Bijlage - Begrotingswijziging op taakveldniveau

Progr. Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Wonen Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Leven Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen Meedoen

Taakvelden 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie 8.3 Wonen en bouwen 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 187.1 Volksgezondheid

2021 - L 180.004 700.576 282.920 561.397 509.924 653.174 314.639 273.466 1.663.194 285.262 16.915 2.945 27.568 18.000 418.014 94.867 14.737 189.459 119.978 9.385 82.743 591.047 306.970 622.141 351.690 106.897 89.488 795.662 680.610 235.654

2021 - B 115.280 83.442 191.600 56.156 628.896 527.032 21.978 1.663.194 159.380 222 129.854 55.543 57.826 3.950 111.750 440.354 28.015 -

2022 - L 165.273 750.497 274.946 487.435 544.686 661.816 320.570 239.592 1.477.506 269.285 17.169 2.990 27.982 18.270 418.922 96.291 14.958 189.392 121.845 9.527 83.985 590.162 308.210 624.584 351.690 106.381 90.796 849.580 690.819 239.287

2022 - B 115.545 82.410 191.600 56.290 654.496 534.938 22.308 1.477.506 161.771 226 129.911 56.376 65.375 3.950 106.423 440.354 28.435 -

2023 - L 168.527 820.306 272.072 503.005 555.875 672.241 326.627 246.102 1.873.786 276.737 17.427 3.035 28.402 18.544 419.918 97.735 15.182 190.407 123.868 9.666 85.244 599.007 314.243 627.034 351.690 108.294 92.123 862.324 701.182 228.733

2023 - B 118.443 88.857 191.600 56.387 650.092 542.962 22.642 1.873.786 164.197 229 129.970 57.222 55.841 3.950 108.019 440.354 28.862 -

2024 - L 172.054 840.851 269.198 512.547 588.336 682.780 332.815 252.792 1.911.261 284.399 17.688 3.080 28.828 18.822 421.005 99.201 15.410 192.601 125.727 9.808 86.523 606.533 321.606 629.520 351.690 110.248 93.471 875.259 711.699 232.493

2024 - B 120.134 89.550 191.600 55.361 659.044 551.106 22.982 1.911.261 166.660 233 130.030 58.080 57.692 3.950 109.639 440.354 29.294 -

Progr. Besturen Besturen Besturen Besturen Overhead Alg. Dek. Alg. Dek. Alg. Dek. Alg. Dek. Alg. Dek.

Taakvelden 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 0.4 Overhead 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.6… Lokale heffingen 0.5 Treasury 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 0.8 Overige baten en lasten

L = Lasten B = Baten

2021 - L 86.024 139.800 284.487 114.525 705.042 3.730 85.691 166.362 62.086 247.700

2021 - B 82.000 1.455 2.721 7.058.483 1.157.815 12.768 76.445

2022 - L 86.977 135.595 288.754 117.520 696.356 3.786 87.450 179.318 62.570 254.801

2022 - B 81.100 1.477 2.751 7.264.245 1.188.989 12.852 76.445

2023 - L 86.815 144.777 293.085 120.598 706.120 3.843 89.673 193.551 83.610 262.115

2023 - B 75.200 1.499 2.782 7.385.629 1.221.209 12.936 76.445

2024 - L 88.248 148.348 297.482 123.761 728.721 3.900 92.504 195.468 70.499 270.648

2024 - B 75.900 1.521 2.813 7.397.548 1.254.510 13.136 78.314