Bijlage 3 - RV Jaarverslag en jaarrekening 2021

Bijlage 3 Budgetoverhevelingen ivm door te schuiven werkzaamheden naar 2022 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Mobiliteitsvisie In 2021 en 2022 is er € 50.000 begroot voor het opstellen van de mobiliteitsvisie. Hier liggen contractuele verplichtingen onder. Bij de periodieke facturatie is in 2021 € 10.000 minder gefactureerd, omdat het zwaartepunt om tot een visie te komen in 2022 valt. Dit budget is derhalve nodig om de kosten te kunnen dragen. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting IHP Voor het nader uitwerken van een oplossingsrichting van het Kwartier en voor businesscases Misha de Vries en de Schalm in 2022 is naast het geraamde budget van € 80.000 in 2022, ook het resterende budget van € 50.000 uit 2021 benodigd. Het betreft dan met name onderzoeken voor verkeer, grond, natuur enz. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Kerkenvisie De gemeente heeft een bijdrage ontvangen voor het opstellen van een kerkenvisie. Deze is niet in 2021 opgesteld, maar wordt in 2022 opgesteld. Subsidie 70 jaar Lunetten: Er is nog niet volledig voldaan aan de subsidievoorwaarden voor de documentaire 70 jaar Lunetten. Verwacht wordt dat de incidentele subsidie in 2022 verleend zal worden. Taakveld 5.6 Media Budgetbasissubsidie Avulo 2021 De extra middelen voor de lokale media zijn niet ingezet voor de te verwachten extra eenmalige kosten voor de nieuwe zendgemachtigde.

Deze extra eenmalige kosten zullen zich pas in 2022 voordoen. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Anti-discriminatiebeleid In ons raadsvoorstel over het anti-discriminatiebeleid hebben wij aangegeven dat de middelen die we hiervoor hebben ontvangen en gebudgetteerd in 2021 in 2022 willen inzetten. Taakveld 7.1 Volksgezondheid AED Van het Regionaal Ambulance Vervoer hebben wij een subsidie van € 5.000 ontvangen voor de versterking van het AED-netwerk in Vught. De planning is dat we dit in 2022 verder invullen. Daar er in 2022 geen middelen hiervoor zijn begroot om dit te realiseren, vragen wij overheveling aan.

Bedrag

10.000

50.000

25.000

10.000

7.400

12.600

5.000

Taakveld 7.4 Energie, klimaat en milieu Energie en klimaat In 2021 is € 74.000 begroot voor overige goederen en diensten. Daar is in 2021 € 22.000 van uitgegeven, met een restant van € 52.000. Het geld van deze post wordt onder meer gebruikt voor inwonersbijeenkomsten en onderzoeken.

52.000

Voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2022. Allereerst omdat we werken aan de Nota klimaatbeleid Vught. Om hier invulling aan te geven onderzoeken we inhoudelijk, per duurzaamheidsonderwerp, wat we in Vught moeten doen om de doelstellingen te behalen. Daarnaast werken we aan zon- en wind beleid, waar verdiepende onderzoeken en procesgeld voor nodig zijn. Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Visie wonen in het buitengebied Voor de uitbreiding van de visie Wonen in het buitengebied en het opstellen van het participatietraject was meer tijd nodig, waardoor dit niet in 2021 is gerealiseerd. De vaststelling van de visie is gepland voor 2022.

30.000

Bestemmingsplan buitengebied Het bestemmingsplan buitengebied is opgestart in 2021. Vertraging is ontstaan door verschillende factoren waaronder de lopende beroepszaak tegen bestemmingsplan buitengebied Haaren en de drukte bij adviesbureaus als gevolg van de komst van de omgevingswet. De resterende kosten en vaststelling worden verwacht in 2022.

33.500

Omgevingswet Op dit moment wordt hard gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. De deelprojecten die onderdeel uitmaken van deze implementatie krijgen steeds meer vorm en inhoud. Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is opgeschoven naar 1 januari 2023 zijn enkele deelprojecten later gestart. Hierdoor wordt meer capaciteit gevraagd vanuit de organisatie, waardoor er voor de going concern taken langer moet worden ingehuurd. Ook ten behoeve van enkele beleidstrajecten w.o. VTH zal ingehuurd gaan worden. Als laatste zijn we als projectgroep bezig om in 2022 opleidingen en trainingen voor zowel de Raad als organisatie te organiseren. Stelpost Covid-19. Voor langdurige oplossingen, de inhaalslagen en in afwachting van landelijke ontwikkelingen, het saldo van de stelpost Covid-19, uitkeringsjaar 2021 van € 998.000 over te hevelen naar 2022.

56.000

TOTAAL

€ 998.000

€ 1.289.500