regulier personeel, met als gevolg een verschuiving van dit budget richting het budget tijdelijk personeel.

4.2 Rijksinfra

N65 De bestemmingsplannen N65 (Vught en Helvoirt) zijn nog niet onherroepelijk. Een zittingsdatum voor de behandeling van het bestemmingsplan N65 is nog niet bekend. Dit heeft gevolgen voor de start van de uitvoering van het project. De aanbesteding van de reconstructie N65 is inmiddels afgerond en de gunning heeft plaatsgevonden. PHS Het Tracébesluit (TB) is vastgesteld en de beroepsprocedure is gestart. Ook hier zijn we afhankelijk van een uitspraak van de Raad van State, naar verwachting rond de jaarwisseling 2021/2022. De aanbesteding en contractering zijn in voorbereiding. De gemeente Vught is 23

gestart met de voorbereiding van het verleggen en vergroten van de riolering en de realisatie van de waterberging (klimaatadaptatie). Afspraken over groen, riolering, bouwhinder, verkeersmaatregelen en omgevingsmanagement zullen worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ProRail. De Vughtse Regeling In de gemeenteraad van september 2021 is een verruiming van het toepassingsgebied van de ‘De Vughtse Regeling’ voorgesteld voor de woningen aan de N65 van het grondgebied Helvoirt.

4.3 Subsidies Voor 2021 is een subsidieprogramma begroot met een omvang van € 3.827.411 De subsidiegelden zijn verdeeld in budgetsubsidies, budget-basissubsidies, stimuleringssubsidies, projectsubsidies, waarderingssubsidies en incidentele subsidies. Toewijzing van subsidiemiddelen vindt plaats door de raad of door het college volgens de door de raad vastgestelde beoordelingscriteria in de subsidieverordening en de daaraan gerelateerde regelgeving of het Mandaatbesluit subsidies. Tot en met eind augustus hebben we 14 projecten ondersteund via de Regeling projectsubsidies. Tevens hebben we 2 projectsubsidies ingetrokken (en zijn terugbetaald) in verband met het niet doorgaan van deze projecten. Naar verwachting zal het beschikbaar gestelde subsidiebudget nagenoeg geheel besteed worden. Onderstaand een overzicht van de verdeling van de subsidiegelden en de toegekende budgetten. Subsidiebudget 2021

Verdeling subsidiegelden

Toegekend 2021

Budgetsubsidie

2.800.559

2.683.307

Budget-basissubsidie

623.410

597.218

Stimuleringssubsidie

319.001

313.780

Projectsubsidie

50.000

13.897

Waarderingssubsidie

2.473

0

Waarderingssubsidie Helvoirt

31.968

31.968

3.827.411

3.640.170

TOTAAL

Incidentele subsidies Op 2 juni 2009 heeft u het college van B&W gemandateerd om te beslissen op aanvragen om subsidies die niet gebaseerd zijn op de Subsidieverordening tot een maximum van € 20.000 per aanvraag. Dit onder de voorwaarden dat: a. de te verstrekken subsidie past binnen de budgetten zoals opgenomen in de productenraming en voldoet aan de beleidsuitgangspunten zoals genoemd in de programmabegroting b. dat in de bestuursrapportages en de jaarrekening de verleende incidentele subsidies in een afzonderlijke paragraaf worden verantwoord. Tot op heden zijn de volgende incidentele subsidies verstrekt die voldoen aan de criteria onder a genoemd: 24

1. 2. 3. 4.

5.

6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

GGD Hart van Brabant Project DO (Doen en Ontmoeten) GGD Hart van Brabant Artikelenreeks "voor ondervoeding bij thuiswonende ouderen" Peuterspeelzalen Vught Afrondende werkzaamheden Seniorenbus Compensatie extra investering en de lagere vervoersinkomsten als gevolg van Covid-19 over het jaar 2020 Seniorenbus Compensatie van de extra kosten en lagere inkomsten die verwacht worden als gevolg van Covid-19 over het jaar 2021 Ypse Uitvoering van het regionaal preventieprogramma psychische klachten Stichting KANT Burgerinitiatief KANT: faciliteren van initiatieven die een bijdrage leveren aan het uivoeringsprogramma van de 'Nota Vught Klimaatadaptief' De Keizer, Helvoirt Uitbetaling Winnaar actie Alcoholbeleid bij jongeren Zwaluw VFC Bijdrage in kosten voetbaltoernooi Stichting Landelijk Moluks Monument Plaatsen monument aan de Lloydkade in Rotterdam Stichting dierenambulance Brabant Noord Oost Taalhuis Re-integratietrajecten Vughts Museum Documentaire 70 jaar Lunetten

€ 1.500 € 1.915 € 15.834 € 6.519

€ 2.273

€19.694 € 6.000

€ 1.000 € 1.000 € 500 € 1.000 € 16.301 € 10.000 max

Op 28 april jl. heeft het college besloten een bedrag van € 148.000 beschikbaar te stellen voor de 2e tranche coronamiddelen ondersteuning lokale cultuursector. Hierover is een raadsinformatiebrief toegezonden. Uit de overgebleven middelen van de 1e tranche coronamiddelen ondersteuning lokale cultuursector is een subsidie verstrekt aan Musicare voor de Cultuurweek 2021 (€ 10.900). Daarnaast is middels een raadsbesluit een incidentele subsidie verstrekt aan de Speeldoos Voor het faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en buitenschoolse cultuureducatie over 2021 (€ 237.500).

25

4.4 Grondexploitatie Algemeen De raad heeft in april 2021 het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 20212024 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad op 22 juli 2021 ingestemd met het voorgestelde plan en de aangepaste GREX Den Hoek vastgesteld.

Projecten

Stadhouderspark De laatste gronden (rondom het Klokgebouw) zijn geleverd. De resterende werkzaamheden in de openbare ruimte liggen op schema en worden naar verwachting in Q4 2021 uitgevoerd. Naar verwachting kan deze grondexploitatie per 31-12-2021 worden afgesloten. De in het najaar van 2021 nog te verrichten werkzaamheden zoals het aanbrengen van bestrating en parkeerplaatsen rondom het Klokgebouw, het aanbrengen van uitritten langs de Dorpsrand zijn overgedragen aan IOR, inclusief het daarbij behorende budget. De actuele ramingen worden voor zover nu bekend niet overschreden. Deelgebied Parkbos In deelgebied Parkbos zijn alle werkzaamheden afgerond en is overgegaan op regulier beheer. Deelgebied Kazerne: Rondom het gebouw het Koepeltje heeft een grondruil plaatsgevonden. Ook is het voetpad richting het Koepeltje aangelegd. Het Klokgebouw is door BPD verkocht en wordt in Q4 2021 opgeleverd ten behoeve van een kantoor. Voor het Klokgebouw is aanvullend grond verkocht aan de particuliere eigenaar van het gebouw. In Q4 2021 (afhankelijk van planning oplevering kantoor) zal het openbare gebied woonrijp worden gemaakt (aanleg parkeerplaatsen en groen). Deelgebied Dorpsrand: Alle kavels zijn verkocht door de ontwikkelaar. Drie kavels moeten nog worden bebouwd, op twee kavels is reeds gestart met de bouw.

In 2021 zullen nog resterende groenwerkzaamheden worden verricht in het direct aangrenzende openbare gebied (hagen en bomen). Het nog in gemeentelijk eigendom zijnde deel van het poortgebouwtje is verkocht aan een bewoner van de Poortlaan (reeds eigenaar van het linker gedeelte). Deelgebied Kamers: In 2020 zijn alle 32 woningen conform planning opgeleverd door de ontwikkelaar. In opdracht van de gemeente is het openbaar gebied rondom de woningen woonrijp gemaakt. In Q1 en Q2 2021 zijn de resterende groenaanplantwerkzaamheden uitgevoerd en afgerond. Hiermee is dit deelgebied in zijn geheel afgerond. Den Hoek In de raad van 22 juli 2021 heeft uw raad voor de ontwikkeling Den Hoek besloten tot onder andere een nieuw programma ten opzichte van zowel het door de voormalige gemeente Haaren vastgestelde plan als het latere streefbeeld van de voormalige gemeente Haaren. Ook is in betreffend raadsbesluit de bijbehorende grondexploitatie gewijzigd (conform de door u gekozen voorkeursvariant) vastgesteld. Deze recent gewijzigde vastgestelde grondexploitatie is verwerkt in de begroting 2022. Op dit moment werken we de door uw raad vastgestelde voorkeursvariant uit. We leggen de afspraken met bouwclaimhouders en Woonveste vast in overeenkomsten. Ook starten we de planbegeleiding en ontwikkeling van het openbaar gebied op.

Daarnaast werken we aan het in verkoop brengen van de kavels voor zelfbouwers/particulieren. 26

De actuele ramingen worden voor zover nu bekend niet overschreden. De verdere uitwerking van de locatie Den Hoek verantwoorden we aan u in het Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025.

Programmatische resultaatverwachting Op de locatie Stadhouderspark is een wijziging in programma niet meer mogelijk. Voor de grondexploitatie Den Hoek heeft uw raad onlangs besloten tot onder andere een nieuw programma, passend binnen het vigerende bestemmingsplan, de al gemaakte afspraken met bouwclaimhouders en binnen de mogelijkheden van de al verrichte bouwrijpwerkzaamheden.

Financiële resultaatsverwachting In april heeft de raad het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2021-2024 vastgesteld. Daarnaast heeft de raad op 22 juli 2021 de aangepaste GREX den Hoek vastgesteld. Het verwachte financiële exploitatieresultaat voor 2021 zal op basis van de huidige stand van zaken in de BIE’s niet substantieel wijzigen.

Risico inschatting Bij de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma grondbedrijf zijn de verwachte risico’s voor de BIE’s ook geactualiseerd. Deze kunnen door de reserve grondexploitatie worden afgedekt. Op dit moment zien wij geen aanleiding om deze verwachte risico’s aan te passen.

4.5 Post onvoorzien Post "Onvoorzien" Stand per 1-1-2021(808000) Ondersteuning bij coalitievorming Reservering upgrade BMX baan Incidentele subsidie Documentaire '70 jaar Lunetten'.

71.000 4.000 10.000 10.000

Actuele stand post onvoorzien o.b.v. genomen besluiten

47.000

27

5. Investeringsprogramma Een overzicht van alle investeringen is terug te vinden in de bijlagen (Bijlage B Investeringsoverzicht). In de toelichtingen hieronder zijn de investeringen benoemd die kunnen worden afgesloten en waar een afwijking van enige omvang verwacht wordt.

5.1 Toelichting investeringen MOR In totaal is voor de jaarschijf 2021 een krediet van € 8,0 miljoen beschikbaar ten behoeve van het Meerjarenuitvoeringsprogramma Openbare Ruimte (MOR). Dit krediet bestaat uit de volgende componenten: • In de begroting 2021 is voor jaarschijf 2021 een krediet van € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld. • Bij jaarrekening 2020 is een krediet van € 2,5 miljoen doorgeschoven naar 2021. Naar verwachting wordt van deze € 8,0 miljoen in 2021 € 5,9 miljoen uitgegeven. De resterende € 2,1 miljoen heeft betrekking op projecten waarvan de werkzaamheden zijn vertraagd. De toelichting op significante projecten waarvan het krediet doorloopt naar 2022 wordt hieronder gegeven. Kredieten die zijn of worden afgerond in 2021 Geen bijzonderheden te melden. Kredieten die doorlopen in 2022 Vervanging asfaltverharding Ruidigerdreef (257K) Het project is al wel aanbesteedt, maar tijdelijk stilgelegd door de ODBN. Wordt waarschijnlijk in 2022 weer opgepakt. Herinrichting Boslaan (Snippenlaan - Loonsebaan) (260K) Uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van Rijksinfra. In verband met de vertraging bij Rijksinfra schuiven de werkzaamheden voor het grootste deel door naar 2022. Herinrichting De Bréautélaan (349K) Uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van Rijksinfra.

In verband met de vertraging bij Rijksinfra schuiven de werkzaamheden voor het grootste deel door naar 2022. Herinrichting Zonneweilaan (175K) Uitvoering is gekoppeld aan de realisatie van Rijksinfra. In verband met de vertraging bij Rijksinfra schuiven de werkzaamheden voor het grootste deel door naar 2022. Emmasingel e.o. (275K) Het participatietraject en de aanbestedingsprocedure verlopen trager dan gepland. De aanbestedingsprocedure is inmiddels in de afrondende fase. Opstart van de realisatie wordt eind 2021 verwacht. Verbetering van de riolering (502K) Er wordt een gecalculeerd overschot verwacht in 2021 dat nodig is om de projecten voor 2022 en verder uit te kunnen voeren. Maatregelen tgv inspectie (96K) De aanbesteding van werkzaamheden heeft vertraging opgelopen. De start van de 28

Uitvoering wordt eind 2021 verwacht. Herinrichting Torenstraat Helvoirt (100K) Het project herinrichting Torenstraat wordt in 2021 nagenoeg in zijn geheel gerealiseerd. Er resteert een deel van het project dat wordt meegenomen in het project Helvoirtsestraat dat naar verwachting in 2022 wordt opgestart. Het restantkrediet wordt hiervoor ingezet.

5.2 Toelichting investeringen overig

Kredieten die doorlopen naar 2022 Sportpark Bergenshuizen: Vervanging grasveld 2021 De grasvelden zijn op dit moment nog in goede staat, waardoor vervanging op dit moment niet noodzakelijk is. Verwacht wordt dat er volgend jaar twee velden vervangen worden. De bijdragen vanuit de SPUK-sport komt voor 2021 te vervallen, maar zal in 2022 opnieuw in de aanvraag worden meegenomen. Zwaluw VFC Vooruitlopend op de uitvoeringsopdracht die Zwaluw gaat verlenen voor de nieuwbouw van de accommodatie, verdelen we de investering over twee jaarschijven. Hierbij hebben we een inschatting gemaakt van de kosten: € 250.000 voor 2021 en € 1.433.000 voor 2022 Aanschaf pickup met kraan (54K) Wordt meegenomen bij de aanbesteding van twee nieuwe voertuigen in 2022. Dat is efficiënter dan dit jaar apart aan te besteden. Dan is ook duidelijker hoe we de werkzaamheden in Helvoirt gaan inzetten met eigen medewerkers en tractie die we daarvoor nodig hebben. Kredieten die gereed zijn in 2021 OLP Koningslinde en OLP Misha de Vries Door een grotere groei van het aantal leerlingen verwachten we dat naar aanleiding van de oktober tellingen een hoger bedrag aan Onderwijs Leerpakketten uitgekeerd moet worden. OLP Koningslinde raming € 22.750 OLP Misha de Vries € 24.250 Kantplanken kunstgrasvelden Er is een overschrijding ontstaan van € 8.000.

Het krediet was beschikbaar voor twee velden, met deze overschrijding zijn in een keer drie velden voorzien van kantplanken. Het is een stuk goedkoper om de werkzaamheden voor het derde veld in een keer mee te nemen dan dat voor het derde veld apart een aanbesteding/offerte aangevraagd had moeten worden. Wagen gladheidsbestrijding (40K voordeel) In plaats van een nieuwe complete wagen voor de gladheidsbestrijding met strooier aan te kopen is er gekozen voor aan de bestaande eigen tractor enkele hulpdelen te laten monteren/aan te kopen zodat de tractor veelzijdiger gebruikt kan worden het gehele jaar door en tijdens de gladheidsbestrijding ingezet kan worden. Hierdoor kan de aanschaf van de opzetstrooier komen te vervallen en blijft op na aanschaf zo’n 40K over van het budget. Helvoirt: Dienstwagen 2021 (30K voordeel) Er wordt gekozen voor een leaseconstructie in plaats van aanschaf. Voor de leasegebruik maken van een raamcontract van de gemeente 's-Hertogenbosch, waarmee we een elektrische dienstwagen kunnen leasen voor een gunstig tarief. Hiermee wordt ook een stap gezet in het verduurzamen van ons wagenpark.

29

A. Aanpassingen meerjarenbegroting 1 Wonen (bedragen x € 1.000)

2021

Opbrengst reststroken Verzekeringspremies Advieskosten brug afsluiting Electriciteitsverbruik Gladheidsbestrijding Zwerafval Rijksinfra Pachtgronden Baggeren Beplanting

46 -6 -6 -10 -5 -9 4.292 -14 -21 -25

Eikenprocessierups Omgevingswet Locatieontwikkeling Beleid wonen

50 50 -27 10

subtotaal Mutatie reserve Wonen

4.325 Afschrijving Landmanschool Rijksinfra

subtotaal Totaal programma 2 Leven (bedragen x € 1.000)

-353 -4.292 -4.645 -320 2021

Bijdrage Agrifood (Helvoirt) Centrummanagement Evenementen Pontje Oud Herlaer Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid Subsidie sport Aanpassing atletiekbaan Sportpark Bergenshuizen Alarmsysteem JC Elzenburg

16 -8 8 35 21 -20 5 -33 -19 -9

Verhuur sportaccommodaties Regeling culuureducatie

-60 -4

subtotaal Mutatie reserve Leven

-68 Pontje Oud Herlaer

subtotaal Totaal programma

-35 -35 -103

30

3 Meedoen (bedragen x € 1.000)

2021 Sociaal cultureel werk

31

Wijk- en buurtgericht werken Mantelzorgondersteuning Vrijval onderhoudsvoorziening Collectief vervoer Vaccinatieritten Pilot dagbesteding Inspecties kinderopvang Hulp bij het huishouden Eigen bijdragen CAK Wmo specialistisch en jeugdhulp

14 15 150 146 -5 15 18 -101 17 148

Eigen bijdrage vervoersvoorzieningen Participatiewet TOZO onderzoekskosten Fittestdagen

-40 271 57 10

Totaal programma 4 Besturen (bedragen x € 1.000)

746 2021

Bijzondere bijeenkomsten Vergaderkosten gemeenteraad Burgerzaken

10 -9 -19

Totaal programma

-18

5 Overhead en kostenplaatsen (bedragen x € 1.000)

2021

Lagere kosten ICT Inkomsten verkochte voertuigen Verzekering voertuigen

75 28 -6

Totaal programma

97

6 Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) Afschrijving en financieringslasten Stelposten voorzieningen Ondersteuning taxeren opp woningen Reclameheffing Toeristenbelasting Mutaties stelpost Covid19 Mutaties stelpost herindeling

2021 874 -17 -12 8 -126 30 25

Totaal programma

783

Totaal mutaties

1.184

31

B. Investeringsoverzicht Omschrijving Grootboek

L/B

RP1809 Openstellen en verharden Jagersboschlaan Aanleg brug bij Fort Isabella Aanleg brug bij Fort Isabella Verv onderhoud openbare verlichting 2021 Verledding openbare verlichting 2021 Wegenplan 2021 Fietsbrug rotonde Postweg RP1903 Verv. Asfaltverharding Ruidigerdreef RP1903 Verv. Asfaltverharding Ruidigerdreef Verv. Houten Brug 009 St. Lambertusstr '21 Zuidzij Vervangen houten brug 014 2021 - P. Vreedesingel Vervangen betonbrug 002 Deutersestraat 2024 Uitvoering groenbeleidsplan 2021(MOR) Uitvoering groenbeleidsplan 2021(MOR) Vervanging speelvoorzieningen 2021 RP2006 Herinrichting Kampdijklaan RP2006 Herinrichting Kampdijklaan RP1813 Herinr. parkeerterrein Dorpsstraat RP1813 Herinr. parkeerterrein Dorpsstraat RP1814 Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan) RP1814 Herinr. Boslaan (Snippenlaan-Loonsebaan) RP1815 Herinrichting Martinilaan RP1815 Herinrichting Martinilaan RP1816 Herinrichting De Bréautélaan RP1816 Herinrichting De Bréautélaan RP1908 Herinrichting Zonneweilaan RP1908 Herinrichting Zonneweilaan Emmasingel e.o. Emmasingel e.o. GRP beschoeiing 2021 GRP Pompen en Gemalen 2021 Herinrichting Loonsebaan Herinrichting Loonsebaan Verbetering van de riolering 2021 RP2007 Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkl RP2007 Herinrichting Loonsebaan Postweg-Kampdijkl RP1910 Herinrichting Dr. Hillenlaan/Ploegveld RP1910 Herinrichting Dr. Hillenlaan/Ploegveld RP1804 Herinricht.

Irenelaan & Lievevrouwepark RP1804 Herinricht. Irenelaan & Lievevrouwepark RP2001 Groot onderhoud asfalt 2020 RP2001 Groot onderhoud asfalt 2020 RP2101 Groot onderhoud asfalt 2021 RP2101 Groot onderhoud asfalt 2021 RP2008 Pepereind RP2008 Pepereind RP2010 Meerj. contr. Klein asfaltonderhoud RP2010 Meerj. contr. Klein asfaltonderhoud RP2011 Meerj. contr. wegmakeringen RP2011 Meerj. contr. wegmakeringen RP2012 Meerj. contr. tijdelijke verkeersmaatregele RP2012 Meerj. contr. tijdelijke verkeersmaatregele

Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Krediet Kosten Krediet Kosten Verplichtingen Restant Bedrag nog Afsluiten Doorschuiven Nog geen Verwachte totaal t/m 2020 2021 2021 2021 2021 uit te geven krediet ivm naar 2022 krediet, is afwijking in 2021 gereedkomen voorbereidi op totaal ng 2021 krediet 706 523 183 89 73 21 0 21 0 0 0 825 8 48 2 8 38 0 0 38 0 0 -361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311 0 311 61 73 177 177 0 0 0 0 120 0 120 11 118 -9 -9 0 0 0 0 1.172 0 1.172 3 22 1.147 1.147 0 0 0 0 375 0 375 0 11 364 364 0 0 0 0 754 64 289 1 32 257 0 0 257 0 0 -54 -64 11 0 0 11 0 0 11 0 0 30 0 30 0 1 29 29 0 0 0 0 50 0 50 0 1 49 49 0 0 0 0 836 0 0 17 0 -17 0 0 -17 0 0 243 0 276 112 0 164 164 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 81 17 0 64 64 0 0 0 0 36 0 36 0 0 36 36 0 0 0 0 -36 0 -36 0 0 -36 -36 0 0 0 0 48 27 21 8 41 -27 -42 0 15 0 0 -48 -27 -21 0 0 -21 -6 0 -15 0 0 351 50 301 11 10 281 20 0 261 0 0 -351 -50 -301 0 0 -301 -20 0 -281 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 660 23 637 184 74 379 30 0 349 0 0 -660 -23 -637 0 0 -637 -288 0 -349 0 0 1.208 611 597 125 71 400 225 0 175 0 0 -1.208 -611 -597 0 0 -597 -422 0 -175 0 0 1.308 71 559 55 29 475 200 0 275 0 0 -1.308 -71 -559 0 0 -559 -284 0 -275 0 0 123 0 123 38 0 86 35 0 51 0 0 353 0 353 25 26 303 303 0 0 0 0 3.132 3.132 0 8 5 -12 0 -12 0 0 0 -3.132 -3.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.199 0 4.199 47 17 4.136 3.634 0 502 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 809 809 0 2 9