Bijlage 1 - Memo Zwaluw VFC

Memo

Input op vragen MN (mails 23-3-2022, 25-3-2022 en 30-03-2022) t.b.v. het opstellen van een verzoek door het college van B&W aan gemeenteraad t.b.v. Zwaluw V.F.C. Beste MN Zojuist hebben we elkaar telefonisch gesproken en verzocht je mij alvast de input op jouw vragen aan te leveren die ik op dit moment in mijn bezit heb gezien de urgentie om het verzoek van college van B&W in te dienen bij de gemeenteraad. Voor de volledigheid meld ik dat onderstaande input niet volledig is. Aan onze

Penningmeester BN heb jij separaat enige vragen gesteld en het antwoord

daarop verwacht ik deze week. Zodra ik dit in mijn bezit heb geef mail ik je dit.

_ Overzicht besparingen algemeen: -_ Hybride verwarmingssysteem i.p.v. all electric system: besparing

-__Switchen bouwkundig aannemer EN >. mn 100.000,Totaal

350.000,-

450.000,-

_ Overzicht besparingen gerealiseerd door gebruik te maken van sponsoren: hier wil ik uitdrukkelijk opmerken dat we de nieuwbouw, (van ontwerp tot voltooien van de accomodatie) zo goed als volledig realiseren met en dankzij de inzet van onze sponsoren die ons qua advies en offertes enorm tegemoet zijn gekomen. N.b. 2 van de 3 percelen die onderdeel uitmaakten van de aanbesteding (bouwkundig, E-installatie en W-installatie) zijn gegund aan sponsoren van Zwaluw V.F.C. die zowel prijstechnisch als qua plan de beste inschrijving hadden! -_E-installateur : besparing circa 55.000,- (sponsor Zwaluw) - Fiscaal adveis: gratis verstrekt door sponsor (besparing circa 2.500,-) =_Juridisch Advies: volledig voortraject gratis aangeboden door sponsor (notaris). Besparing circa 2.500,-

-_ -_ -_

Architect: 35.000,- i.p.v. 70.000,- (sponsor Zwaluw) Grondwerk: besparing 60.000,- (sponsor Zwaluw) Afbouw: sponsor Zwaluw (rubricering niet nodig: maakt geen onderdeel uit van bouwsom, voor rekening Zwaluw V.F.C.) -_Aanschaf keuken: sponsor Zwaluw (rubricering niet nodig: maakt geen onderdeel uit van bouwsom, voor rekening Zwaluw V.F.C.) -__Mogelijke besparing dak: 25.000,- (sponsor Zwaluw) -_ _

Mogelijke besparing tegelwerk:

7.500 (sponsor Zwaluw)

Totaal 155.000,- (mogelijke besparingen dak- en tegelwerk nog niet meegerekend)

_ Overzicht extra subsidies: door BOSA kom je niet in aanmerking voor overige subsidies daar deze reeds zijn opgenomen in BOSA. Mogelijk is via KNVB nog toegankelijkheidssubsidie te verkijgen ter grootte van circa 5.000,-. Post onvoorzien: voor de post onvoorzien stellen wij voor het surplus (circa 236.000,-) te reserveren. Hetgeen hiervan overblijft vloeit terug naar gemeente Vught.

_Commiment aannemers: hoofdaannemer, W-installateur en E-installateur hebben

zich gecommiteerd. Financiele positie Zwaluw V.F.C.: voorafgaand aan de samenwerkingsovereenkomst die gemeente en Zwaluw V.F.C. in 2019 gesloten hebben is door gemeente Vught onderzoek gedaan naar financiele positie Zwaluw op dat moment. Uitkomst hiervan was dat we afspraken dat Zwaluw een contributieverhoging zou doorvoeren. Deze

contributieverhogingen hebben we conform afspraak doorgevoerd. Mede gezien het enorm gestegen ledenaantal bedraagt de huidige contributie circa 165.000,- op jaarbasis t.o.v. 135.000,- in 2019. Daarnaast zijn de sponsorinkomsten aanzienlijk gestegen ( in 2022 circa 60.000,- t.o.v. 25.000,- in het oorspronkelijk plan. Ondanks de coronaperikelen hebben we jaarlijks dus zo'n 65.000,- meer financiele armslag. Kort samengevat komt het erop neer dat onze financiele positie alleen maar verbeterd is.

Budgettering sloop opstallen, herstelwerkzaamheden trottoir en herplantplicht t.g.v. kapvergunning cira 30.000,- a 35.000,-.

_Tijdspad op hoofdlijnen: -_Juni 2019 samenwerkingsovereenkomst gemeente Vught en Zwaluw V.F.C. -_Juni 2019 juni 2020: bepalen inkoopstrategie (gemeente Vught in overleg met Zwaluw V.F.C.) -_April 2020: contracteren extern advsieur Sors Adviesgroep (Zwaluw V.F.C.) -_Mei 2020: contracteren Wakker Architecten

=_Juni 2020: opstellen Plan van Eisen

-_Juni 2020 oktober 2020: voorlopig ontwerp accomodatie -_ Oktober 2020: oktober 2020 akkoord welstandscommissie gemeente Vught -_Augustus 2020 December 2020: uitvoering diverse onderzoeken (geotechnisch, bodemonderzoek etc.) -_ Oktober 2020 januari 2021: voorbereiden aanbesteding -_Januari 2021: aanbesteding naar partijen -_ Maart 2021; sluiting aanbesteding -_ Maart 2021: uitstel gunning in overleg met gemeente Vught i.v.m. mogelijk manipulatief inschrijven een der partijen -_April juni 2021: discussie gemeente Vught warmwatervoorziening =_Juni 2021: gunningsvoorstel aan gemeente Vught + akkoord gemeente =__Juni 2021: akkoord gemeente Vught discussie warmwatervoorziening

-_Juli 2021: kennismakingsbijeenkomst aannemers, gemeente Vught, architect en Zwaluw

-_September 2021: eerste bijeenkomst bouwteam om te komen tot definitef ontwerp - September 2021- januari 2022; engineering definitief ontwer

-_ Februari 2022: beeindiging samenwerking contractantje het feit dat we er samen niet uitkomen

-_ Februari 2022: sneg bereid gevonden aannemerschap op zich te nemen Wellicht ten overvloede merk ik op dat Covid in de jaren 2020 en 2021 niet bijgedragen hebben aan een optimale werk- en overlegstructuur

Gezien alle tegenslagen die we gehad hebben in het hele proces om te komen waar we nu staan denk ik dat we (Zwaluw V.F.C.) uitstekend werk verricht hebben. De enorme

prijsstijgingen in de afgelopen 3 jaren hebben we kunnen pareren door zeer scherp te onderhandelen met partijen over bun beste aanbiedingen. Resultaat hiervan is o.a. een

besparing van ruim 600.000,-. Concreet betekent dit dat de bouwprijs per m2 voor onze

nieuwbouwaccomodatie 1.926,- bedraagt. Landelijk bezien bedraagt de gemiddelde bouwprijs per m2 circa 2.800,- tot 3.000.

We hopen je hiermee voldoende te hebben geinformeerd en inzicht te hebben gegeven. Vriendelijke groet, (voorzitter Zwaluw V.F.C.) (secretaris Zwaluw V.F.C.)